【正文】 二、 企業(yè)質(zhì)量體系文件化及運(yùn)行情況描述三、 人員結(jié)構(gòu)情況描述四、 必備生產(chǎn)條件描述 注：此報(bào)告一式四份，企業(yè)、省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、審查部和全國(guó)審查中心各存一份。審查員(簽字)： 審查組長(zhǎng)(簽字)： 年 月 日表35 金融稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)必備的生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備和技術(shù)文件核查記錄企業(yè)名稱(chēng)：大類(lèi)名稱(chēng)必備條件符合性描述(固定資產(chǎn)應(yīng)查財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)及折舊證據(jù))審查結(jié)論設(shè)施①.辦公、庫(kù)房、生產(chǎn)、檢驗(yàn)區(qū)域相對(duì)隔離；□辦公 □庫(kù)房 □生產(chǎn)場(chǎng)地 □檢驗(yàn)區(qū) □相對(duì)隔離②.保障正常水電供應(yīng)；□水電供應(yīng)正常③.庫(kù)房存儲(chǔ)條件滿足產(chǎn)品存放的溫濕度、安全、消防等條件。 抽樣方法和要求抽樣時(shí)所抽樣品應(yīng)該包括樣品測(cè)試時(shí)所需的測(cè)試卡、測(cè)試軟件、說(shuō)明書(shū)和其它附件。金融稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)核查產(chǎn)品抽樣企業(yè)對(duì)樣品型號(hào)之間的差異說(shuō)明表第2 頁(yè)共 2 頁(yè)單元及產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)主要配置指標(biāo)型號(hào)之間的差異說(shuō)明依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)及名稱(chēng)部件名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)(版本)生產(chǎn)廠家金融稅控收款機(jī)CPU存儲(chǔ)器結(jié)構(gòu)電源主板打印機(jī)顯示器鍵盤(pán)稅控/銀行卡軟件接口CPU存儲(chǔ)器結(jié)構(gòu)電源主板打印機(jī)顯示器鍵盤(pán)稅控/銀行卡軟件接口CPU存儲(chǔ)器結(jié)構(gòu)電源主板打印機(jī)顯示器鍵盤(pán)稅控/銀行卡軟件接口申證企業(yè)代表簽字申證企業(yè)(蓋章)填寫(xiě)說(shuō)明、詳細(xì)填寫(xiě)此說(shuō)明，檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)將根據(jù)此表說(shuō)明決定對(duì)樣品做全部項(xiàng)目檢驗(yàn)還是部分項(xiàng)目檢驗(yàn)；此表與《金融稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣單》(見(jiàn)表4)一起使用；2.“規(guī)格型號(hào)”填寫(xiě)企業(yè)申證產(chǎn)品的具體規(guī)格型號(hào)，字母、數(shù)字等符號(hào)與樣品一致；3.“主要配置指標(biāo)型號(hào)之間的差異說(shuō)明”填寫(xiě)產(chǎn)品不同規(guī)格型號(hào)之間CPU、存儲(chǔ)器、結(jié)構(gòu)、電源、主板、打印機(jī)、顯示器、鍵盤(pán)、稅控功能/銀行卡受理軟件等差異；4.“依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)及名稱(chēng)”填寫(xiě)申證產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，若執(zhí)行企業(yè)自己的標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品抽樣時(shí)，企業(yè)應(yīng)提供與申證產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（2） 金融稅控收款機(jī)產(chǎn)品的稅控功能、銀行卡受理功能及接口部分測(cè)試的檢驗(yàn)報(bào)告格式按照《金融稅控收款機(jī)稅控功能檢測(cè)大綱》、《金融稅控收款機(jī)銀行卡受理功能檢測(cè)大綱》中規(guī)定的格式執(zhí)行。但檢驗(yàn)樣品的生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)品主要配置必須與企業(yè)生產(chǎn)條件核查合格后抽樣的樣品一致。審查部收到企業(yè)申請(qǐng)材料后，書(shū)面委托省級(jí)許可證辦公室或授權(quán)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)組成抽樣小組，～。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)妥善保管生產(chǎn)許可證證書(shū)。獲得金融稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)，應(yīng)自生產(chǎn)許可證批準(zhǔn)之日起6個(gè)月內(nèi)，在該產(chǎn)品、包裝或者說(shuō)明書(shū)上標(biāo)注生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)。 受委托企業(yè)申請(qǐng)備案應(yīng)當(dāng)符合以下條件： 取得工商行政管理部門(mén)核發(fā)的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋申請(qǐng)委托加工備案產(chǎn)品； 已獲得生產(chǎn)許可證； 已簽訂了有效委托加工合同并公證，且委托加工合同必須明確委托企業(yè)負(fù)責(zé)全部產(chǎn)品銷(xiāo)售。公告費(fèi)由獲證企業(yè)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。，保守秘密。審查費(fèi)由企業(yè)在申請(qǐng)時(shí)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。委托企業(yè)不具有其委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的，應(yīng)當(dāng)標(biāo)注委托企業(yè)的名稱(chēng)、住所，以及被委托企業(yè)的名稱(chēng)、生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)。，新增所屬單位需要與集團(tuán)公司一起辦理生產(chǎn)許可證的，新增所屬單位審查合格后，換發(fā)生產(chǎn)許可證證書(shū)，但有效期不變。對(duì)于符合變更條件的，頒發(fā)新證書(shū)，但有效期不變。企業(yè)獲得生產(chǎn)許可證后需要增加產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)時(shí)?？煽啃栽囼?yàn)可由企業(yè)按照就地就近的原則自主選擇經(jīng)過(guò)中國(guó)實(shí)驗(yàn)室國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)(CNAL)認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。④.在此表中未詳細(xì)列出的檢驗(yàn)項(xiàng)目按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。（2） 獲證企業(yè)申請(qǐng)單元內(nèi)產(chǎn)品增加規(guī)格型號(hào)或同一規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品變更配置時(shí)的產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目及合格判定產(chǎn)品的稅控功能及性能()、安全性(GB4943)、電磁兼容性(GB9254)、銀行卡受理功能(GB/T )和諧波電流(適用時(shí))檢測(cè)按相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行，所檢項(xiàng)目應(yīng)全部符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，則產(chǎn)品檢驗(yàn)綜合判定為合格。審查員(簽字)： 審查組長(zhǎng)(簽字)： 年 月 日 金融稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)規(guī)則 抽樣規(guī)則 抽樣原則抽樣人員按企業(yè)所申報(bào)的產(chǎn)品申證單元，每個(gè)單元隨機(jī)抽取一種型號(hào)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，同一申證單元、使用不同注冊(cè)商標(biāo)、同一生產(chǎn)場(chǎng)地、稅控功能不變、銀行卡受理功能不變、安全部件(結(jié)構(gòu)、主板、電源)不變的產(chǎn)品不重復(fù)抽樣檢驗(yàn)。表33 金融稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證不合格項(xiàng)報(bào)告第 頁(yè) 共 頁(yè)企業(yè)名稱(chēng)： 產(chǎn)品單元： 不合格事實(shí)描述不合格程度*39條對(duì)應(yīng)條款□一般□嚴(yán)重第 條□一般□嚴(yán)重第 條□一般□嚴(yán)重第 條□一般□嚴(yán)重第 條□一般□嚴(yán)重第 條□一般□嚴(yán)重第 條審查員(簽字)： 年 月 日企業(yè)負(fù)責(zé)人(簽字)：年 月 日糾正措施：部門(mén)負(fù)責(zé)人(簽字)： 年 月 日糾正措施完成情況：企業(yè)負(fù)責(zé)人(簽字)： 年 月 日糾正措施驗(yàn)證：審查組長(zhǎng)(簽字)： 年 月 日注：此表不夠時(shí)，空白表可以復(fù)印使用?；颌谄髽I(yè)生產(chǎn)條件核查不合格。、售后技術(shù)服務(wù)(含客戶培訓(xùn)、響應(yīng)時(shí)間、故障修復(fù)時(shí)間、軟件版本更新時(shí)間、維修備品備件準(zhǔn)備、技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置等)有公開(kāi)承諾。，企業(yè)是否制訂了產(chǎn)品銷(xiāo)售代理、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)分包質(zhì)量控制程序。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車(chē)間、庫(kù)房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證等規(guī)定要求。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄檢驗(yàn)管理(34).企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)?兼)職檢驗(yàn)人員，并制訂質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)(32).企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 、銀行卡受理功能、電氣安全性、電磁兼容性和老化等重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。其內(nèi)容是否完善可行。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格(23).企業(yè)應(yīng)制訂影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評(píng)價(jià)規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)在內(nèi)的完整的工藝文件等。，是否經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門(mén)備案。、質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員、工人是否進(jìn)行了培訓(xùn)和考核,并保持有關(guān)記錄。、電氣安全、電磁兼容、可靠性、稅控功能、銀行卡受理功能設(shè)計(jì)的實(shí)際能力。o合格o不合格三、人力資源要求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)(10).企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，并具有一定的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。、人員的質(zhì)量職責(zé)。表3 金融稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法一、質(zhì)量管理職責(zé)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄組織機(jī)構(gòu)(1).企業(yè)應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。其中“一般不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象，并是性質(zhì)一般的問(wèn)題；“嚴(yán)重不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性的不合格，或是性質(zhì)嚴(yán)重的不合格。表2 企業(yè)生產(chǎn)金融稅控收款機(jī)產(chǎn)品必備的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和技術(shù)文件必備條件要求設(shè)施①.辦公、庫(kù)房、生產(chǎn)、檢驗(yàn)區(qū)域相對(duì)隔離；②.保障正常水電供應(yīng)；③.庫(kù)房存儲(chǔ)條件滿足產(chǎn)品存放的溫濕度、安全、消防等要求。符合發(fā)證條件的，國(guó)家質(zhì)檢總局應(yīng)當(dāng)在作出許可決定之日起10內(nèi)頒發(fā)生產(chǎn)許可證；不符合發(fā)證條件的，應(yīng)當(dāng)自作出決定之日起10日內(nèi)向企業(yè)發(fā)出《不予行政許可決定書(shū)》。，需要送樣檢驗(yàn)的，應(yīng)當(dāng)告知企業(yè)在封存樣品之日起7日內(nèi)將樣品送達(dá)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。 省級(jí)許可證辦公室應(yīng)當(dāng)自受理企業(yè)申請(qǐng)之日起5日內(nèi)將申請(qǐng)材料報(bào)送審查部?！　?金融稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的檢驗(yàn)工作由以下單位負(fù)責(zé)： 國(guó)家電子計(jì)算機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心地 址：北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路211號(hào)通信地址：北京619信箱27分箱郵 編：100083電 話：(010)5161589516158551615887傳 真：(010)51615885電子郵箱：nctc網(wǎng) 址：聯(lián) 系 人：符榮梅 李俊智 李曉華授權(quán)檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：金融稅控收款機(jī)除銀行卡受理功能以外的全部檢驗(yàn)項(xiàng)目。國(guó)家質(zhì)檢總局內(nèi)設(shè)全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)全國(guó)許可證辦公室)負(fù)責(zé)金融稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理的日常工作。金融稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則作者：日期：編號(hào)：XK09004金融稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則全許辦[2005]65號(hào) 2005126實(shí)施 全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室目 錄1 總則…………………………………………………………………………………………12 工作機(jī)構(gòu)……………………………………………………………………………………13 許可程序……………………………………………………………………………………4 申請(qǐng)和受理………………………………………………………………………………4 企業(yè)實(shí)地核查……………………………………………………………………………5 產(chǎn)品抽樣與檢驗(yàn)…………………………………………………………………………5 審定和發(fā)證………………………………………………………………………………5 集團(tuán)公司的生產(chǎn)許可……………………………………………………………………64 審查要求……………………………………………………………………………………65 證書(shū)和標(biāo)志………………………………………………………………………………32 證書(shū)………………………………………………………………………………………32 標(biāo)志………………………………………………………………………………………336 委托加工備案……………………