【正文】 品審核控制程序》DN/QP8203《過程審核控制程序》DN/QP8205《過程檢驗(yàn)控制程序》DN/QP8206《最終檢驗(yàn)控制程序》DN/QP8301《不合格品控制程序》DN/QP8501《持續(xù)改進(jìn)控制程序》DN/QP8401《數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序》DN/QP8502《糾正/預(yù)防措施控制程序》附 錄 2COP—01合同審查過程分析“烏龜圖”使用什么方式/傳真 電話 場(chǎng)地由誰進(jìn)行？銷售人員 技術(shù)人員 財(cái)務(wù)人員生產(chǎn)人員 設(shè)備人員 質(zhì)量人員輸 入3．合同規(guī)定輸 出,交付計(jì)劃顧客導(dǎo)向過程（）合同審查如 何 作？（需要時(shí)）、特殊合同評(píng)審表使用的衡量指標(biāo)是什么？COP—02過程的開發(fā)分析“烏龜圖”使用什么方式/、硬件、工裝、量具和場(chǎng)地 方由誰進(jìn)行？銷售人員 技術(shù)人員 財(cái)務(wù)人員生產(chǎn)人員 設(shè)備人員 質(zhì)檢人員實(shí)驗(yàn)人員 采購人員 輸 入 合同的要求 產(chǎn)品特殊特性 輸 出1. 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 8. 平面布局圖2. PFMEA 9. 測(cè)量系統(tǒng)過程能力分析計(jì)劃3. 特性分級(jí)表 10. 包裝規(guī)范4. 作業(yè)流程圖 11. 技術(shù)\試制協(xié)議5. 材料/設(shè)備清單 6. 控制計(jì)劃7. 作業(yè)及檢驗(yàn)文件顧客導(dǎo)向過程（）過程的開發(fā)如 何 作？ 、工具、設(shè)備和場(chǎng)地、實(shí)驗(yàn)室、設(shè)備的管理 使用的衡量指標(biāo)是什么？COP—03過程的確認(rèn)分析“烏龜圖”使用的衡量指標(biāo)是什么？由誰進(jìn)行？銷售人員 技術(shù)人員 生產(chǎn)人員 設(shè)備人員 質(zhì)檢人員實(shí)驗(yàn)人員 采購人員 使用什么方式/、硬件、工裝、量具和場(chǎng)地 方輸 入 10. 包裝規(guī)范 11. 技術(shù)\試制協(xié)議,交付期,成本 輸 出1. PPAP認(rèn)可2. PPAP資料3. 顧客批準(zhǔn)顧客導(dǎo)向過程（）過程的確認(rèn)如 何 作？ COP—04產(chǎn)品量產(chǎn)過程分析“烏龜圖”使用什么方式/ 、工裝 由誰進(jìn)行？技術(shù)人員 財(cái)務(wù)人員 質(zhì)檢人員實(shí)驗(yàn)人員 設(shè)備人員 倉庫人員生產(chǎn)人員 采購人員使用的衡量指標(biāo)是什么？輸 出準(zhǔn)時(shí)完成合格的產(chǎn)品如 何 作？ 顧客導(dǎo)向過程（）產(chǎn)品量產(chǎn)輸 入 過程設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出COP—05交付過程分析“烏龜圖”顧客導(dǎo)向過程（）產(chǎn)品交付輸 出合格產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)的交付到顧客指定的地點(diǎn)如 何 作？ 使用的衡量指標(biāo)是什么？由誰進(jìn)行？銷售人員 財(cái)務(wù)人員 運(yùn)輸商生產(chǎn)人員 倉庫人員使用什么方式/運(yùn)輸工具 運(yùn)輸商 庫 房 通訊設(shè)施輸 入3．準(zhǔn)時(shí)完成的合格產(chǎn)品COP—06顧客服務(wù)過程分析“烏龜圖”如 何 作？ 輸 入1. 顧客退回產(chǎn)品 2. 主機(jī)廠反饋信息3. 顧客滿意度調(diào)查4. 不合格品處理5. 糾正和預(yù)防措施的管理輸 出要求得到滿足顧客導(dǎo)向過程（）顧客服務(wù)使用的衡量指標(biāo)是什么？由誰進(jìn)行？銷售人員 技術(shù)人員實(shí)驗(yàn)人員 生產(chǎn)人員使用什么方式/傳 真 電 話實(shí)驗(yàn)設(shè)備 場(chǎng) 地附 錄 3S—01業(yè)務(wù)計(jì)劃過程分析“烏龜圖”使用什么方式/電腦 軟件 場(chǎng)地由誰進(jìn)行？銷售人員 技術(shù)人員 財(cái)務(wù)人員生產(chǎn)人員 設(shè)備人員 質(zhì)量人員 采購人員 倉庫人員 輸 入 、安全和環(huán)境輸 出支持過程 S業(yè)務(wù)計(jì)劃使用的衡量指標(biāo)是什么？如 何 作？ 、安全和環(huán)境的分析51S—02材料/成品管理過程分析“烏龜圖”使用什么方式/、硬件 4．運(yùn)輸設(shè)備由誰進(jìn)行？倉庫人員輸 入 保管期限要求 顧客要求 輸 出8. 滿足要求的周轉(zhuǎn)期限 9. 滿足標(biāo)識(shí)要求 10. 合格的產(chǎn)品 11. 安全庫存量 支持過程 S材料/成品管理(在庫周轉(zhuǎn))如 何 作？1. 材料/成品貯存管理2. 進(jìn)出庫管理3. 包裝/搬運(yùn)/標(biāo)識(shí)管理4. 定期監(jiān)控檢查5. 庫房環(huán)境管理使用的衡量指標(biāo)是什么？52 S—03統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用分析“烏龜圖”由誰進(jìn)行？銷售人員 技術(shù)人員 財(cái)務(wù)人員生產(chǎn)人員 設(shè)備人員 質(zhì)量人員 采購人員 倉庫人員 使用的衡量指標(biāo)是什么？使用什么方式/、硬件2. 測(cè)量設(shè)備輸 入1. 統(tǒng)計(jì)手法 2. 產(chǎn)品特性分級(jí) 輸 出1. 控制圖報(bào)告2. 排列圖報(bào)告3. 因果圖報(bào)告4. MSA報(bào)告支持過程 S統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用如 何 作？ 53S—04產(chǎn)品安全性控制過程分析“烏龜圖”使用什么方式/ 由誰進(jìn)行？技術(shù)人員 質(zhì)檢人員 業(yè)務(wù)人員生產(chǎn)人員 使用的衡量指標(biāo)是什么？1. 安全培訓(xùn)實(shí)施率2. 防錯(cuò)技術(shù)的采用輸 出1. 產(chǎn)品質(zhì)量特性2. 重要度分級(jí)表3. 產(chǎn)品、加工安全培訓(xùn)如 何 作？ 支持過程 S產(chǎn)品安全性控制輸 入 54S—05設(shè)施、設(shè)備策劃控制分析“烏龜圖”支持過程 （S）設(shè)施、設(shè)備策劃控制如 何 作？1. 設(shè)備、工裝需求的分析 2．防錯(cuò)分析3．設(shè)施/設(shè)備的采購 使用的衡量指標(biāo)是什么？2設(shè)備利用率由誰進(jìn)行？技術(shù)人員 設(shè)備人員 采購人員 使用什么方式/電腦 場(chǎng)地輸 入、工裝清單輸 出1. 設(shè)施、設(shè)備合理布置2. 維護(hù)計(jì)劃3. 改進(jìn)計(jì)劃4. 平面布局圖55S06生產(chǎn)設(shè)備管理過程分析“烏龜圖”如 何 作？ 輸 入1． 設(shè)備清單2． 設(shè)備使用要求3． 公司特別要求4． 外部約束輸 出1． 符合要求的設(shè)備2． 維護(hù)計(jì)劃3． 改進(jìn)計(jì)劃4． 備品/備件計(jì)劃支持過程（S）生產(chǎn)設(shè)備管理使用的衡量指標(biāo)是什么？3．設(shè)備故障率由誰進(jìn)行？采購人員 設(shè)備人員 生產(chǎn)人員使用什么方式/ 電話 設(shè)備 場(chǎng) 地 水/電 環(huán)境56S07工裝管理過程分析“烏龜圖”如 何 作？ 輸 入1． 工裝清單2．工裝使用要求3．公司特別要求4．外部約束輸 出1． 符合要求的工裝2． 維護(hù)計(jì)劃3． 改進(jìn)計(jì)劃4． 備品/備件計(jì)劃支持過程（S）工裝管理使用的衡量指標(biāo)是什么？由誰進(jìn)行？采購人員 設(shè)備人員 生產(chǎn)人員使用什么方式/電話 設(shè)備 場(chǎng) 地 水/電 環(huán)境。測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)第8章頁數(shù)/總頁第7頁 共7頁第A版第0次修改全公司各有關(guān)職能部門均應(yīng)采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因、防止不合格發(fā)生。注1：須受控的特性要在控制計(jì)劃中描述。具體規(guī)定見《數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序》。，得出下列信息：a)顧客滿意度；b)與產(chǎn)品要求的符合程度c)過程、產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，以及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d)供方。應(yīng)保存經(jīng)批準(zhǔn)的期限和數(shù)量的記錄?！恫缓细衿房刂瞥绦颉芬?guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，以作出返工、返修、全檢或報(bào)廢的決定，當(dāng)需要時(shí)，提請(qǐng)總經(jīng)理決定。，在發(fā)貨前對(duì)包裝好的產(chǎn)品進(jìn)行開箱抽檢（包括產(chǎn)品、包裝和標(biāo)簽）?！哆^程檢驗(yàn)控制程序》規(guī)定和該產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并作好相應(yīng)的記錄。當(dāng)不能滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃，如更換工具，修理機(jī)器等。、制造過程審核和產(chǎn)品審核。銷售部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客對(duì)本公司是否滿足其要求的有關(guān)信息，并將顧客滿意程度作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一。 適用范圍： 本章適用于本公司進(jìn)貨、生產(chǎn)、安裝、交付過程策劃、服務(wù)各個(gè)階段的測(cè)量、分析和改進(jìn)。，根據(jù)質(zhì)管部批準(zhǔn)的檢定或校準(zhǔn)程序進(jìn)行周期檢定或使用前校準(zhǔn)。合同要求時(shí)，這些保護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到交付的目的地。c 供應(yīng)部建立庫存管理系統(tǒng)，不斷優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)并減少庫存量至最低。，確保顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)不受侵犯。、加工工序、生產(chǎn)日期、數(shù)量、合格狀態(tài)等。d 設(shè)備、人員或過程鑒定記錄的要求。注：這些要求也適用于汽車服務(wù)零件的工具的可靠性。維護(hù)及修理設(shè)施與人員；(4) 當(dāng)有任何變更影響到產(chǎn)品、過程、測(cè)量、運(yùn)輸、供貨來源或FMEA時(shí)，應(yīng)對(duì)控制計(jì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)第7章頁數(shù)/總頁第10頁 共15頁第A版第0次修改劃進(jìn)行評(píng)審和更新。（5）生產(chǎn)部和質(zhì)管部應(yīng)對(duì)那些至關(guān)重要的產(chǎn)品特性形成的過程（關(guān)鍵和特殊過程）和產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)。（7）未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的物料不予入庫、投料加工。（2）當(dāng)本公司或本公司的顧客提出在供方實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，供應(yīng)部應(yīng)在采購文件中對(duì)要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定，顧客或其代表有權(quán)在貨源處或本公司驗(yàn)證所采購物料是否符合合同規(guī)定的要求，顧客的驗(yàn)證既不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的拒收，當(dāng)顧客或代表決定在供方公司進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供方不能把驗(yàn)證用作供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。如顧客提供經(jīng)批準(zhǔn)的供方名單，采購應(yīng)從名單上的供方購買有關(guān)物料，但也應(yīng)滿足質(zhì)量要求。 采購過程（1）供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購過程控制包括（評(píng)價(jià)和選擇供方、按采購產(chǎn)品要求實(shí)施采購，以及對(duì)采購產(chǎn)品驗(yàn)證活動(dòng)的識(shí)別與安排等活動(dòng)），以確保采購產(chǎn)品符合要求。本公司必須符合顧客認(rèn)可的產(chǎn)品和過程批準(zhǔn)程序。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持?？焖侔l(fā)現(xiàn)和反饋產(chǎn)品/過程不合格的方法。規(guī)范和圖紙；本公司必須確定形成文件和評(píng)估過程設(shè)計(jì)輸入的要求，包括：本公司應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)不同的工作組之間的接口進(jìn)行管理，以確保進(jìn)行有效的溝通，并明確職責(zé)分工。通過售后服務(wù)、收集顧客信息反饋（滿意程度）實(shí)現(xiàn)后期溝通。，一般要求形成文件（如合同/訂單）。注2：這些要求適用于產(chǎn)品和制造過程的更改。如果采用項(xiàng)目管理的方法，必須任命項(xiàng)目小組及項(xiàng)目組組長，必須分配恰當(dāng)?shù)馁Y源及確定小組成員的職權(quán)。并執(zhí)行5S現(xiàn)場(chǎng)管理。適當(dāng)?shù)淖詣?dòng)化適用時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施包括：、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；b. 過程設(shè)備（包括硬件和軟件）；c. 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通迅）。資源管理章