【正文】 (5)　　 167。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表　　 序號(hào)　　工作階段　　2009年　　2010年　　 10　　11　　12　　1　　2　　3　　4　　5　　6　　 1　　土建施工　　　　　　　　 2　　設(shè)備采購與安裝　　　　 3　　生產(chǎn)準(zhǔn)備　　　　 4　　設(shè)備調(diào)試　　　　 5　　聯(lián)合試車運(yùn)行　　　　 6　　建成投產(chǎn)　　　　 　招標(biāo)范圍 本項(xiàng)目招標(biāo)范圍為建筑工程全部招標(biāo)。招標(biāo)方式 對(duì)建筑工程采取公開招標(biāo)的方式。　　　　　　　　　　　　　 第14章　　 167?！?第15章　　 167。詳見附表:《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》?！　?外購燃料及動(dòng)力　　 項(xiàng)目所需動(dòng)力為電、水、煤。　　 其他費(fèi)用　　 管理費(fèi)用按營業(yè)收入的2%計(jì)算，銷售費(fèi)用按營業(yè)收入的2%計(jì)算?！　?167。說明項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)　　 取第4年為代表年份進(jìn)行計(jì)算，該年的盈虧平衡基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為：　　 盈虧平衡基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表　　 序號(hào)　　項(xiàng)目　　單位　　基礎(chǔ)數(shù)據(jù)　　 1　　年經(jīng)營收入　　萬元　　　　 2　　年總成本　　萬元　　　　 3　　年固定成本　　萬元　　　　 4　　年變動(dòng)成本　　萬元　　　　 5　　年?duì)I業(yè)稅金及附加　　萬元　　　　　 (2)%=　　 (5)　　 盈虧平衡分析圖　　 　　　　　　 盈虧平衡分析圖形　　 167?！?臨界值分析　　 臨界值分析計(jì)算表　　 序號(hào)　　不確定因素　　單位　　臨界值　　 1　　產(chǎn)品產(chǎn)量　　噸　　9707　　 2　　產(chǎn)品價(jià)格　　元/噸　　1747　　 3　　原材料價(jià)格　　元/噸　　1348　　 4　　建設(shè)投資　　萬元　　957　　 敏感性分析圖　　 　　　　　　 敏感性分析圖　　 167。　 第16章　　 167?！　?3　　仔豬　　19　　　　　　44　　70　　16　　25　　11　　 3　　仔　　 項(xiàng)目對(duì)不同利益群體的影響　　 項(xiàng)目建設(shè)直接受益者為所覆蓋的規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)和全縣有機(jī)肥使用的農(nóng)戶，按企業(yè)的運(yùn)作模式，這些規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)將按農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織模式組成共同體。變化幅度超過這個(gè)極限，項(xiàng)目將不可行?！?　　　10000100%=%　　 盈虧平衡分析　　 %，%，企業(yè)就可以保本。全部產(chǎn)品盈虧平衡經(jīng)營收入　　 全部產(chǎn)品盈虧平衡經(jīng)營收入=年固定成本247。年經(jīng)營收入　　 根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)資金流量計(jì)算結(jié)果。758萬元100%　　 　　　　資本金凈利潤率　　 資本金凈利潤率＝年均凈利潤247。經(jīng)測算，年攤銷費(fèi)8萬元。　　 修理費(fèi)　　 按折舊費(fèi)的50%提取。經(jīng)測算，年外購包裝材料120萬元。營業(yè)收入估算　　 產(chǎn)品營業(yè)收入的測算，主要依據(jù)目前市場銷售價(jià)格進(jìn)行測算，項(xiàng)目產(chǎn)品為有機(jī)無機(jī)復(fù)合肥，單價(jià)為：有機(jī)肥：1800元/噸。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定10%。財(cái)務(wù)價(jià)格 項(xiàng)目產(chǎn)品為有機(jī)肥。資金籌措 該項(xiàng)目總投資758萬元，資金來源為：項(xiàng)目資本金458萬元，申請(qǐng)環(huán)保專項(xiàng)資金300萬元。建設(shè)期利息估算 本項(xiàng)目無借款，建設(shè)期借款利息為0萬元?！　?建筑工程依據(jù)湖北省現(xiàn)行定額指標(biāo)和同類工程標(biāo)準(zhǔn)，并依據(jù)現(xiàn)行材料價(jià)及費(fèi)用水平予以調(diào)整確定。建設(shè)單位蓋章　 情況說明：　　 　 其它　　　　 重要材料　　　　 監(jiān)理　　　　 安裝工程　　　　　　　　　 167。招投標(biāo)依據(jù) 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》　　 湖北省招標(biāo)投標(biāo)管理辦法（湖北省人民政府令第306號(hào)）　　 工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定　　 167?！　　　　　　　　　　　　　　　　　?167。竣工驗(yàn)收　　 按設(shè)計(jì)文件規(guī)定的內(nèi)容建完，并經(jīng)生產(chǎn)前檢查、試運(yùn)轉(zhuǎn)、帶負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)合格后，形成生產(chǎn)能力，能正常生產(chǎn)合格產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收。組織生產(chǎn)物資供應(yīng)。　　 生產(chǎn)準(zhǔn)備　　 (1)該項(xiàng)目主要技術(shù)來源于行業(yè)內(nèi)部及有關(guān)大專院校，因此，應(yīng)盡早確定技術(shù)支撐部門，并鑒訂技術(shù)合同。　 第12章員工來源及招聘方案 總經(jīng)理、副總經(jīng)理在全國范圍內(nèi)公開招聘，財(cái)務(wù)總監(jiān)由控股股東委派，技術(shù)人員在行業(yè)內(nèi)招聘，生產(chǎn)工人在縣內(nèi)擇優(yōu)錄用。　　 技術(shù)人員實(shí)行年薪制?！　?167。本次機(jī)構(gòu)設(shè)置僅針對(duì)現(xiàn)實(shí)的現(xiàn)狀而言，充分考慮了原材料的收購、產(chǎn)品的生產(chǎn)包裝、質(zhì)量保證體系、后勤保障體系、市場營銷體系和新產(chǎn)品的開發(fā)，這種設(shè)置與項(xiàng)目本期產(chǎn)品相適應(yīng)?！?　財(cái)務(wù)部　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　后勤副總經(jīng)理　　 　　　　　 167。　　 生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性為乙類，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)，室內(nèi)消防流量為　10L　/s，室外消防流量為　20　　 對(duì)員工進(jìn)行技能培訓(xùn)和安全教育，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；嚴(yán)禁違規(guī)操作。　　 　　　 生活污水處理　　 生活污水主要是廁所沖洗水和廚房排放的廢水。二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)　　 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB38382002)SONOx（以NO2計(jì)）等污染物，出風(fēng)約1012萬立方/小時(shí)。施工期間的噪聲主要來自建設(shè)時(shí)施工機(jī)械和建筑材料的運(yùn)輸和施工樁基處理。(A)。dB　　 地表水環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀　　 經(jīng)對(duì)項(xiàng)目建成后擬排放廢水的忠建河進(jìn)行監(jiān)測，其結(jié)果為，pH：、高猛酸鹽指數(shù)：、氨氮：環(huán)境影響評(píng)價(jià) 　　　 選用辦公設(shè)施和設(shè)備節(jié)能產(chǎn)品。創(chuàng)建節(jié)能型企業(yè)，強(qiáng)化能源管理，完善計(jì)量儀器設(shè)備，將節(jié)能指標(biāo)分解到車間、部門，單獨(dú)裝表計(jì)量?！?第8章　　 167。廠房內(nèi)的照明由廠區(qū)配電專線供電。供電工程 供電負(fù)荷　　 全廠生產(chǎn)用電設(shè)備安裝容量261KW，生活照明電負(fù)荷30KW。　合計(jì)　　　　　 167?！　　⌒　∮?jì)　　　　 二　　運(yùn)出　　　　 1　　固廢物　　本縣　　15462　　散　　汽車　　　廠內(nèi)外運(yùn)輸 167。布置原則 嚴(yán)格按照有機(jī)肥行業(yè)對(duì)廠房的規(guī)范要求設(shè)計(jì)；　　 功能分區(qū)，系統(tǒng)分明，布置整齊，并注重整體環(huán)境的協(xié)調(diào)；　　 根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)范確定各建筑物間距，保證生產(chǎn)運(yùn)營和消防安全；　　 生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和運(yùn)輸系統(tǒng)的布置要科學(xué)合理，物流和人流路徑短捷，方便。主要原材料、燃料價(jià)格預(yù)測 以上材原材料、燃料價(jià)格在短期內(nèi)不會(huì)有很大的波動(dòng)。燃料供應(yīng)來源與運(yùn)輸方式 燃煤來源縣內(nèi)丁寨、甲馬池所屬煤礦企業(yè)。　　 167?！　?序號(hào)　　品有機(jī)質(zhì)來源　　 企業(yè)已在高樂山鎮(zhèn)梅坪村建成年出欄肥豬1萬頭生豬規(guī)模養(yǎng)殖場。　 　　生豬糞便　　14286有機(jī)質(zhì)添加50%（RN）。磷素：磷酸一銨用9%。有機(jī)肥配方　　 按蔬菜通用肥（果實(shí)、莖塊、桿類）進(jìn)行配方主要原材料、燃料供應(yīng) 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　精制肥廠房　　350　　　　　　　 服務(wù)性工程　　 包括科技樓、職工宿舍、食堂、汽車庫、廠區(qū)廁所。　　 9　　控制系統(tǒng)　　　　　　　　　　　　 　　雙聯(lián)沙克龍　　2SKL1200　　1　　　　　　　 　　燃燒室附件　　　　　1　　　　　　　 　　立式鏈錘粉碎機(jī)　　VMCH500　　1　　　　 　　移行機(jī)　　YH6000*1350　　1　　稱　　型號(hào)　　數(shù)量　　功率　　 (千瓦)　　價(jià)格　　 (萬元)　　 1　　智能配料預(yù)混系統(tǒng)　　　　　　　　　　生產(chǎn)能力1裝機(jī)容量(kw)、外形尺寸(mm)它與網(wǎng)板式冷卻器相比，不會(huì)因網(wǎng)板阻塞而造成冷卻效果不好，卸料速度可調(diào)，卸料均勻、流暢；維護(hù)保養(yǎng)工作量小，操作簡單?！　?熱風(fēng)爐選用RFL20高效燃煤熱風(fēng)爐,該系統(tǒng)能為供暖空間（密封式畜禽舍、溫室和工業(yè)廠房等）提供無污辱的潔凈熱空氣?！　?出料皮帶機(jī)選用PS500型　　 造粒系統(tǒng)　　 造粒機(jī)選用PM800系列多功能平模制粒機(jī)。466230422330　　 出料皮帶機(jī)選用PS500　　 太陽能好氧發(fā)酵系統(tǒng)　　 選用FJ60001350槽式翻拋機(jī)。配方養(yǎng)分含量指標(biāo)為總養(yǎng)分（N+P2O5+K2O）≥15%；有機(jī)質(zhì)（BN）≥20%，水份≤10%。近年來，在國內(nèi)成功地建立了110噸/小時(shí)規(guī)模的多條自動(dòng)化、工藝先進(jìn)完備的有機(jī)肥生產(chǎn)線?！　?由圓盤造粒機(jī)出來的物料由輸送機(jī)送入烘干機(jī)內(nèi)進(jìn)行干燥?！　?施工供電、供水　　 本項(xiàng)目施工供電、供水接自養(yǎng)殖場現(xiàn)有供電、供水設(shè)施。法律支持條件 咸豐縣委、縣人民政府以鄂咸縣發(fā)[2003]4號(hào)文件下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加快民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決定》，確立了民營經(jīng)濟(jì)的主體地位，強(qiáng)調(diào)要在政策上扶持，資金上支持，方向上引導(dǎo)，促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)突破性發(fā)展。國家計(jì)劃十一五動(dòng)工建設(shè)的穿越咸豐全境的恩黔高速公路，把長渝、滬蓉兩條高速公路貫通，將成為連接西部和華中、華南的便捷大通道，能有效地將鄂、渝、湘、黔地區(qū)的人流、物流、信息流等經(jīng)濟(jì)要素聚集整合，迅速融入國內(nèi)、國際大市場。社會(huì)環(huán)境條件 廠區(qū)交通通暢便利，區(qū)位條件較好，其運(yùn)輸條件有保障?！　妗≌?0%。廠址土地權(quán)屬類別及占地面積 該項(xiàng)目所選廠址為待征用的空地，廠區(qū)占地6畝。咸豐縣位于湖北省西南部，地處武陵山區(qū)中部，屬云貴高原東延部分?！　?　　第3章與客戶共謀健康，與員工共求發(fā)展，與社會(huì)共同進(jìn)步?！　?[經(jīng)營宗旨]由于網(wǎng)絡(luò)等新興媒體的出現(xiàn)，使廣告商在投放廣告時(shí)可以選擇的媒介更多，所以，通過整合營銷，精細(xì)化、多種媒介組合的方式已經(jīng)成為目前企業(yè)的主要推廣方式。按咸豐縣耕地面積40萬畝，平均每畝施用有機(jī)肥　50公斤　計(jì)，市場容量即達(dá)2萬噸，因此，生物有機(jī)肥的市場前景極為廣闊。　　 167?；视梅逝c追肥用肥批發(fā)價(jià)為1800元/噸，最大限度地吸收經(jīng)銷商加盟。那么在2010年生物有機(jī)肥的銷售總值將達(dá)到900億元、到2018年將超過1800億元（平均每個(gè)省達(dá)到50億元）。對(duì)無污染、安全、衛(wèi)生的綠色食品的需求日益增加。采用“先處理、　　 167。　 7　　年均所得稅　　萬元　　18　　　　　 167?！　?社會(huì)環(huán)境條件　　 生豬生產(chǎn)是項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的骨干產(chǎn)業(yè)，當(dāng)?shù)卣腿罕妼?duì)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營熱情高，支持力度大，企業(yè)發(fā)展的社會(huì)環(huán)境條件良好。建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 根據(jù)資源條件和產(chǎn)品市場容量，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為：建有機(jī)肥加工生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)有機(jī)肥10000噸，年處理養(yǎng)殖場固廢物15462噸?！　?為此，恩施州躍達(dá)畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司決定投資建設(shè)該項(xiàng)目，其目的是為延長產(chǎn)業(yè)鏈，加強(qiáng)對(duì)各類廢物的循環(huán)利用，推進(jìn)企業(yè)廢物“零排放”，也為投資者獲取豐厚的投資回報(bào)。省環(huán)保局關(guān)于組織申報(bào)2009年度省級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目的通知明確：畜禽養(yǎng)殖零排放技術(shù)遵循“減量化、資源化、無害化、生態(tài)化”的原則，通過對(duì)豬舍的改造及生物發(fā)酵的分解與轉(zhuǎn)化，使畜禽廢棄物轉(zhuǎn)化為有機(jī)肥料，達(dá)到污染物零排放的技術(shù)。省環(huán)保局關(guān)于組織申報(bào)2009年度省級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目的通知》(鄂財(cái)建發(fā)[2009]45號(hào))；　　 國家發(fā)改委頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》(2004版)；　　 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)；　　 項(xiàng)目單位提供的相關(guān)技術(shù)資料；　　 研究人員市場考察和調(diào)研收集到的有關(guān)資料。企業(yè)法人代表概況　　 公司法人代表，高級(jí)工程師，長期從事建筑安裝工程，從2004年開始轉(zhuǎn)項(xiàng)從事生豬規(guī)范養(yǎng)殖業(yè)，具有較強(qiáng)的企業(yè)組織管理能力，積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，熱心于畜牧生產(chǎn)和環(huán)保事業(yè)，完全能勝任項(xiàng)目建設(shè)與管理。企業(yè)資料　　 企業(yè)名稱：　　 企業(yè)地址：咸豐縣高樂山鎮(zhèn)梅坪村　　 法定代表人：　　 注冊(cè)資本：1200萬元　　 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司　　 經(jīng)營范圍：湖川山地豬保種、畜禽養(yǎng)殖、加工、銷售、農(nóng)副土特產(chǎn)品銷售；生物有機(jī)肥生產(chǎn)、銷售?！?167。咸豐縣躍達(dá)生豬養(yǎng)殖場有機(jī)肥加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目第1章論 　承辦單位概況　　 項(xiàng)目發(fā)起單位概況　　 (1)　　 (4)從而達(dá)到污染物“零排放”要求，提高污染物防治水平?！　?施工條件　　 工程對(duì)外交通為公路運(yùn)輸，外購設(shè)備、原材料運(yùn)輸有保證；工程區(qū)域施工供電、供水有保證；工程用水泥由當(dāng)?shù)厮鄰S供給，鋼材由廠商提供，砂石當(dāng)?shù)刭徺I。經(jīng)財(cái)務(wù)分析，%，所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i＝10%），%，從以上各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可以看出，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。　 6　　年均利潤總額　　萬元　　124　　　　 167。因此，合理利用有機(jī)肥料資源，既提高資源的利用率，又有效地改善生態(tài)環(huán)境。發(fā)展有機(jī)肥料產(chǎn)業(yè)化，實(shí)行工廠化生產(chǎn)、無害化處理，即通過就地收集、發(fā)酵、脫水、除臭、復(fù)混造粒等工序，生產(chǎn)有機(jī)肥料，解決有機(jī)肥積、制、運(yùn)輸和施用過程中的“臟臭、苦累、效低”等問題。市場需求現(xiàn)狀 近年來，隨著人民生活水平的不斷提高，我國人民已從溫飽型轉(zhuǎn)向質(zhì)量型?！　?167。　　 由于生物有機(jī)肥的諸多優(yōu)勢逐步被人們認(rèn)可加上國家政策的傾斜，專家估計(jì)：未來市場生物有機(jī)肥將以每年5%的速度增長?！　?167?！　?因?yàn)楸井a(chǎn)品原材料主要來源于企業(yè)現(xiàn)有養(yǎng)殖場,產(chǎn)成品原料成本相對(duì)較低，而每定額的原料處理量是鋼性指標(biāo)，所以在市場開拓的初期，采用與競爭對(duì)手相對(duì)較低的價(jià)格策略。有機(jī)肥料是國家提倡的環(huán)保綠色產(chǎn)品，產(chǎn)品具有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢?！　?市場優(yōu)勢　　 生物有機(jī)肥是農(nóng)業(yè)部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局重點(diǎn)推薦的新型肥料，肥力強(qiáng)，成本低，無公害，是優(yōu)質(zhì)無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的必備生產(chǎn)資料，應(yīng)用前景非常廣闊。隨著我國傳媒業(yè)的發(fā)展，市場競爭逐步規(guī)范化、秩序化，雜志、報(bào)刊市場已經(jīng)度過了早期較為混亂的跑馬圈地式的高速增長期，目前已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)平穩(wěn)發(fā)展期?！　?[企業(yè)特征]依靠政策，發(fā)展事業(yè)，服務(wù)人民，回饋社會(huì)，報(bào)效祖國。　　 　產(chǎn)品方案 167。所以本項(xiàng)目推薦利用養(yǎng)殖場廢