【正文】 DCA 支持過程（ Support Process） 管理過程（ Management process） 顧客要求事項 顧客滿意 臺揚機械（深圳）有限公司 TAIYANG MACHINE (SHEN ZHEN) CO.,LTD. 品質(zhì)手冊 發(fā)行編號 : TS1 生效日期 : 章節(jié)編號 : 章節(jié)版本 : A/0 章節(jié)名稱 : 質(zhì)量管理體系 頁數(shù) : 第 1 頁 ,共 4 頁 4 質(zhì)量管理體系 本章規(guī)定了建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的總要求及對體系文件的範圍、內(nèi)容和控制的要求。 b) 堅持管理評審和審核、人員培訓(xùn)，確保管理體系是充分和適宜的； c) 通過“以顧客爲關(guān)注焦點”，發(fā)揮“領(lǐng)導(dǎo)作用”，建立“全員參與”機制，確保體系實施運作有效； d) 通過監(jiān)視、測量和改進，嚴格控制不合格，確保産品和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求； e) 對已出現(xiàn)和潛在 的不合格，采用糾正和預(yù)防措施，堅持持續(xù)改進，增強顧客滿意。 文件可采用任何媒體或類型，如紙張、磁片、光碟、照片等。 文件控制 本節(jié)歸口管理部門爲管理課。 ● 程序文件 TYQP002品質(zhì)記錄控制程序 活動證實要求 確定所需記錄 活動結(jié)果證實要求 實施記錄 歸檔 和使用 過期處理 標識、貯存、保護 QMS 活動結(jié)果 QMS 活動狀態(tài) 臺揚機械（深圳）有限公司 TAIYANG MACHINE (SHEN ZHEN) CO.,LTD. 品質(zhì)手冊 發(fā)行編號 : TS1 生 效日期 : 章節(jié)編號 : 章節(jié)版本 : A/0 章節(jié)名稱 : 管理職責(zé) 頁數(shù) : 第 1 頁 ,共 5 頁 5 管理職責(zé) 本章規(guī)定了（副）總經(jīng)理對建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的管理承諾；以顧客爲關(guān)注焦點；策劃、制定、實施品質(zhì)方針和目標；定期進行管理評審等管理要求，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 b) 品質(zhì)方針由（副）總經(jīng)理批準，發(fā)布實施（詳見 ）。 管理者代表 : 負責(zé)質(zhì)量保證體系的建立幷維持正常運作與改進。 組織財務(wù)會計核算，保證提供會計資訊合法、及時、準確、完整；積極推行質(zhì)量成本管理，做好質(zhì)量成本的統(tǒng)計、核算和分析工作，不斷降低産品成本；審批和監(jiān)督資金的有效使用，對生産經(jīng)營活動中的各項資金 實行專款專用，確保全公司的資金運行；及時處理會計業(yè)務(wù)，積極組織資金回籠，辦理工資發(fā)放、代扣有關(guān)款項，以及有關(guān)銀行的托收、承付、拒付和現(xiàn)金收付等出納 業(yè)務(wù)。 d）其餘職責(zé)見＜管理責(zé)任程序＞和部門作業(yè)指導(dǎo)書中的規(guī)定，以上職責(zé)需確保相關(guān)人員清楚，要求各部門各崗位人員要嚴格遵守，依照執(zhí)行以促進有效的質(zhì)量管理。 a) 評審目的是評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； b) 評審由（副）總經(jīng)理主持，有關(guān)部門人員參加，必要時請顧客代表參加； c) 評審依據(jù)是品質(zhì)方針和預(yù)期的目標，必要時考慮市場和顧客需求的變化； d) 評審結(jié)論應(yīng)明確品質(zhì)方針和目標改進的需求，以及采取措施的可行性，以利于持續(xù)改進。 資源提供 本節(jié)規(guī)定了滿足顧客要求和確保質(zhì)量管理體系有 效運行所需資源的要求。 基礎(chǔ)設(shè)施的範圍 （ 1） 庫房、辦公工作場所，及相關(guān)的設(shè)施（如水、電、氣供應(yīng)等）； （ 2） 過程設(shè)備：包括硬體和軟體（如各類過程運行、控制和檢測設(shè)備等）； （ 3） 支援性服務(wù)設(shè)施（如配套的運輸和通訊服務(wù)等）。 本章適用于實現(xiàn)産品的各過程及其子過程的控制與管理。對過程及其産品符合性提供必要的記錄，一般使用已有記錄，若使用另外記錄，各部門都可進行策劃。 c) 通過問詢、合同或訂單的處置（包括修改），對溝通的內(nèi)容、方式、安排達成共識，幷理解一致，必要時形成文件； d) 對顧客反饋，包括顧客抱怨作出快速反應(yīng)，增強顧客滿意。 c) 評價的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄，幷保存。 標識和可追溯性 a) 産品標識。 a) 根據(jù)産品實現(xiàn)需求，策劃幷確定需開展的監(jiān)視和測量活動和所需的監(jiān)視和測量裝置； b) 測量活動應(yīng)與測量要求相一致的方式實施； c) 爲確保測量結(jié)果有效，測量設(shè)備應(yīng)滿足： （ 1） 對照能 追溯到國家基準的測量標準，在規(guī)定的周期內(nèi)或在使用前進行校準或檢定，無此標準時，應(yīng)形成文件； （ 2） 防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整，必要的調(diào)整或再調(diào)整應(yīng)由授權(quán)人員完成，幷確定校準狀態(tài)，校準或記錄應(yīng)予以保存。 a) 制定收集、分析和有效利用顧客滿意資訊的辦法，確保顧客的期望和需求得到確定、轉(zhuǎn)化，幷予以滿足； b) 收集 資訊的方式可包括市場調(diào)查、走訪顧客、收集投訴和抱怨資訊等； c) 對有關(guān)資訊進行統(tǒng)計、分析，確定顧客滿意程度和趨勢，利用有關(guān)對比資料，找出差距，歸納當(dāng)前存在的主要問題，作爲體系業(yè)績和改進的依據(jù)。 a) 采用適宜方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，必要時進行測量，以證實其是否保持實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。審核堅持客觀公正原則； （ 2） 審核程序形成文件，明確向管理者報告的職責(zé)和要求； （ 3） 受審核部門應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)采取糾正措施； （ 4） 審核員對糾正措施進行跟蹤、檢查、驗證； （ 5） 記錄和保持審核結(jié)果，幷作爲管理評審的輸入。 監(jiān)視和測量 本節(jié)規(guī)定了需要進行監(jiān)視和測量的主題事項及基本要求。 臺揚機械（深圳）有限公司 TAIYANG MACHINE (SHEN ZHEN) CO.,LTD. 品質(zhì)手冊 發(fā)行編號 : TS1 生效日期 : 章節(jié)編號 : 章節(jié)版本 : A/0 章節(jié)名稱 : 産品的實現(xiàn) 頁數(shù) : 第 5 頁 ,共 5 頁 産品防護 a) 在公司內(nèi)處理或交付到顧客目的地期內(nèi)，均要對産品實施防護，防止産品變質(zhì)、損壞和錯用； b) 産品的防護涉及到標識、搬運、包裝、貯存的防護等，涉及多個部門，應(yīng)分別采取適宜的防護措施。 本公司的外包過程熱處理、表面處理是特殊過程，依＜采購控制程序＞對這一過程進行控制。 b) 對供方提供産品的能力進行評價和選擇。 與產(chǎn)品實現(xiàn)要求有關(guān)的信息 確定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標和要求 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括需分包的過程 確定所需標準、文件資料 確定驗 收準則 確定驗收階段和驗收方法 確定所需證實項目滿足要求的記錄 輸出適宜的策劃結(jié)果 ● 程序文件 TYQP008客戶訂單管理程序 顧客溝通 對以下方面確定幷實施與顧客溝通的有效安排： a) 應(yīng)就與顧客有關(guān)的所有過程與顧客實施溝通，充分瞭解顧客的要求，以便持續(xù)改進。 . 必要時，針對合同或?qū)０傅馁|(zhì)量管理體系的過程和資源作出規(guī)定，即形成質(zhì)量計劃（它是策劃的結(jié)果）。 c) 各有關(guān)部門爲各種設(shè)施操作編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書和安全操作規(guī)程。 能力、意識和培訓(xùn) a) 識別和確定影響産品質(zhì)量工作的人員所必須的能力； b) 提供培訓(xùn)的機會或職業(yè)教育，使有關(guān)人員掌握本崗位所需知識，幷 達到技能要求； c) 通過理論考試、操作技能考核、業(yè)績評定，評價經(jīng)過培訓(xùn)的人員所具備的能力，幷確定培訓(xùn)的有效性； d) 確保全體員工（包括領(lǐng)導(dǎo)）認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，鼓勵員工爲實現(xiàn)品質(zhì)目標作出貢獻； e) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 ● 程序文件 TYQP005管理評審控制程序 臺揚機械（深圳）有限公司 TAIYANG MACHINE (SHEN ZHEN) CO.,LTD. 品質(zhì)手冊 發(fā)行編號 : TS1 生效日期 : 章節(jié)編號 : 章節(jié)版本 : A/0 章節(jié)名稱 : 資源管理 頁數(shù) : 第 1 頁 ,共 2 頁 6 資源管理 本章規(guī)定了資源的提供，人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等要求。 d) 溝通過程： ● 程序文件 TYQP004＜內(nèi)外部溝通控制程序＞ 管理評審 本節(jié)規(guī)定了（副）總經(jīng)理主持管理評審的總要求，包括輸入和輸出要求，歸口管理部門是管理課。 負責(zé)按照公司 ISO9001:20xx質(zhì)量體系進行運作。 財務(wù)部 （其相關(guān)資料資料暫不列入質(zhì)量管理體系） ： 公司的＜品質(zhì)手冊＞、＜程序文件＞，建立和完善本部門的質(zhì)量體系，貫徹落實本公司的品質(zhì) 方針與目標。 b) 各部門和人員的溝通辦法 （ 1） 以文件形式明確各部門和人員的職責(zé)和許可權(quán)，傳達到每位員工； （ 2） 所有人員均應(yīng)以品質(zhì)目標爲核心，積極參與質(zhì)量體系管理，幷爲質(zhì)量改進作出貢獻。 a) 對制定品質(zhì)方針的要求： (1) 應(yīng)與本公司的質(zhì)量宗旨相適應(yīng)，與公司的經(jīng)營方針相協(xié)調(diào)，有長遠觀點，是經(jīng)努力可以達到的中長期的方向； (2) 方針體現(xiàn) 節(jié)提出的管理承諾，重視顧客對産品的特性要求，尤其重視其安全性、可靠性和使用性 要求，幷要堅持追求持續(xù)改進（包括管理承諾），努力成爲最佳； (3) 方針提供了制定和評審品質(zhì)目標的框架，目標在此基礎(chǔ)上展開。 . 記錄控制流程圖 . 記錄填寫應(yīng)做到準確、及時、字跡清晰、內(nèi)容完整，易于識別和檢索； . 記錄可以采取文字（表格）、照片、電子媒體等； . 記錄應(yīng)妥善管理。 b） 對質(zhì)量管理體系程序文件進行了概括的說明或引用； c） 闡述了本公司所需過程之間的相互作用和相互的關(guān)係； d） 對手冊進行定期評審、修改和控制的規(guī)定。 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a) 形成文件的品質(zhì)方針和品質(zhì)目標批準令； b) 品質(zhì)手冊和標準要求形成文件的程序文件； c) 爲確保過程有效策劃、運行和控制所需的文件（管理規(guī)定、制度、標準、規(guī)範、圖樣、技術(shù)文件，及其他質(zhì)量文件）和標準表格； d) 標準要求，幷爲闡明所得結(jié)果或提供 客觀證據(jù)的記錄。 c） 在確定過程順序和相互作用時，充分體現(xiàn)了顧客和法規(guī)的要求； d） 確定過程之間的相互作用、順序及過程介面，形成過程網(wǎng)路，確保過程有效運行。 管理課 曾瑞英 黃習(xí)光 副總 06 TYQP005 管理評審控制程 序 管理課 曾瑞英 黃習(xí)光 副總 07 TYQP006 人力資源控制程序 管理課 李權(quán)英 黃習(xí)光 副總 08 TYQP007 生產(chǎn)計劃控制程序 amp。 質(zhì)量 : 産品、體系或過程的一組內(nèi)在特性滿足顧客和其他受益者要求的能力。 同時任命爲 黃習(xí)光 先生爲管理者副代表，負責(zé)本公司質(zhì)量管理的具體工作，協(xié)助管理者代表進行ISO9001： 20xx 標準要求的質(zhì)量管理體系的維護。主要生産設(shè)備包括電腦數(shù)控衝壓機，綫切割機及各類車、銑、磨床等。 b. 通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括持 續(xù)改進和預(yù)防過程不合格而達到顧客滿意。 b. DCC 文控員根據(jù)“分發(fā)名單”（見第 章節(jié)）分發(fā)“手冊”之“受控副本”。 ，由管理者代表提出幷負責(zé)修訂相關(guān)的章節(jié)，經(jīng)（副）總經(jīng)理批準後，交文控中心對“手冊”正本及所有副本相關(guān)的“章節(jié)”進行更新。 在 品質(zhì)手冊 中確定了本公司的質(zhì)量管理體系，詳細地闡明了本公司的品質(zhì)方針和品質(zhì)目標，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的職能以及開展質(zhì)量管理活動的具體要求，確定了組織結(jié)構(gòu)和各職能部門、人員的質(zhì)量管理職責(zé)及許可權(quán)，具有系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和適用性。 爲保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改進，特有任命管理者代表，行使規(guī)定的質(zhì)量管理職責(zé)和許可權(quán)，幷負責(zé)內(nèi)外的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜。 “手冊”章節(jié)經(jīng)過修訂後，由管理者代表決定是否需要重新發(fā)行“手冊”。 e. DCC 文控員對收回的“作廢章節(jié)”副本予以銷毀，而作廢章節(jié)的“正本”需蓋上紅色“作廢”印章，由文控中心保留兩年後銷毀。本公司是汽車、電腦、馬達、機車、腳踏車、運動器材等産品的精密五金零件及模具設(shè)計製造的專業(yè)衝壓廠。所建立的嚴密的內(nèi)部管理及控制制度，得到了切實的實施，依照公司的經(jīng)營宗旨和質(zhì)量政策，廣納賢才，不斷地推動培訓(xùn)體制，讓每位員工充實知識，提高人員素質(zhì)與水準，成爲公司未來業(yè)務(wù)得到快速成長的源動力。 QF: 供應(yīng)商核準表。 校正 : 所有爲了確認測量設(shè)備、儀器之精度與準確度而進行定期的檢查、維護、清潔等活動。 本章適用于質(zhì)量管理體系所有過程的建立、控制和改進。 對外包過程的識別和控制 經(jīng)理應(yīng)對涉及本公司産品實現(xiàn)過程中的外包過程進行識別，規(guī)定其控制的內(nèi)容和方法。 體系文件的結(jié)構(gòu)如下圖所示。公司按標準要求編制了＜文件與資料控制程序＞，對質(zhì)量管理體系文件（包括相關(guān)的法律 、法規(guī)和國標、行標等外來文件）進行有效的管理和控制，防止誤用作廢或失效的文件。 管理承諾 本節(jié)明確了（副）總經(jīng)理對建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾和所需實施的活動。 策劃 （副）總經(jīng)理主持在品質(zhì)方針給定的框架內(nèi)制定、展開品質(zhì)目標，以及質(zhì)量管理體系的總體策劃，歸口管理部門