【正文】 附錄四 鍋爐安裝、改造、維修控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)、停止點(diǎn)一覽表A 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 發(fā) 布 令本公司依據(jù)國(guó)家特種設(shè)備制造方面的有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，為確保1級(jí)鍋爐的安裝、改造、維修質(zhì)量，按照TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求依據(jù)《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，建立健全了《鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)》A01版，本手冊(cè)是公司在1級(jí)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證方面的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量保證體系運(yùn)行的依據(jù)，也是企業(yè)對(duì)外證實(shí)質(zhì)量保證能力的文件。總經(jīng)理： 2016年10月01日 專業(yè)整理分享 WORD資料可編輯 第1章 管理職責(zé)01目的對(duì)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系、組織結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，各個(gè)質(zhì)量保證體系基本要素的責(zé)任人員、責(zé)任部門的配置、職責(zé)權(quán)限作出規(guī)定，確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)?！敖M織機(jī)構(gòu)圖”見圖1。（四）采購(gòu)部a) 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的選擇,組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),負(fù)責(zé)編制合格供應(yīng)商的名單,負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行控制；b) 負(fù)責(zé)決定外購(gòu)、外協(xié)件等物資采購(gòu)渠道并組織材料、零部件的外協(xié)加工及質(zhì)量跟蹤。c) 材料（零部件）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：（1）負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修使用材料的的確認(rèn)工作，對(duì)材料使用爭(zhēng)議進(jìn)行仲裁；（2）對(duì)原材料的檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的正確性和完整性負(fù)責(zé)；（3）對(duì)安裝、改造、維修過(guò)程主要受壓元件材料選用和代用合理性負(fù)責(zé)；（4）對(duì)原材料、外購(gòu)件、供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格供方；（5）對(duì)原材料的標(biāo)記及標(biāo)記移植的正確性和材料的訂貨、驗(yàn)收、保管、發(fā)放的控制負(fù)責(zé)。（9）定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)焊接質(zhì)量情況。（4）對(duì)分包方提供的試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審查確認(rèn)；j) 電氣儀表責(zé)任人(1) 組織電氣儀表的施工技術(shù)交底，對(duì)電氣儀表的施工技術(shù)措施和安裝、改造、維修質(zhì)量負(fù)責(zé)；(2) 負(fù)責(zé)電氣儀表的安裝、改造、維修進(jìn)度，解決安裝、改造、維修過(guò)程中遇到的技術(shù)問題；(3) 對(duì)本專業(yè)的施工人員提出培訓(xùn)要求，編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；（4）對(duì)鍋爐烘爐、煮爐、試運(yùn)行調(diào)試等安全性負(fù)責(zé)；（5）對(duì)電氣儀表安裝、改造、維修錯(cuò)誤而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。a) 召集會(huì)議。：管理評(píng)審后，由辦公室寫出管理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括：評(píng)審結(jié)論、糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施及結(jié)果，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并歸檔。(6) 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量有關(guān)的所追求的或作為目的事物。(13) 質(zhì)量評(píng)價(jià)對(duì)實(shí)體具備的滿足規(guī)定要求能力的程度所做的有系統(tǒng)的檢查。(21) 分包方為供方提供產(chǎn)品的組織。 質(zhì)量記錄　質(zhì)量計(jì)劃（三層文件）——描述現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如通用工藝守則、操作規(guī)程、產(chǎn)品形成過(guò)程中所需的記錄（報(bào)告、表、卡、單等）、質(zhì)量計(jì)劃，主要供崗位（個(gè)人）使用。 質(zhì)量保證手冊(cè)的發(fā)放 此質(zhì)量保證手冊(cè)的受控副本會(huì)被蓋上紅色《受控文件》印章作識(shí)別.?！蹲鳂I(yè)文件和質(zhì)量記錄》。包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、工藝文件、質(zhì)量記錄、質(zhì)量計(jì)劃等。、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收，外來(lái)文件的收集、購(gòu)買、接收、會(huì)簽、審批a《鍋爐制造質(zhì)量手冊(cè)》由質(zhì)量保證工程師組織編寫；b《程序文件》、《管理制度》、《工藝文件》由辦公室負(fù)責(zé)組織編制，各個(gè)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)發(fā)布；c所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)審核和批準(zhǔn),確保文件和資料的有效性和適用性。c對(duì)于新收集的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件，應(yīng)由設(shè)計(jì)責(zé)任人或質(zhì)量保證工程師組織學(xué)習(xí)宣貫，由辦公室按新標(biāo)準(zhǔn)號(hào)修改體系文件，由設(shè)計(jì)責(zé)任人按新標(biāo)準(zhǔn)號(hào)修改產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件，由工藝責(zé)任人按新標(biāo)準(zhǔn)號(hào)修改工藝文件，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)發(fā)給分供方的受控文件的修改。檔案室應(yīng)防潮、防火、防變質(zhì)、防盜，設(shè)置足夠的檔案柜。c記錄的收集質(zhì)檢部負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量記錄的收集、確認(rèn)，并形成檔案。：、改造、維修相關(guān)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等的要求。經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)的合同評(píng)審記錄為有效合同評(píng)審記錄，工程部應(yīng)及時(shí)將合同評(píng)審記錄保存到檔案室。，現(xiàn)場(chǎng)施工隊(duì)必須獲得設(shè)計(jì)單位書面設(shè)計(jì)變更通知單后方可施工。材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)管理原材料、零部件驗(yàn)收控制。：鋼板、鋼管的供方，必須取得國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門許可資格，方可采購(gòu)。：管子下料后按每批貼（掛）標(biāo)簽進(jìn)行材料標(biāo)記。，辦理退庫(kù)手續(xù)：無(wú)材料牌號(hào)、編號(hào)標(biāo)識(shí)不清的作為廢料，按《廢料處理規(guī)定》處理。產(chǎn)品完工后施工記錄返回質(zhì)檢員。、模具的保管、日常清潔保養(yǎng)，設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)報(bào)廢申請(qǐng)手續(xù)。及時(shí)更新焊工名冊(cè)。，應(yīng)檢查焊材標(biāo)記及時(shí)填寫 “焊材發(fā)放記錄”。焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目必須覆蓋我公司鍋爐安裝、改造、維修焊接所需的焊接工藝?！段募陀涗浛刂瞥绦颉贰恫牧虾土悴考刂瞥绦颉?《焊接控制程序》《焊接管理規(guī)定、工藝規(guī)程及工藝守則》第9章 熱處理控制01目的在鍋爐安裝、改造、維修過(guò)程中，為了保證產(chǎn)品的焊接質(zhì)量，消除焊接應(yīng)力，對(duì)受壓部件的熱處理實(shí)施控制。應(yīng)按熱處理工藝操作，保證有足夠的測(cè)溫點(diǎn)。并負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)工藝的審核，無(wú)損檢測(cè)報(bào)告的審核簽發(fā)； 探傷室負(fù)責(zé)相應(yīng)無(wú)損檢測(cè)方法的實(shí)施及控制；。，依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)部位和比例，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。同時(shí)收集探傷記錄包括：委托單、合格通知單、返工通知單等記錄，進(jìn)行匯總，由無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，隨鍋爐安裝、改造、維修檔案一起存入檔案室，存檔的記錄和報(bào)告保存至少7年。，所使用的測(cè)量和記錄儀表的精度、靈敏度應(yīng)滿足有關(guān)規(guī)定要求，且需經(jīng)過(guò)檢定，在有效期內(nèi)使用。02職責(zé) 理化責(zé)任人對(duì)理化檢驗(yàn)的質(zhì)量負(fù)全責(zé)； 物理試驗(yàn)員負(fù)責(zé)原材料及試件的力學(xué)性能試驗(yàn)和金相檢驗(yàn)工作； 化驗(yàn)員負(fù)責(zé)原材料的化學(xué)分析試驗(yàn)工作。，詳細(xì)標(biāo)明幾何尺寸和技術(shù)要求，加工后的試樣應(yīng)按要求進(jìn)行檢查。，應(yīng)按有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對(duì)不合格項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并根據(jù)復(fù)驗(yàn)的結(jié)果按規(guī)定進(jìn)行綜合評(píng)定。屬于有毒、易燃、腐蝕性的試劑的管理，還應(yīng)符合危險(xiǎn)品管理的有關(guān)規(guī)定。：基礎(chǔ)驗(yàn)收、立柱、鋼架、橫梁驗(yàn)收、汽包就位驗(yàn)收、理化試驗(yàn)、管子對(duì)接組裝過(guò)程、焊接過(guò)程、熱處理、無(wú)損檢測(cè)、壓力試驗(yàn)、砌筑保溫、輔機(jī)設(shè)備安裝、改造、維修、調(diào)試、試運(yùn)行及其它過(guò)程檢驗(yàn)等。熱處理應(yīng)在水壓試驗(yàn)前進(jìn)行。，檢驗(yàn)員簽字，并提交監(jiān)檢人員確認(rèn)。，保證安全。，資料員應(yīng)及時(shí)將整理好的鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量檔案移交檔案室存檔。，提出設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，經(jīng)設(shè)備責(zé)任人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。、考核合格后，持證上崗。，設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人按規(guī)定編制年度周檢計(jì)劃，工程部根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期檢定或校準(zhǔn)。、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和缺陷程度，對(duì)不合格品按下列幾種形式進(jìn)行處置：a返修；b降級(jí)或改作他用；c拒收與報(bào)廢。02職責(zé)、技術(shù)部、工程部、采購(gòu)部等部門負(fù)責(zé)收集企業(yè)外部信息；；；；；、質(zhì)檢部協(xié)助做好工程部承接不了的特殊服務(wù)，做好質(zhì)量問題原因的分析工作。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施的跟蹤驗(yàn)證，跟蹤驗(yàn)證結(jié)果報(bào)質(zhì)量保證工程師。（項(xiàng)）原因分析、處置和處置后的檢驗(yàn)。，貼不合格標(biāo)簽，修理后重新送檢或校準(zhǔn)。`，由工程部申請(qǐng)，設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。，確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置必須有操作規(guī)程，由工程部會(huì)同技術(shù)部或質(zhì)檢部編制。 、試驗(yàn)報(bào)告、各種不合格品返修記錄交資料員整理歸檔，填寫鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量合格證,檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核,質(zhì)檢部蓋質(zhì)量保證章.,經(jīng)質(zhì)保工程師簽字后提交監(jiān)檢。、溫度、試驗(yàn)介質(zhì)、試驗(yàn)載荷等條件應(yīng)符合安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。，應(yīng)提前24小時(shí)預(yù)約監(jiān)檢人員見證水壓試驗(yàn)。、材料、焊接、探傷、外觀等檢驗(yàn)及記錄進(jìn)行全面的檢查，各個(gè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人確認(rèn)后，才能進(jìn)行熱處理。質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)鍋爐安裝、改造、維修施工工藝要求，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、質(zhì)量記錄等。、試樣和報(bào)告應(yīng)統(tǒng)一歸檔管理，保存期限為：屬于焊接工藝評(píng)定的永久保存，直到焊接工藝評(píng)定失效；屬于原材料和產(chǎn)品的不少于5年（其中試樣不少于3年）。，進(jìn)行檢驗(yàn)操作。、取樣數(shù)量等應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。，以保證其正確性。，無(wú)損檢測(cè)需要分包。無(wú)損檢測(cè)完成后應(yīng)出具無(wú)損檢測(cè)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)由具有相應(yīng)檢測(cè)方法Ⅱ級(jí)資格的人員填寫。，應(yīng)編制無(wú)損檢測(cè)專用工藝?！段募陀涗浛刂瞥绦颉贰蹲鳂I(yè)（工藝）控制程序》《材料和零部件控制程序》 《焊接控制程序》《熱處理控制程序》《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》 第10章 無(wú)損檢測(cè)控制01目的對(duì)無(wú)損檢測(cè)人員資格、無(wú)損檢測(cè)工藝編制、無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制，使鍋爐安裝、改造、維修的無(wú)損檢測(cè)過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保鍋爐安裝、改造、維修無(wú)損檢測(cè)的質(zhì)量和無(wú)損檢測(cè)結(jié)果正確、可靠并可追溯。熱處理設(shè)備和熱處理設(shè)備上控制工藝的測(cè)溫裝置、溫度表、溫度自動(dòng)記錄裝置必須準(zhǔn)確可靠，保證在檢定周期完好使用。（母材缺陷補(bǔ)焊）控制焊縫一、二次返修應(yīng)由焊接工藝員制訂專門的返修工藝指導(dǎo)書，焊接質(zhì)控責(zé)任人審核后實(shí)施；超2次返修應(yīng)由焊接質(zhì)控責(zé)任人編制工藝方案，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，返修的部位、次數(shù)、返修情況應(yīng)當(dāng)存入鍋爐安裝、改造、維修技術(shù)檔案。、改造、維修施焊前，焊接工藝員應(yīng)按焊接工藝評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)NB/T47014要求，編制用于評(píng)定的預(yù)焊接工藝規(guī)程（pWPS），經(jīng)過(guò)焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)合格，形成焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR），制定焊接工藝規(guī)程(WPS),方可進(jìn)行焊接。焊條存放超過(guò)質(zhì)保期的，不得用于受壓元件的焊接接頭。，并且定期對(duì)焊工的施焊的實(shí)際工藝參數(shù)、焊縫質(zhì)量以及焊工遵守工藝紀(jì)律情況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。對(duì)于忽視鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量、違反工藝紀(jì)律、不執(zhí)行操作規(guī)程及工藝規(guī)定的，或造成質(zhì)量事故的，根據(jù)情況提出相應(yīng)的處理意見，上報(bào)質(zhì)保工程師給予處置。02 職責(zé)、改造、維修工藝執(zhí)行和管理工作。，注意材料保存期限。（可追溯性標(biāo)識(shí)）的編制、標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植控制、驗(yàn)收年份和入庫(kù)驗(yàn)收順序號(hào)組成。，對(duì)合格分供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，對(duì)出現(xiàn)一次重大質(zhì)量問題或連續(xù)兩次出現(xiàn)一般質(zhì)量問題的分供方，應(yīng)建議取消其合格分供方資格。02 職責(zé)、零部件的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇，及定點(diǎn)后對(duì)供方的跟蹤評(píng)價(jià)，建立合格供方名錄；負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的實(shí)施；；材料的入廠驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制、包括未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不合格的材、零部件不得投入使用、監(jiān)督受壓材料標(biāo)識(shí)的移植，負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)控制進(jìn)行檢查和監(jiān)督；；負(fù)責(zé)制定施工材料計(jì)劃、領(lǐng)取、使用、標(biāo)識(shí)移植；負(fù)責(zé)辦理材料代用手續(xù)；、零部件的接收、保管、發(fā)放管理；；、作業(yè)(工藝)、檢驗(yàn)、焊接、材料質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)受壓材料代用的審查會(huì)簽，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批?！秷D紙會(huì)審制度》，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，掌握設(shè)計(jì)特點(diǎn)、關(guān)鍵部位和關(guān)鍵技術(shù)，執(zhí)行的施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，熟悉圖紙的相關(guān)技術(shù)要求；如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問題（如對(duì)設(shè)計(jì)存在存疑，設(shè)計(jì)存在不足或設(shè)計(jì)錯(cuò)誤之處），應(yīng)設(shè)計(jì)提問以獲得解答或解決。 銷售公司工程部負(fù)責(zé)安裝、改造、維修施工合同的評(píng)審全過(guò)程的管理；、改造、維修施工的合同評(píng)審，由總經(jīng)理或委托銷售公司主管副總經(jīng)理組織合同評(píng)審； 視合同需要,相關(guān)部門按職責(zé)分工，有參加評(píng)審的責(zé)任。a記錄的填寫記錄要真實(shí)、客觀、清晰、規(guī)范，便于檢索查閱。、人員及場(chǎng)所使用的質(zhì)量保證體系文件應(yīng)為“受控”文件。a文件的修改由原編制、審批部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，其審批和發(fā)放程序與原文件的程序相同，應(yīng)保證所有受控文件均已修改，并記錄修改情況。、購(gòu)買、接收、保管等按照《文件和記錄控制程序》進(jìn)行。、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。《工藝守則》、《通用工藝》、《專用工藝》以及產(chǎn)品裝配工藝文件和焊接工藝指導(dǎo)書等，詳述如何完成具體的作業(yè)和任務(wù)。 質(zhì)量保證當(dāng)手冊(cè)需要修改時(shí),由有關(guān)人員向質(zhì)量保證工程師提出,經(jīng)同意后質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)修改有關(guān)章節(jié)及審核后,交由總經(jīng)理批準(zhǔn)。（二層文件）——描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動(dòng)的文件，支撐《手冊(cè)》。(19) 用戶接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。(11) 記錄為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。(4) 質(zhì)量保證手冊(cè)規(guī)定組織質(zhì)量保證體系的文件。、人員應(yīng)根據(jù)報(bào)告要求，制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施并負(fù)責(zé)實(shí)施。，各質(zhì)控負(fù)責(zé)人接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。i) 理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（1）全面負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)的管理和質(zhì)量控制，定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)。（7）有權(quán)監(jiān)督、檢查并指導(dǎo)焊接工藝員、焊接試驗(yàn)人員、焊材二級(jí)庫(kù)管理人員的工作。（4）對(duì)所編制作業(yè)（工藝）文件的先進(jìn)性、合理性、完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；（5）審查、認(rèn)可主要工藝文件，對(duì)材料代用的工藝可靠性負(fù)責(zé)。（二）技術(shù)部a) 負(fù)責(zé)新工程工藝文件的編制、發(fā)放并做好發(fā)放記錄；b) 負(fù)責(zé)技術(shù)資料的整理、歸檔；c) 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提供技術(shù)文件和確定技術(shù)協(xié)議,編制或確認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)等級(jí)；參與新材料和新供應(yīng)商的開發(fā)和評(píng)定；d) 負(fù)責(zé)編制作業(yè)（工藝）文件、參與合同評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審及參與工藝驗(yàn)證。:“公司部門質(zhì)量目標(biāo)”。本手冊(cè)自2