【正文】 單獨(dú)建檔管理5查重大危險(xiǎn)源檔案：1)無(wú)重大危險(xiǎn)源檔案，扣5分；2)重大危險(xiǎn)源未單獨(dú)建檔管理，扣3分；3)檔案內(nèi)容每遺漏一項(xiàng)，扣1分十一、隱患排查與治理70分隱患排查①制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法10查隱患排查方案：1)無(wú)隱患排查方案，扣10分；2)方案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分；3)排查方法不當(dāng)，扣5分②每月至少開(kāi)展一次安全自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和下屬各分支機(jī)構(gòu)每月至少召開(kāi)一次安全工作例會(huì)51)查制度：未制定安全生產(chǎn)會(huì)議制度，扣 3分；制度不完善、內(nèi)容不全面，扣1分； 2)查安全生產(chǎn)委員會(huì)例會(huì)的會(huì)議記錄，未定期召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議，扣2分；3)查安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)安全工作例會(huì)記錄，未達(dá)到每月召開(kāi)一次安全工作例會(huì)的要求，扣2分；4)缺少上述相關(guān)會(huì)議記錄，缺一項(xiàng)扣1分管理人員配備①按規(guī)定足額配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員10★★★查任命書(shū)、安全生產(chǎn)責(zé)任制等文件：1)未配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員、應(yīng)急管理人員，扣10分；2)未按要求配足專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員，缺一人扣5分三、安全責(zé)任體系45分健全責(zé)任制①企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員工安全職責(zé)明確，制定并落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，并落實(shí)到位10★★★1)無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣10分；2)缺少安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的安全生產(chǎn)職責(zé)，扣2分；3)缺少各級(jí)部門(mén)職責(zé)，缺少1個(gè)部門(mén)扣2分；4)缺少各崗位職責(zé)，缺少1個(gè)崗位扣1分；5)安全生產(chǎn)責(zé)任制中責(zé)任不清，一處扣1分；6)查安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，缺少安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)（可與安全生產(chǎn)指標(biāo)責(zé)任書(shū)合并），扣3分；缺一項(xiàng)扣1分；7)對(duì)照企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制，隨機(jī)詢(xún)問(wèn)安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員1名、安全生產(chǎn)管理部門(mén)成員1名、其他部門(mén)成員1名、從業(yè)人員2名各自的安全生產(chǎn)責(zé)任，不清楚其安全職責(zé)，1人次扣 1分②主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)全面組織領(lǐng)導(dǎo)、管理責(zé)任和法律責(zé)任，并履行安全生產(chǎn)的責(zé)任和義務(wù)5★★1)查安全生產(chǎn)責(zé)任制，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人不是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，扣5分；2)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人不具備與本企業(yè)所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，扣5分；3)問(wèn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人《安全生產(chǎn)法》賦予的職責(zé)，企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)其安全職責(zé)不清楚，扣2分；4)查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人述職總結(jié)、考核或其他可體現(xiàn)其全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作、履行安全生產(chǎn)義務(wù)的文件，企業(yè)負(fù)責(zé)人未全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作、未履行安全生產(chǎn)義務(wù)，扣2分③分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)的重要負(fù)責(zé)人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)重要管理責(zé)任51)查安全生產(chǎn)責(zé)任制，企業(yè)無(wú)分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人，扣5分；2)查安全生產(chǎn)責(zé)任制、考核或其他可體現(xiàn)其負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作、履行安全生產(chǎn)義務(wù)的文件和詢(xún)問(wèn)，企業(yè)分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人未對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)重要管理責(zé)任，扣5分④其他負(fù)責(zé)人和全體員工實(shí)行“一崗雙責(zé)”，對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)51)查安全生產(chǎn)責(zé)任制，未明確其他負(fù)責(zé)人和全體員工 “一崗雙責(zé)”，扣 5分； 2)查安全生產(chǎn)責(zé)任制和考核文件，“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任不落實(shí)，扣 2分； 3)隨機(jī)抽查 13名員工，不熟悉并理解“一崗雙責(zé)”內(nèi)容，一人次扣1分⑤安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門(mén)、生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)明確并落實(shí)到位10查安全生產(chǎn)責(zé)任制：1)未制定安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門(mén)、生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)，扣 10分；2)各級(jí)安全生產(chǎn)職責(zé)不清，扣 5分；3)抽查13名職工，相關(guān)人員不熟悉主要職責(zé)，一人次扣 1分責(zé)任制考評(píng)①根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任進(jìn)行定期考核和獎(jiǎng)懲，公告考評(píng)和獎(jiǎng)懲情況10★★1)查安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度，無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度，扣10分；2)未按考核制度定期進(jìn)行考核、予以獎(jiǎng)懲，扣5分；3)考核和獎(jiǎng)懲情況未進(jìn)行公告，扣2分四、法規(guī)和安全管理制度70分資質(zhì)①《港口經(jīng)營(yíng)許可證》、《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》合法有效，經(jīng)營(yíng)范圍符合要求5★★★1)查《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《港口經(jīng)營(yíng)許可證》，缺少任意一項(xiàng)，扣5分；2)《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》未通過(guò)年審；《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《港口經(jīng)營(yíng)許可證》過(guò)有效期；企業(yè)超范圍經(jīng)營(yíng)，出現(xiàn)任意一項(xiàng)，扣5分法規(guī)①及時(shí)識(shí)別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范51)無(wú)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的制度，扣5分；制度中無(wú)責(zé)任部門(mén)、獲取渠道、方式，缺少一項(xiàng)扣1分；2)無(wú)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單，扣1分；3)查適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單：有不適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，或已過(guò)期、失效的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，一項(xiàng)扣1分；4)無(wú)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范更新記錄，扣1分②將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中51)查符合性評(píng)價(jià)記錄，沒(méi)有達(dá)到每年至少1次符合性評(píng)價(jià)的要求，扣5分； 2)未對(duì)新獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，缺一項(xiàng)扣1分；3)查規(guī)章制度：未及時(shí)將適用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求轉(zhuǎn)化為規(guī)章制度，缺一項(xiàng)扣1分③執(zhí)行并落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范51)查記錄或相關(guān)文件：轉(zhuǎn)化后的規(guī)章制度未及時(shí)貫徹落實(shí)，扣5分；2)抽查13名員工，不了解相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，一人次扣1分④將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)51)查文件發(fā)放記錄/培訓(xùn)記錄/告知書(shū)/宣貫材料等，從未將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)，扣5分；參加培訓(xùn)的從業(yè)人員比例未達(dá)到95%以上，扣2分；培訓(xùn)不及時(shí)，扣1分；2)隨機(jī)詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息，相關(guān)人員未接收到或未掌握企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息，一人扣1分安全管理制度①制定并及時(shí)修訂安全生產(chǎn)管理制度，包括：1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2）安全例會(huì)制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度；5）設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度；9）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度101)查安全生產(chǎn)管理制度及其清單，缺少一項(xiàng)相關(guān)的管理制度內(nèi)容（制度名稱(chēng)不要求一樣，但內(nèi)容應(yīng)涵蓋），扣2分；2)隨機(jī)抽查不少于制度總數(shù)1/3以上的管理制度，制度中無(wú)責(zé)任部門(mén)、職責(zé)、工作要求等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣2分；3)管理制度不符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，一處不符合扣2分；4)無(wú)安全生產(chǎn)管理制度清單，扣2分；5)查安全生產(chǎn)管理制度評(píng)審、修訂制度（可包含在其他相關(guān)制度中），制度不符合相關(guān)要求，一處扣1分；6)查安全生產(chǎn)管理制度評(píng)審、簽發(fā)和修訂記錄，未按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審和修訂，缺一項(xiàng)扣1分；7)查修訂后的管理制度，無(wú)生效日期，一項(xiàng)扣1分②對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)51)查相關(guān)培訓(xùn)記錄，未對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，缺一項(xiàng)扣1分；2)無(wú)管理制度發(fā)放、簽收、培訓(xùn)記錄，缺一項(xiàng)扣1分；3)隨機(jī)詢(xún)問(wèn)從業(yè)人員對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度的了解、掌握情況，從業(yè)人員不清楚企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，一人次扣1分；4)查給相關(guān)方發(fā)放相關(guān)規(guī)章制度的記錄，未將相關(guān)的規(guī)章制度及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方，扣1分崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程①制定并及時(shí)修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）10★★★1)查操作規(guī)程及其清單：其清單中操作規(guī)程未覆蓋企業(yè)的所有工作，缺一項(xiàng)扣2分； 2)隨機(jī)抽查不少于規(guī)程總數(shù)1/3以上的操作規(guī)程，操作規(guī)程存在缺陷，一項(xiàng)扣1分；3)無(wú)操作規(guī)程發(fā)放、簽收記錄，缺一項(xiàng)扣1分；4)查操作規(guī)程評(píng)審、修訂制度（可包含在其他相關(guān)制度中），制度不符合相關(guān)要求，一處扣1分；5)查操作規(guī)程評(píng)審、簽發(fā)和修訂記錄，未按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審和修訂，缺一項(xiàng)扣1分；6)查修訂后的操作規(guī)程，無(wú)生效日期，一項(xiàng)扣1分②對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程51)查相關(guān)培訓(xùn)記錄，未對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，缺一項(xiàng)扣1分； 2)無(wú)操作規(guī)程培訓(xùn)記錄，缺一項(xiàng)扣1分；3)隨機(jī)詢(xún)問(wèn)從業(yè)人員對(duì)相關(guān)操作規(guī)程的了解、掌握情況，從業(yè)人員不清楚相關(guān)操作規(guī)程或不按操作規(guī)程操作，一人次扣2分制度執(zhí)行及檔案管理①執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施51)查相關(guān)文件，未制訂落實(shí)與國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)相符合的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程的具體措施，扣5分；措施不具備針對(duì)性和可操作性，扣2分②每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查51)未對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，扣2分；2)未對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲，扣1分；3)現(xiàn)場(chǎng)查看從業(yè)人員對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的遵守情況，發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定執(zhí)行的，1人次扣1分③建立和