特殊用途機(jī)械制造業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(存儲(chǔ)版)
【正文】 ）；40. 作業(yè)場(chǎng)所超高頻輻射衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB1043789）；41. 機(jī)械加工設(shè)備危險(xiǎn)有害因素分類（GB1229990）；42. 機(jī)械加工設(shè)備一般安全要求（GB1226690）。3． 主要危害因素：a) 鑄造：起重傷害、物體打擊、機(jī)械傷害、噪音、煙塵、粉塵傷害、高溫、灼傷。六、審核要點(diǎn)：要素審核內(nèi)容1． 是否建立文件化的職業(yè)安全健康管理體系。6． 最高管理者簽名，且規(guī)定定期評(píng)審方針。l 從活動(dòng)特點(diǎn)考慮是否包括如下方面：a) 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)過(guò)程中所有活動(dòng)；b) 設(shè)施、設(shè)備的采購(gòu)到報(bào)廢；c) 公司內(nèi)部及相關(guān)方人員在作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的活動(dòng)；d) 機(jī)動(dòng)車輛活動(dòng)；e) 機(jī)械設(shè)備加工活動(dòng)；f) 廠區(qū)宿舍、食堂、娛樂(lè)場(chǎng)所、辦公場(chǎng)所；g) 動(dòng)力能源系統(tǒng)。 法律、法規(guī)及其他要求文件審核：組織是否在程序中明確了法律、法規(guī)及其他要求的獲取渠道？法律法規(guī)是否適用？是否規(guī)定及時(shí)更新這些信息，并將有關(guān)信息傳達(dá)給相關(guān)方？（特殊用途機(jī)械制造業(yè)法律法規(guī)詳見(jiàn)適用法律法規(guī)清單）。如：噪聲治理管理方案：目標(biāo)是否量化（如室內(nèi)噪音由90dB降低至85 dB）。是否規(guī)定承擔(dān)管理職責(zé)人員實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 協(xié)商與交流文件審核：程序中是否規(guī)定了內(nèi)部交流，外部相關(guān)方交流、各類信息傳遞方式、途徑、內(nèi)容；信息是否有記錄；是否規(guī)定了處理反饋的方法；是否規(guī)定了員工代表（如工會(huì)、團(tuán)委等）收集生產(chǎn)加工全過(guò)程員工職業(yè)安全健康意見(jiàn)、建議及協(xié)商交流的記錄是否符合要求。查從根本上消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)作業(yè)場(chǎng)所，加工過(guò)程、裝置、機(jī)械及對(duì)人的能力適應(yīng)等建立了文件化的程序。5． 是否做到文明加工、環(huán)保。13．事故處理是否及時(shí)，做到“四不放過(guò)”。各類監(jiān)測(cè)設(shè)備程序是否規(guī)定了校準(zhǔn)、維護(hù)要求。3．是否規(guī)定了糾正措施的驗(yàn)證方法。 審核文件審核：查程序是否規(guī)定了審核方案、計(jì)劃要求、人員資格條件、審核方法、檢查清單、不符合報(bào)告、審核報(bào)告是否做出相應(yīng)規(guī)定。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來(lái)越難。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。 記錄和記錄管理文件審核：是否有職業(yè)安全健康記錄的程序，程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、記錄保存做出規(guī)定要求，記錄銷毀，借閱是否做出相關(guān)規(guī)定。 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施文件審核:1．程序中是否規(guī)定了事故、事件調(diào)查分析原則、采取糾正、預(yù)防措施是否明確了職責(zé)、權(quán)限。規(guī)定對(duì)目標(biāo)完成進(jìn)行監(jiān)測(cè)。11．是否對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境（如現(xiàn)場(chǎng)有毒物質(zhì)、粉塵、噪聲等）有效控制。3．現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械、設(shè)備等各類防護(hù)、保險(xiǎn)裝置是否符合要求。第二階段審核：是否按程序執(zhí)行；關(guān)注重要的職業(yè)安全健康崗位人員是否持有現(xiàn)行有效版本文件；驗(yàn)證發(fā)放范圍是否滿足要求；是否有失效文件回收記錄；文件評(píng)審是否合理；文件修改是否由授權(quán)人員批準(zhǔn)；作廢文件銷毀如何控制。是否滿足職業(yè)健康目標(biāo)的需要，管理人員、作業(yè)人員是否培訓(xùn)考試合格方可上崗。 機(jī)構(gòu)和職責(zé)文件審核：查組織是否制定了相應(yīng)的安全生產(chǎn)責(zé)任制與安全有關(guān)的管理、執(zhí)行、檢查人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理。第二階段審核：查目標(biāo)完成情況，效果？目標(biāo)是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的承諾。“加強(qiáng)培訓(xùn)”、“加強(qiáng)監(jiān)督檢查”作為目標(biāo)管 理方案、運(yùn)行控制程序的一部分內(nèi)容？？第一階段審核：關(guān)注主管部門，查相關(guān)記錄，驗(yàn)證識(shí)別過(guò)程是否符程序？抽一部分危害評(píng)定其辯識(shí)的合理性。l 進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所有人員（本組織、相關(guān)方人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)）。4． 遵守法律、法規(guī)和其它要求的承諾。g) 裝配：起重傷害、物體打擊、機(jī)械傷害、噪音、粉塵、有毒物質(zhì)傷害、漏電、觸電、高處墜落。f) 焊接：電焊、汽焊、亞弧焊、二氧化碳保護(hù)焊等。三、 引用標(biāo)準(zhǔn)：職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范。1) GB7258—1997 《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件》2) —1989 《農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械 安全技術(shù)要求 第一部分：總則》3) —1989 《農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械 安全技術(shù)要求 第5部分：驅(qū)動(dòng)式耕作機(jī)械》4) —1999 《農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械 安全技術(shù)要求 第6部分：植物保護(hù)機(jī)械》5) —1999 《農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械 安全技術(shù)要求
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