【正文】 審核；e）審核組長負責編制《內審報告》，并經(jīng)管理者代表審核，提交總經(jīng)理。8．4．2數(shù)據(jù)的收集、分析與處理a）企管辦負責法律法規(guī)和上級文件的收集、識別和報告；XXXXX包裝有限公司質量手冊JCLB1A0201第4頁共5頁b）品管科負責國際、國家、行業(yè)、企業(yè)標準的收集、確認、控制和報告；c）供銷科負責顧客和相關方的反饋意見，進行分類、整理、分析和通報；d）各有關部門負責本部門相關數(shù)據(jù)的收集、整理和上報。XXXXX包裝有限公司質量手冊JCLB1A0201第1頁共1頁附件一： 質檢 入庫 質檢 質檢原料———→流水線———→分紙壓線———→印刷———→裝訂檢測 （制膠） （制版） | | 保管 質檢 ↓ 運輸←———裝車出庫←——— 入庫←———注：帶括號的為關鍵工序。8．4數(shù)據(jù)分析 收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。8．2．2內部審核XXXXX包裝有限公司質量手冊JCLB1A0201第2頁共5頁 為確保組織的質量管理體系符合標準的要求以及產(chǎn)品、過程符合顧客和法律法規(guī)的要求，組織每年至少進行一次內部質量審核，為了對內部審核進行有效的控制，編制了《內部質量審核控制程序》。品管部負責建立測量和監(jiān)控設備的臺帳，并進行分類。7．5．5產(chǎn)品防護 對于產(chǎn)品從原材料接收、入庫、內部加工、成品入庫、放行、交付到預定地點的所有階段，進行防護控制，控制包括：a）產(chǎn)品搬運的控制；b）包裝的控制；c）貯存的控制；d）運輸?shù)目刂疲籩）交付后的服務。適當時，還應包括：a）對供方設備、人員資格鑒定的要求；b）適宜的質量管理體系的要求；c）法律法規(guī)的要求。7．2．2與產(chǎn)品有關要求的評審7．2．2．1評審的時機a）與顧客有關的過程和產(chǎn)品有關的要求，均以書面的合同、訂單形式做為評審和保存的依據(jù)或證據(jù)；b）在接受合同、訂單未正式簽訂之前，按照合同的種類、形式和相關部門的職責進行評審。6．4工作環(huán)境 各部門負責制定和管理各自工作環(huán)境的要求和規(guī)定，以建立適宜的符合產(chǎn)品要求和法律法規(guī)要求的工作環(huán)境。6．2．2．4轉崗人員 轉崗人員的培訓，(b、c)。6．2人力資源6．2．1總則 對本組織從事影響產(chǎn)品質量和質量體系管理工作的人員，進行崗位能力的確認。5．5．3內部溝通 經(jīng)理負責對組織內部溝通的過程，采用班前會、業(yè)務例會、生產(chǎn)調度會、產(chǎn)品質量會等方式進行，確保對質量管理體系的有效性、適宜性、符合性以及質量方針、質量目標的完成情況，保持暢通、及時、有效的溝通。5．4策劃5．4．1質量目標本組織的質量目標：1）紙板一次交付合格率為98%； 2）產(chǎn)品出廠合格率為99%；XXXXX包裝有限公司質量手冊JCLB1A0201第2頁共5頁 3）紙張利用率為95%； 4）顧客滿意度為98分。文件發(fā)布后的進行修改，均應有相應授權人員的批準；c）對修改文件的修訂狀態(tài)，予以標識其版本號和修訂次數(shù)；d）使用處，必須隨時得到現(xiàn)行有效的適用文件；e）確保文件清晰、完整、整潔；f）規(guī)定收集外來文件的渠道和方法，以確保及時得到有效外來文件；g）對所有作廢的文件指定相關部門負責收回和得到批準后進行處理.XXXXX包裝有限公司質量手冊JCLB1A0201第3頁共3頁4．2．4質量記錄 本組織根據(jù)ISO 9001：2000標準的要求，結合本企業(yè)的實際情況，確定并編制了相應的質量記錄。4．1．2為了更有效地實施、保持和持續(xù)改進本組織的質量管理體系，按照標準的要求，做到了以下方面的策劃：a） 識別本組織的質量管理體系所需的過程：管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)（包括子過程）、測量分析和改進，及其在組織中的應用；b）確定了上述過程的順序和相互作用；c）制定了為確保過程有效控制所需的體系文件（包括作業(yè)指導書）；d）根據(jù)質量管理體系和產(chǎn)品的需要，提供了必要的資源和信息；e）規(guī)定了監(jiān)視、測量和分析這些過程的方法和準則；f）采取了必要的措施，以保證本組織質量管理體系的持續(xù)改進和質量方針、質量目標的實現(xiàn)；g）本組織現(xiàn)無外包過程，若出現(xiàn)外包過程，將按照標準的要求，在本組織質量管理體系中加以識別的控制。a）編制手冊的依據(jù)發(fā)生重大修改；b）質量管理體系發(fā)生重大變化；c）質量手冊的修改換頁多項時。0．2．2質量手冊的管理0．2．2．1 企管辦負責質量手冊的發(fā)放、登記、更改控制及管理。XXXXX包裝有限公司質量手冊JCLB1A0201第1頁共1頁 XXXXX包裝有限公司 始建于一九八八年，具有多年生產(chǎn)瓦楞紙箱的歷史。0．2．1．1質量手冊由管理者代表組織有關部門編制并審核，經(jīng)經(jīng)理批準發(fā)布。0．2．3．2出現(xiàn)下列情況之一時，須對質量手冊進行換版。XXXXX包裝有限公司質量手冊JCLB1A0201第1頁共3頁4．1總要求4．1．1本組織按ISO 9001：2000標準的要求，建立了質量管理體系，并形成文件，加以保持和持續(xù)改進。4．2．3．3編制《文件控制程序》，并對以下方面作出規(guī)定：a）文件發(fā)布前，應得到相應已授權人員的批準；b）必要時，文件發(fā)布前應評審。對工作的責任感深入于每一位員工的心中。XXXXX包裝有限公司質量手冊JCLB1A0201第4頁共5頁5．5．2管理者代表 經(jīng)理理任命的管理者代表，負責本組織質量管理體系的全面管理，并負責實施：a）確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b）負責組織和實施內部質量審核，并對其做出客觀評價和提出任何改進的要求及建議；c）負責組織內各層次、各部門之間的協(xié)調、溝通、傳遞和統(tǒng)一管理工作；d）負責向經(jīng)理就管理評審提出意見和建議，并在經(jīng)理的領導下，積極組織和實施；e）負責對各部門的工作文件進行審批；f）負責組織內對全體員工意識、能力、技術等方面的培訓和考核；g）負責對組織業(yè)績、顧客滿意度的測量、分析和改進；h）負責本組織質量管理體系方面的對外聯(lián)絡和溝通。XXXXX包裝有限公司質量手冊JCLB1A01第1頁共3頁6．資源管理6．1資源提供 經(jīng)理應及時識別、確定并保證提供所需的資源，以滿足：a）實施和改進質量管理體系的過程；b）滿足顧客和法律法規(guī)的要求，增強顧客滿意度；c）提供合格產(chǎn)品所必需的資源。6．2．2．3特殊工作人員培訓XXXXX包裝有限公司質量手冊JCLB1A01第2頁共3頁a）關鍵工序、特殊工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人或品管部負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年對這些崗位的人員還應繼續(xù)培訓和考核；b）電氣焊工、電工、鍋爐工、叉車工、駕駛員等，需取得國家有關部門的資格證書；c）質量管理體系內審員應有國家認可的認證咨詢機構經(jīng)培訓合格，頒發(fā)資格證書，方能從事質量管理體系的評審工作。6．3．5生產(chǎn)技術科負責制定基礎設施的控制規(guī)定，并建立相應的管理文件和保存相關記錄。7．2．1與產(chǎn)品有關要求的確定