【正文】 結(jié)算策劃□ 相關(guān)記錄是否準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)?！　?5□ 業(yè)主項(xiàng)目部管理□ 抽查業(yè)主項(xiàng)目部是否已指定所有管轄的項(xiàng)目?！　?□ 評(píng)標(biāo)結(jié)果錄入□ 開(kāi)工前，是否已錄入施工招標(biāo)結(jié)果?！　?1□ 施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)□ 施工招標(biāo)完成后，是否及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)?！　?6□ WHS執(zhí)行檢查□ 隨機(jī)選取若干記錄，核對(duì)準(zhǔn)確性?！　?□ 資金使用計(jì)劃□ 項(xiàng)目開(kāi)工實(shí)際完成后，是否在合同錄入系統(tǒng)后編制資金使用計(jì)劃。工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號(hào)檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果（0或1）備注1一般項(xiàng)□ 服務(wù)合同□ 合同簽訂后，是否及時(shí)、準(zhǔn)確錄入設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理合同信息，施工合同價(jià)明細(xì)是否按規(guī)約導(dǎo)入?！　?3□ 年度投資需求制定□ 考核列入年度投資計(jì)劃的電網(wǎng)基建項(xiàng)目，3月30日前是否在系統(tǒng)中完成年度投資需求(BCWS)制定；每季末最后一日，是否生成單個(gè)項(xiàng)目、建設(shè)單位、分省公司的贏得值指標(biāo)?！?5□ 概算錄入□ 是否按管理要求及時(shí)準(zhǔn)確導(dǎo)入概算并審核，是否滿足造價(jià)規(guī)約要求?！?檢查實(shí)際開(kāi)始時(shí)間是否填寫(xiě)準(zhǔn)確。　　12□ 合同分包申請(qǐng)□ 合同所有分包申請(qǐng)是否及時(shí)、準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)?！　?□ 招標(biāo)計(jì)劃□ 已開(kāi)工項(xiàng)目，是否已錄入招標(biāo)計(jì)劃。結(jié)算審核質(zhì)量是否符合要求 17□總結(jié)算管理（抽查已完成結(jié)算項(xiàng)目）□建設(shè)單位是否按指導(dǎo)書(shū)編制總結(jié)算報(bào)告，并督促設(shè)計(jì)單位按要求開(kāi)展工程結(jié)算技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析；總結(jié)算報(bào)告及工程結(jié)算技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)質(zhì)量是否符合要求 18□贏得值管理□是否按季度進(jìn)行贏得值管理指標(biāo)分析，并實(shí)施糾偏管理補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)： 合格項(xiàng)總數(shù)： 不合格項(xiàng)總數(shù)： 合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）100%= 評(píng)價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人公司基建管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（檔案管理檢查表）表13工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號(hào)檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果（0或1）備注1一般項(xiàng)□制定項(xiàng)目檔案管理工作計(jì)劃，明確項(xiàng)目文件分類、歸檔范圍、移交時(shí)間、中間檢查等工作要求□項(xiàng)目檔案管理工作計(jì)劃是否滿足要求2□業(yè)主項(xiàng)目部在工程開(kāi)工前召開(kāi)第一次工地例會(huì)，組織建設(shè)單位檔案、計(jì)劃、基建、物資等部門(mén)對(duì)工程立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、合同等文件清冊(cè)，填寫(xiě)《檔案交底記錄》□是否具備《檔案交底記錄》3□項(xiàng)目在項(xiàng)目前期、審批、采購(gòu)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、竣工驗(yàn)收、試運(yùn)行、后評(píng)價(jià)全過(guò)程中形成的文字、圖表、聲像等形式的全部文件（根據(jù)公司基建〔2013〕7號(hào)文件要求）□查看過(guò)程中形成的項(xiàng)目文件，包括電子版，是否滿足要求4□根據(jù)項(xiàng)目檔案管理工作計(jì)劃，每月跟蹤檢查參建單位收集、整理、組卷項(xiàng)目文件的情況，是否滿足要求5□通過(guò)檔案管理樣板點(diǎn)量化檢查表，看是否滿足要求6□在工程啟動(dòng)投產(chǎn)后3個(gè)月內(nèi)組織生產(chǎn)運(yùn)行部門(mén)和設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位完成工程資料的審查、補(bǔ)充、修改和完善，將運(yùn)行、檢修所需要的工程資料移交生產(chǎn)運(yùn)行 部門(mén)□是否在投產(chǎn)前一個(gè)月，組織設(shè)計(jì)、施工單位分別向調(diào)度、生產(chǎn)運(yùn)行等部門(mén)移交設(shè)計(jì)文件、設(shè)備出廠說(shuō)明書(shū)等資料，以便其提前做好工程啟動(dòng)投產(chǎn)的各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作7□是否在工程啟動(dòng)驗(yàn)收階段，開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目檔案預(yù)驗(yàn)收8□當(dāng)年投運(yùn)項(xiàng)目歸檔情況□工程建設(shè)資料歸檔情況是否滿足要求9□土建資料歸檔情況是否滿足要求10□電氣資料歸檔情況是否滿足要求11□三通一平資料歸檔情況是否滿足要求12□消防資料歸檔情況是否滿足要求13□通信、光纜資料歸檔情況是否滿足要求14□地網(wǎng)資料歸檔情況是否滿足要求15□線路施工、電子檔案全息歸檔情況是否滿足要求16□監(jiān)理資料歸檔情況是否滿足要求17□工程結(jié)算資料歸檔情況是否滿足要求18□竣工圖歸檔情況是否滿足要求19□基建項(xiàng)目竣工圖質(zhì)量□差錯(cuò)率少，抽樣查看已竣工項(xiàng)目的檔案專項(xiàng)驗(yàn)收意見(jiàn)，并參考生產(chǎn)運(yùn)行部門(mén)反映意見(jiàn)補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)： 合格項(xiàng)總數(shù)： 不合格項(xiàng)總數(shù)： 合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）100%= 評(píng)價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人公司基建管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（綜合管理信息系統(tǒng)檢查表）表141（本表適用于主網(wǎng)項(xiàng)目）除“必查”模塊外，每個(gè)項(xiàng)目隨機(jī)抽取不少于20項(xiàng)功能進(jìn)行檢查。2□設(shè)計(jì)管理□因設(shè)計(jì)原因?qū)е沦|(zhì)量安全事故， 或二級(jí)以上質(zhì)量安全事件1一般項(xiàng)□可行性研究管理□電力基建工程可行性研究報(bào)告編制是否按公司頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和典型 造價(jià)開(kāi)展若未采用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，需出示提級(jí)審批文件。備注：未抽查到的表格，不納入統(tǒng)計(jì)。四、 檢查評(píng)價(jià)辦法（一）檢查頻次分子公司總部與建設(shè)單位“基建職能管理”部分每年度（四季度）檢查一次；“基建項(xiàng)目管理”部分每年度二、三、四季度各檢查一次。二、 檢查目的公司基建部、公司基建糾察大隊(duì)或其他檢查評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)依據(jù)本表格，檢查分子公司（含建設(shè)單位）基建職能工作開(kāi)展情況、在建項(xiàng)目管理情況。 檢查人員對(duì)各檢查評(píng)價(jià)表式中的已檢項(xiàng)，在“□”打“√”，合格項(xiàng)為“1”，不合格項(xiàng)為“0”，并在“備注”欄內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明。（2）未檢查分子公司（建設(shè)單位）基建職能管理情況下，總體得分= “基建項(xiàng)目管理”得分平均分。記錄是否齊全20□變更管理□合同變更時(shí)，是否簽訂補(bǔ)充協(xié)議或其他書(shū)面證明文件,簽訂程序是否合規(guī)；變更依據(jù)是否充分和齊全；合同變更記錄是否齊全21□合同履約管理□乙方違約時(shí)，是否按合同約定追究違約責(zé)任22□是否定期梳理未正常履行合同，已過(guò)履行期限仍未履行完畢是否及時(shí)采取有效措施23□履約過(guò)程出現(xiàn)變化，是否采取措施應(yīng)對(duì)，避免產(chǎn)生法律風(fēng)險(xiǎn)24□出現(xiàn)履約糾紛時(shí)是否及時(shí)采取有效措施25□工程款項(xiàng)支付是否符合合同條款要求26□工程結(jié)算是否符合合同條款要求，是否存在合同未履行完畢提前結(jié)算情況補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)： 合格項(xiàng)總數(shù)： 不合格項(xiàng)總數(shù)： 合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）100%= 評(píng)價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人公司基建管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（承包商管理檢查表）表8工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號(hào)檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果（0或1）備注1關(guān)鍵項(xiàng)□承包商履約、安全生產(chǎn)情況□承包商發(fā)生安全質(zhì)量事故或二級(jí) 以上質(zhì)量安全事件的2□發(fā)生因業(yè)主責(zé)任引發(fā)的維穩(wěn)事件3□承包商存在弄虛作假行為的1一般項(xiàng)□承包商資質(zhì)□承包商是否在網(wǎng)公司進(jìn)行資信備案2□審批承包合同□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部是否審批 承包合同，并留有備份3□審批的承包合同是否采用住建部、 水利部或公司等推薦合同版本4□審批的承包合同應(yīng)包含安全協(xié)議、 廉政協(xié)議簽訂，簽訂時(shí)間滿足要求5□承包商施工業(yè)績(jī)、安全與質(zhì)量記錄□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查、 了解承包商施工業(yè)績(jī)6□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查、 了解承包商近三年來(lái)的安全、質(zhì)量記錄7□承包合同備案□承包合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，是否到業(yè)主項(xiàng)目部進(jìn)行備案8□承包商物資供應(yīng) 情況□業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)檢查承包單位是否提供主要建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等工程材料9□業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)檢查承包單位是否 提供了大中型施工機(jī)械設(shè)備10□業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)檢查承包商物資供應(yīng)是否滿足工程進(jìn)度需要11□承包商組織機(jī)構(gòu)□業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)檢查承包商是否成立了安全管理、質(zhì)量管理等相關(guān)組織架構(gòu)12□承包商人員持證 上崗□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查承包商主要管理人員是否持有效的執(zhí)業(yè)資格證件13□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查特種作業(yè)人員是否持有效的執(zhí)業(yè)資格證件14□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查臨時(shí)進(jìn)場(chǎng)作業(yè)人員是否簽訂安全協(xié)議15□承包項(xiàng)目安全交底□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查總承包單位對(duì)項(xiàng)目有無(wú)進(jìn)行安全交底，并形成記錄16□承包商履約評(píng)價(jià) 考核□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部是否按規(guī)定對(duì)承包商項(xiàng)目履約進(jìn)行評(píng)價(jià)17□安全風(fēng)險(xiǎn)管控□高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，分包商是否在總包單位的指揮下進(jìn)行作業(yè)18□總承包商或?qū)I(yè)分包商是否按要求落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)： 合格項(xiàng)總數(shù)： 不合格項(xiàng)總數(shù)： 合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）100%= 評(píng)價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人公司基建管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（分包商管理檢查表）表9工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部