本田汽車工程品質(zhì)管理表(5個文件)改善展開一覽表、不良情況的處置方案(存儲版)
【正文】 理 18 倉庫管理規(guī)定中對不合格品只規(guī)定隔離存放，隨后的處理未反映。 對工程技術(shù)人員培訓(xùn)，明確QC 工程表在修改標(biāo)識的要求 余亮 【 QAV1 報(bào)告】（附表Ⅱ） 監(jiān) 查 項(xiàng) 目 不良的具體事例 指 摘 理 由 （體系組織上有何不妥） SA 不良情況的處置方案 組織體系的改善 編號 S U G 措 施 推進(jìn)者 期限 驗(yàn)證者 主 要 原 因 對 策 推進(jìn)者 期限 驗(yàn)證者 S0803 D01 保存期限： 10 年 15 重點(diǎn)工序的制定標(biāo)準(zhǔn)，及管理方法無 規(guī)定。 修改程序 文件，增加文件定期評審的條款 黃悅 12 個別程序文件修改的記錄，只能追溯 到最新一次的修改記錄。 修改文件控制的質(zhì)量記錄表單 寧鴻志 9 沒有規(guī)格變更信息傳達(dá)給各部門的規(guī)定。 按 ISO/TS 16949 標(biāo)準(zhǔn)編制新的質(zhì)量管理程序 黃悅 【 QAV1 報(bào)告】（附表Ⅱ） 監(jiān) 查 項(xiàng) 目 不良的具體事例 指 摘 理 由 （體系組織上有何不妥） SA 不良情況的處置方案 組織體系的改善 編號 S U G 措 施 推進(jìn)者 期限 驗(yàn)證者 主 要 原 因 對 策 推進(jìn)者 期限 驗(yàn)證者 S0803 D01 保存期限： 10 年 6 文件程序更改 /發(fā)布的時間和審批時間不一致（審批表時間間隔有兩個月） M M L 糾正現(xiàn)有的錯漏 陸順初 辦理審批手續(xù)需要管代批準(zhǔn)，由于程序修改的時間長，管代不在時，擱置了批準(zhǔn)，先行發(fā)布，導(dǎo)致發(fā)布時間與審批時間相隔過長。 建立代理制度。 修訂質(zhì)量保證體系圖 區(qū)伯宜 3 從開發(fā)規(guī)劃到售后服務(wù)各階段中品質(zhì)保證工作的實(shí)施時間、實(shí)施部門未反映 L L L 重新制定流程圖，審批發(fā)放 區(qū)伯宜 對于質(zhì)量保證體系圖的作用不了解，忽略了相關(guān)的要素。 L M L 修改技術(shù)文件的管理辦法，將職責(zé)歸 口到技術(shù)部，以符合目前的實(shí)際運(yùn)作方式。 結(jié)合 ISO/TS 16949 體系推行的計(jì)劃，增加《產(chǎn)品和過程更改管理程序》 黃悅 10 個別“圖紙 /規(guī)范要求評審”的記錄未簽字確認(rèn)。 黃悅 各部門對質(zhì)量記錄的控制流程不熟悉， 新增的質(zhì)量記錄表單未及時受控，明確保存期。 修改過程控制程序，增加具體產(chǎn)品的重點(diǎn)過程 /工序的管理規(guī)定。 重新修訂倉庫管理規(guī)定，完善不合格品處理的條款。 結(jié)合 ISO/TS16949 的推行進(jìn)度，將“向顧客提交初物的監(jiān)控”和“對供應(yīng)商提供初物的監(jiān)控”兩條線系統(tǒng)地連接起來，形成本司的初物管理體系。 M M M 過序卡加保護(hù)袋 劉春生 現(xiàn)用過序卡質(zhì)地軟，無防護(hù)，搬運(yùn)過程容易遺失。 劉春生 —— 28 電柜表損壞不能顯示正確讀數(shù)，卻沒 有處理。 L L L 同 29 同 29 同 29 內(nèi)容表述不清 修改自制檢具的檢定規(guī)程 同 29 同 29 34 計(jì)量檢定人員沒有培訓(xùn)記錄。 L L L 成立質(zhì)量教育小組，確定責(zé)任人 陸順初 認(rèn)識不足 將小組的工作文件化、制度化 陸順初 40 沒有分階層制定質(zhì)量教育及培訓(xùn)的規(guī)定。 結(jié)合 ISO/TS16949 體系的建立和推行，完善內(nèi)審的管理制度。 M M H 修改文件（設(shè)備驗(yàn)收） 尹紅軍
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