【正文】 1．由質(zhì)量部門提出具體的狀況； 2．質(zhì)量部門和相關(guān)部門擬定推進方案； 3．各部門擬定各部門計劃。 不符合項分布（見 2 頁） 質(zhì)量體系運行評價 附件： 1．內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表 2．內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 3．內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項報告 4．總結(jié)會會議記錄 管理代表 /日期 審核組長 /日期 六 A15 內(nèi)部質(zhì)量審核報告書 共 2頁 第 2頁 部門： 編號： 不符合項分布表 標準條款質(zhì)量體系要素 已審被審核區(qū)域發(fā)生的不符合項的數(shù)量 總 被審核區(qū)域 A 品質(zhì)管理 中國能力建設(shè)網(wǎng) 請登錄 獲得更多資訊 品質(zhì)管理 號 核條款打√ 數(shù) 管理職責(zé) 質(zhì)量體系 合同評審 文件和資料控制 采購 顧客提供產(chǎn)品的控制 產(chǎn)品標識和可追溯性 過程控制 檢驗和試驗 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控 制 檢驗和試驗狀態(tài) 不合格品控制 糾正和預(yù)防措施 搬運、貯存、包裝、防護和 交付 質(zhì)量記錄控制 內(nèi)部質(zhì)量審核 培訓(xùn) 服務(wù) 統(tǒng)計技術(shù) 總 數(shù) 六 A16 協(xié)力廠商調(diào)查表 編號： 廠 商 名 組 織 性 質(zhì) 創(chuàng)立日期 A 品質(zhì)管理 中國能力建設(shè)網(wǎng) 請登錄 獲得更多資訊 品質(zhì)管理 地 址 郵 編 資本 額 電 話 傳 真 建地面積 廠 房 面 積 負 責(zé) 人 經(jīng) 營 理 念 優(yōu)良 尚可 差 干部素質(zhì) 優(yōu)良 尚可 差 不齊 員 工 總 數(shù) 主要產(chǎn)品 內(nèi) 外 銷 比 主要客戶 材料來源 供 應(yīng)商 甄選 良好 尚可 隨意 設(shè)備狀況 名稱 規(guī)格 數(shù)量 設(shè)計能力 品管系統(tǒng) 完整 不全 缺乏 執(zhí)行狀況 徹底 不徹底 未執(zhí)行 檢驗設(shè)備 完整 不全 缺乏 校驗 嚴格 不嚴 未執(zhí)行 環(huán)境衛(wèi)生 好 尚可 差 教育訓(xùn)練 重視 尚可 不執(zhí)行 評 語 六 A18 供應(yīng)廠商品質(zhì)履歷卡 No. A 品質(zhì)管理 中國能力建設(shè)網(wǎng) 請登錄 獲得更多資訊