商業(yè)銀行稽核監(jiān)控部經(jīng)理崗職務(wù)說明書(存儲版)
【正文】 行完善和修訂頻次：結(jié)合上級監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，完善各項(xiàng)內(nèi)控制度和管理辦法頻次：定期、不定期地對各項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查頻次：職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織管理審計(jì)工作工作時間百分比：25%工作任務(wù)組織對商行及下屬業(yè)務(wù)單位的財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督頻次： 負(fù)責(zé)組織對各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督頻次：負(fù)責(zé)組織對下屬業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)評價頻次：負(fù)責(zé)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及時提出處理意見和改進(jìn)措施，并監(jiān)督其執(zhí)行頻次：組織每半年向董事會提交商行業(yè)務(wù)經(jīng)營情況內(nèi)部審計(jì)報(bào)告并向人民銀行報(bào)送副本頻次：職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織管理和業(yè)務(wù)稽核工作工作時間百分比：20%工作任務(wù)全方位地對機(jī)關(guān)部室的工作作風(fēng)、服務(wù)態(tài)度、各項(xiàng)工作程序和業(yè)務(wù)流程及方法的應(yīng)用成效進(jìn)行檢查頻次： 對支行的柜面業(yè)務(wù)操作進(jìn)行常規(guī)檢查；對重要空白憑證、印章、現(xiàn)金等進(jìn)行專項(xiàng)檢查；組織開展評比、檢查、學(xué)習(xí)等工作頻次：對支行與機(jī)關(guān)部室之間，管理和業(yè)務(wù)中存在的矛盾起協(xié)調(diào)溝通作用頻次：采取掛點(diǎn)服務(wù)
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