工藝紀(jì)律檢查管理程序(存儲(chǔ)版)
【正文】 。 常規(guī)檢查：依據(jù)《工藝紀(jì)律檢查管理程序》，工藝技術(shù)部聯(lián)合質(zhì)量部對(duì)各分廠進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查。3 術(shù)語(yǔ)和定義 日常自查：各分廠依據(jù)工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制定本分廠工藝紀(jì)律自查程序，并組織自查。日常自查頻次要求每班不少于1次，1個(gè)月內(nèi)要將生產(chǎn)車(chē)型的關(guān)鍵工序、重要工序全面覆蓋，1個(gè)月內(nèi)要將生產(chǎn)車(chē)型的質(zhì)量控制點(diǎn)（圍堵點(diǎn)）至少覆蓋1次， 各分廠按要求做好相應(yīng)的工藝紀(jì)律自查/整改記錄并進(jìn)行備案。，進(jìn)行嚴(yán)重度的識(shí)別： （1）嚴(yán)重問(wèn)題：關(guān)、重工序違規(guī)操作的問(wèn)題及其他嚴(yán)重影響質(zhì)量的問(wèn)題。表2 工藝紀(jì)律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程說(shuō)明序號(hào)活動(dòng)名稱(chēng)執(zhí)行者執(zhí)行時(shí)間輸入物參考文件交付品1編制工藝紀(jì)律檢查月度計(jì)劃工藝技術(shù)部每月1日工藝紀(jì)律檢查月度計(jì)劃2編制發(fā)放《工藝紀(jì)律檢查通知書(shū)》工藝技術(shù)部1個(gè)工作日車(chē)間檢查/整改記錄工藝紀(jì)律檢查通知書(shū)3聯(lián)合質(zhì)量部對(duì)各廠進(jìn)行檢查 工藝技術(shù)部1個(gè)工作日工藝紀(jì)律檢查記錄表4將問(wèn)題納入到《工藝紀(jì)律檢查QTM表》中，將嚴(yán)重問(wèn)題項(xiàng)下發(fā)《工藝紀(jì)律檢查整改通知書(shū)》 工藝技術(shù)部1個(gè)工作日工藝紀(jì)律檢查記錄表工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢查整改通知書(shū)5按時(shí)反饋《工藝紀(jì)律檢查QTM表》和《工藝紀(jì)律檢查整改通知書(shū)》各分廠2個(gè)工作日內(nèi)工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢查整改通知書(shū)工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢查整改通知書(shū)6整改問(wèn)題并提出復(fù)查需求 各分廠3個(gè)工作日（嚴(yán)重問(wèn)題要求立即整改）工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢查QTM表7組織復(fù)查工藝技術(shù)部2個(gè)工作日工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢查QTM表8整理《工藝紀(jì)律檢查QTM表》，并發(fā)布工藝紀(jì)律檢查月報(bào)和考核通報(bào)工藝技術(shù)部每月最后1周內(nèi)《工藝紀(jì)律檢查QTM表》《工藝紀(jì)律檢查月報(bào)》工藝紀(jì)律檢查考核通報(bào)6 記錄序號(hào)記錄名稱(chēng)格式記錄編號(hào)管理部門(mén)保存期限1工藝紀(jì)律檢查通知HFGY04R0101工藝技術(shù)部3年2工藝紀(jì)律檢查記錄表HFGY04R0201工藝技術(shù)部3年3工藝紀(jì)律檢查QTM表HFGY04R0301工藝技術(shù)部3年4工藝紀(jì)律檢查整改通知書(shū)HFGY04R0401工藝技術(shù)部3年5工藝紀(jì)律檢查月報(bào)HFGY04R0501工藝技術(shù)部3年6工藝紀(jì)律檢查考核通報(bào)HFGY04R0601工藝技術(shù)部3年7工藝紀(jì)律自查/整改記錄HFGY04R0701工藝技術(shù)部3年7 附錄 附錄A 參考標(biāo)準(zhǔn) 工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn) 工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)序號(hào)工藝
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