【正文】 規(guī)定程序未建立裝置大修或裝置檢修管理規(guī)定扣3分；未建立設(shè)備采購(gòu)和設(shè)備報(bào)廢管理制度扣3分；裝置大修及機(jī)組檢修時(shí)，無(wú)購(gòu)置計(jì)劃及大修計(jì)劃，或計(jì)劃編排不詳細(xì)、有缺項(xiàng)扣13分；設(shè)備無(wú)安裝、調(diào)試、單機(jī)試運(yùn)行等相關(guān)計(jì)劃、記錄不符合程序規(guī)定一項(xiàng)扣1分；裝置大修后無(wú)試運(yùn)行記錄或總結(jié)扣1分3）制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度，實(shí)行企業(yè)管理人員定點(diǎn)聯(lián)系（承包）的安全管理機(jī)制未制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部門(mén)安全管理規(guī)定扣3分；未建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位清單扣1分；未實(shí)施企業(yè)管理人員定點(diǎn)承包安全管理的扣1分； 未建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部分管理檔案；未對(duì)承包活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和考核扣1分；現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置管理人員定點(diǎn)聯(lián)系（承包）責(zé)任牌、未對(duì)承包內(nèi)容及相應(yīng)職責(zé)進(jìn)行規(guī)范扣1分；未建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急救援預(yù)案扣2分，每半年未對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練扣1分。防爆區(qū)內(nèi)失爆五處以上的扣50分1）防靜電設(shè)施符合規(guī)定；2)防雷設(shè)施符合規(guī)定；3)接地及接零系統(tǒng)、工藝等符合規(guī)定；4)各類防護(hù)器材的配置，應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)查資料查現(xiàn)場(chǎng)（30分）沒(méi)有防靜電設(shè)施定期檢查記錄的一項(xiàng)次問(wèn)題扣1分未認(rèn)真執(zhí)行規(guī)定，一項(xiàng)次問(wèn)題扣1分5)防護(hù)器材應(yīng)定點(diǎn)存放，其存放點(diǎn)應(yīng)在安全、方便取用的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管，定期校驗(yàn)和維護(hù)，每次校驗(yàn)后應(yīng)作好記錄 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）一項(xiàng)次問(wèn)題扣2分6)主要消防設(shè)施、防護(hù)設(shè)施、監(jiān)測(cè)儀器等本質(zhì)安全、健康與環(huán)境設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬內(nèi)容規(guī)范齊全未按照《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施目錄（試行）》建立安全設(shè)施臺(tái)帳，缺一項(xiàng)臺(tái)帳扣3分；現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施與記錄不對(duì)應(yīng)，7）建立檢查制度和標(biāo)準(zhǔn)，有專人管理、維護(hù)、保養(yǎng)，并按要求登記未建立安全設(shè)備、設(shè)施管理制度扣3分；各類安全設(shè)施是否設(shè)立專人進(jìn)行定期的檢查和維護(hù)保養(yǎng)，無(wú)檢查、維護(hù)記錄一項(xiàng)扣1分，無(wú)檢查維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)一項(xiàng)扣一分，最多扣5分；安全設(shè)施的檢維修未列入本單位的設(shè)備檢修、維護(hù)計(jì)劃扣5分；檢修維護(hù)記錄一處不合格扣1分，最多扣5分8）建立生產(chǎn)安全設(shè)施拆除和報(bào)廢制度；對(duì)拆除作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定拆除計(jì)劃或方案；并落實(shí)到位未建立安全生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢的管理制度，扣3分；拆除前未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及評(píng)價(jià)，完善拆除計(jì)劃或方案等扣2分；安全設(shè)施的拆除、挪用、棄用或因檢修拆除及恢復(fù)沒(méi)有相應(yīng)的手續(xù)及材料扣3分；需拆除的管道、容器及設(shè)備等未進(jìn)行安全處置而直接進(jìn)行拆除作業(yè)的扣2分；拆除的帶有危險(xiǎn)化學(xué)品設(shè)備未進(jìn)行安全處理、驗(yàn)收直接報(bào)廢的扣3分。3）危險(xiǎn)化學(xué)品安全與告知依據(jù)規(guī)定對(duì)企業(yè)接觸的危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行辨識(shí)、分類；建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案，其內(nèi)容符合要求； (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）按要求編制危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)； 按要求編制危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)簽； 有毒物品的包裝有警示標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明； 設(shè)置24小時(shí)應(yīng)急咨詢電話發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)次問(wèn)題扣1分4）安全設(shè)備、設(shè)施管理符合國(guó)家規(guī)定，定期進(jìn)行以下內(nèi)容的安全檢查 檢測(cè)與報(bào)警裝置符合要求：生產(chǎn)裝置火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)部位設(shè)置超溫、超壓、報(bào)警(聲、光)和安全連鎖裝置； 可燃?xì)怏w(蒸氣)可能泄漏擴(kuò)散處，設(shè)置可燃?xì)怏w濃度檢測(cè)、報(bào)警儀； 危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)液位計(jì)或高、低液位報(bào)警裝置； 有毒有害氣體可能泄漏擴(kuò)散處，設(shè)置有毒有害氣體檢測(cè)、報(bào)警裝置 泄壓設(shè)施符合要求： 可能引起超壓的設(shè)備設(shè)置安全閥，并按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定壓，定期校驗(yàn)； 甲、乙、丙類的設(shè)備，有事故緊急排放設(shè)施； 有突然超壓或發(fā)生瞬時(shí)分解爆炸危險(xiǎn)物料的反應(yīng)設(shè)備，裝爆破片和導(dǎo)爆管，管口朝向無(wú)火源方向；同時(shí)設(shè)報(bào)警信號(hào)和泄壓排放設(shè)施及自動(dòng)或手動(dòng)遙控的緊急切斷進(jìn)料設(shè)施，必要時(shí)應(yīng)采取防止二次爆炸、火災(zāi)的措施； 連續(xù)排放的可燃?xì)怏w排氣筒頂或放空管口符合規(guī)定； 可燃?xì)怏w、可燃液體設(shè)備的安全閥出口的連接符合規(guī)定。劇毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)應(yīng)當(dāng)每天核對(duì)劇毒化學(xué)品的銷售情況；發(fā)現(xiàn)被盜、丟失、誤售等情況時(shí)，必須立即向當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)報(bào)告購(gòu)買危險(xiǎn)化學(xué)品，特別是劇毒、易制毒品未按要求辦理相關(guān)手續(xù)扣50分；對(duì)劇毒、易制毒品的使用量與相應(yīng)檔案記錄不符扣5分；違反法規(guī)條款一項(xiàng)次問(wèn)題扣3分9）生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位的生產(chǎn)裝置、罐區(qū)按國(guó)家規(guī)定的年限委托有危險(xiǎn)化學(xué)品評(píng)價(jià)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全評(píng)價(jià)。作業(yè)許可票證樣式不不統(tǒng)一的扣3分；未明確作業(yè)許可的范圍扣5分；審批手續(xù)履行不規(guī)范一次扣2分，最多扣5分；無(wú)安全措施一次扣10分，安全措施落實(shí)不到位的扣3分；1票證上的各項(xiàng)安全措施選擇不正確，確認(rèn)人非本人簽字，一項(xiàng)次問(wèn)題扣1分，最多扣5分；1票證的分析數(shù)據(jù)不符合規(guī)定要求，分析時(shí)間有差異，一項(xiàng)次問(wèn)題扣1分，最多扣3分《用火作業(yè)許可證》。1) 未建立高空設(shè)備工藝巡檢制度或日常巡檢制度中沒(méi)有明確高空巡檢頻次及檢查內(nèi)容的； 查資料詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)檢查（50分）　廠級(jí)問(wèn)題扣50分、車間（中心）級(jí)問(wèn)題扣20分/次。10）“兩卡一表”制定規(guī)范合理，執(zhí)行情況良好 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）未嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定1項(xiàng)扣3分；各項(xiàng)指標(biāo)、目標(biāo)的分解、控制有一處不符合要求扣1分；兩卡一表制定、嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度管理制度；生產(chǎn)運(yùn)行各項(xiàng)指標(biāo)、目標(biāo)的分解、控制合理，符合程序要求一項(xiàng)次不符合要求扣1分4．職業(yè)健康1）設(shè)立職業(yè)病防治領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度查資料查現(xiàn)場(chǎng)（30分）1．未設(shè)立職業(yè)病防治領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)扣2分，機(jī)構(gòu)職責(zé)不明確的，；機(jī)構(gòu)組成人員不符合規(guī)定的，；未建立職業(yè)衛(wèi)生管理制度的扣2分，管理制度要明確職業(yè)健康管理責(zé)任人、組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、人員配備、經(jīng)費(fèi)保障等方面。同時(shí)設(shè)置告知牌沒(méi)有警示標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明的扣2分；無(wú)職業(yè)危害告知牌扣2分,、職業(yè)危害因素未告知一處扣1分；6）按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)未設(shè)置風(fēng)向標(biāo)扣3分；風(fēng)向標(biāo)設(shè)置不明顯或風(fēng)向標(biāo)失效扣2分7）禁止有職業(yè)禁忌證的從業(yè)人員從事其所禁忌的作業(yè)有問(wèn)題的扣2分8）不安排孕期、哺乳期的女性從業(yè)人員從事對(duì)本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)不執(zhí)行規(guī)定的扣5分9）職業(yè)病危害因素的強(qiáng)度或者濃度符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行識(shí)別、檢測(cè)、評(píng)價(jià)、整改的，扣50分；檢測(cè)、評(píng)價(jià)委托沒(méi)有取得相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的，扣3分；檢測(cè)超標(biāo)點(diǎn)無(wú)整改措施的，扣2分；沒(méi)有將檢測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果存入檔案，不得分；存檔資料不完全的，；檢查職業(yè)健康檔案沒(méi)有設(shè)立專職或兼職人員負(fù)責(zé)職業(yè)危害因素日常監(jiān)測(cè)的，不得分。消防管理規(guī)定沒(méi)有的扣2分；未按期進(jìn)行修訂的扣1分；3）制定應(yīng)急預(yù)案，廠級(jí)每年、車間級(jí)每半年、班組每季度至少進(jìn)行一次包含消防內(nèi)容的預(yù)案演練。車庫(kù)前場(chǎng)地應(yīng)采用混凝土或?yàn)r青地面，并應(yīng)有不小于2％的。6）對(duì)放射源進(jìn)行登記、建檔、許可備案；放射源報(bào)廢管理、作業(yè)場(chǎng)所、作業(yè)人員、資料等管理符合公司相關(guān)制度放射源未向地方政府相關(guān)部門(mén)進(jìn)行申報(bào)登記扣5分；無(wú)放射源管理制度、應(yīng)急預(yù)案各扣2分；無(wú)輻射安全許可證、報(bào)廢管理不合要求一項(xiàng)扣3分；放射源安全防護(hù)、作業(yè)人員持證一項(xiàng)不符合扣2分；現(xiàn)場(chǎng)無(wú)放射源警示標(biāo)示扣2分7）環(huán)保臺(tái)帳符合規(guī)定要求未建立污染源臺(tái)帳扣2分；記錄臺(tái)賬等不完善扣2分6．節(jié)能減排查資料查現(xiàn)場(chǎng)（5分）1）制定中長(zhǎng)期節(jié)能減排規(guī)劃和年度目標(biāo)，并付諸實(shí)施無(wú)節(jié)能減排機(jī)構(gòu)扣3分，機(jī)構(gòu)未發(fā)文扣2分；未制定規(guī)劃扣3分，規(guī)劃中未明確年度目標(biāo)扣2分；新建項(xiàng)目無(wú)節(jié)能減排計(jì)劃扣2分；未進(jìn)行實(shí)施節(jié)能減排工作扣3分，節(jié)能減排指標(biāo)未完成扣3分2）制定節(jié)能減排考核標(biāo)準(zhǔn)，定期進(jìn)行節(jié)能減排自檢自查未制定標(biāo)準(zhǔn)扣3分；未進(jìn)行自檢自查，無(wú)記錄扣2分；未進(jìn)行考核扣2分7．消防管理1）制定并落實(shí)逐級(jí)崗位防火安全責(zé)任制或在安全生產(chǎn)責(zé)任制中明確各崗位的防火安全責(zé)任。未按規(guī)定組織離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查一人次扣2分3）按規(guī)定為員工繳納工傷保險(xiǎn)對(duì)照從業(yè)人員名冊(cè)，檢查財(cái)務(wù)部門(mén)提供工傷保險(xiǎn)繳納憑證、工傷保險(xiǎn)號(hào)或其它證明材料，4）按規(guī)定申報(bào)職業(yè)病危害項(xiàng)目；建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行職業(yè)病防護(hù)設(shè)施衛(wèi)生驗(yàn)收未如實(shí)向職業(yè)病管理部門(mén)申報(bào)或者不申報(bào)扣5分；未建立裝置職業(yè)危害因素分布扣3分。8）生產(chǎn)裝置禁止超設(shè)計(jì)能力生產(chǎn) (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）裝置超設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)扣50分；生產(chǎn)裝置、操作人員超強(qiáng)度運(yùn)行扣2分。催化劑貯存不符合要求的一項(xiàng)次問(wèn)題扣1分。每遺漏一項(xiàng)扣2分無(wú)應(yīng)急預(yù)案扣5分。(※重點(diǎn)考核項(xiàng)）劇毒物品必須在專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)單獨(dú)存放，實(shí)行“五雙”管理制度；儲(chǔ)存單位應(yīng)當(dāng)將儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點(diǎn)以及管理人員的情況，當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)和負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作的部門(mén)備案；劇毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)銷售劇毒化學(xué)品，應(yīng)當(dāng)記錄購(gòu)買單位的名稱、地址和贍買人員的姓名、身份證號(hào)碼及所購(gòu)劇毒化學(xué)品的品名、數(shù)量、用途。，且已按規(guī)定向政府主管部門(mén)申請(qǐng)?jiān)嚿a(chǎn)延期或安全生產(chǎn)許可證尚未取得的，每超過(guò)1個(gè)月扣10分；，且沒(méi)有按照規(guī)定的期限提出申請(qǐng)辦理的，“一票否決”。 安全裝置與防護(hù)器材管理 設(shè)備缺陷管理 安全作業(yè)證管理 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)） 巡回檢查 變壓器安全管理 變配電室管理 臨時(shí)用電管理查資料查現(xiàn)場(chǎng)（30分）發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)次問(wèn)題扣2分2）防爆場(chǎng)所電氣設(shè)備不出現(xiàn)失爆現(xiàn)象 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)） 電動(dòng)機(jī)設(shè)置、運(yùn)行等符合規(guī)定； 照明符合規(guī)定； 通訊設(shè)備符合規(guī)定； 施工機(jī)具符合規(guī)定； 手動(dòng)工具符合規(guī)定防爆區(qū)內(nèi)使用非防爆電氣設(shè)備扣3分；防爆區(qū)域內(nèi)防爆電氣設(shè)備選型錯(cuò)誤扣2分；，最多扣3分；防爆區(qū)域內(nèi)使用的臨時(shí)配電設(shè)施及線路不符合防爆要求扣2分；防爆區(qū)域內(nèi)使用不合格電氣設(shè)備或試驗(yàn)不符合安全要求的產(chǎn)品扣5分；發(fā)現(xiàn)一處電氣設(shè)備失爆扣5分。未及時(shí)進(jìn)行評(píng)審和修訂一項(xiàng)扣1分未規(guī)定評(píng)審和修訂的時(shí)機(jī)、頻次或不定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，扣5分。組織健康、安全與環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核。評(píng)審時(shí)確認(rèn)危害因素識(shí)別的全面性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性和可靠性、控制措施的過(guò)程、效果和有效性等。 分別從健康、安全與環(huán)境三個(gè)方面進(jìn)行危害因素辨識(shí)。 評(píng)價(jià)小組成員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。神華集團(tuán)2011年度安全大檢查暨本質(zhì)安全管理體系達(dá)標(biāo)驗(yàn)收考核標(biāo)準(zhǔn)（煤制油化工）第一部分 領(lǐng)導(dǎo)和承諾 檢查要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查考核標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值檢查扣分（※直接扣分項(xiàng)）。 規(guī)定危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的責(zé)任、方法。 通過(guò)從人員、設(shè)備、物料、工藝、環(huán)境等幾方面進(jìn)行分類以保證辨識(shí)的全面性。5. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1）基本要求評(píng)價(jià)人員能夠熟悉并正確應(yīng)用評(píng)價(jià)方法；重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用多種評(píng)價(jià)方法組合使用；識(shí)別出可削減或控制的風(fēng)險(xiǎn)；明確風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的準(zhǔn)則；制定重大危害因素和重大環(huán)境因素清單，對(duì)所屬生產(chǎn)單位重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目和重大危險(xiǎn)源進(jìn)行備案 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）2）持續(xù)地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患；3）定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果；4）當(dāng)發(fā)生事故或變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；5）下列情形發(fā)生時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；操作條件變化或工藝改變；技術(shù)改造項(xiàng)目；有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；人員崗位發(fā)生變動(dòng)未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的扣1分；未明確對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)的扣3分；風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不合理的一處扣為1分，最多扣5分；清單不劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)扣3分；未建立重大危害因素和重大環(huán)境因素清單的扣50分；發(fā)生事故或變更時(shí)，未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的扣5分6．風(fēng)險(xiǎn)控制明確風(fēng)險(xiǎn)控制的優(yōu)先順序，對(duì)重大危害因素的控制與一般危害控制的措施明顯區(qū)別；分別從技術(shù)和管理兩方面采取措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和削減；明確、具體的描述危害因素的控制措施，措施可行；通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制措施對(duì)設(shè)施進(jìn)行改造、維護(hù)；通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，崗位員工應(yīng)熟悉本崗位的風(fēng)險(xiǎn)控制措施；通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)工藝進(jìn)行變更；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施和效果進(jìn)行檢查、監(jiān)視無(wú)風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)的扣10分；風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)中無(wú)削減控制措施的一處扣1分，此項(xiàng)最多扣5分；，最多扣3分；控制措施不合理，每項(xiàng)扣2分，最多扣5分7．評(píng)審針對(duì)危害因素的性質(zhì)和危害確定評(píng)審周期；定期進(jìn)行評(píng)審；條件變化、變更后及時(shí)評(píng)審。如兼職，明確的健康、安全與環(huán)境職責(zé)與其他職責(zé)的關(guān)系兼職未明確的健康、安全與環(huán)境職責(zé)與其他職責(zé)的關(guān)系的扣5分、安全與環(huán)境管理體系管轄范圍內(nèi)的責(zé)任建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)健康、安全與環(huán)境管理體系。策劃過(guò)程應(yīng)能清晰的反應(yīng)出企業(yè)從計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、庫(kù)存、銷售的每一環(huán)節(jié)工作；形成策劃方案或計(jì)劃，并經(jīng)最高管理層討論批準(zhǔn)；策劃方案能夠明確文件的結(jié)構(gòu)、目錄或數(shù)量；策劃方案明確具體的任務(wù)和完成時(shí)間，有推進(jìn)度計(jì)劃表；、安全與環(huán)境管理體系的組成、結(jié)構(gòu)