【正文】 （建設(shè)單位） 迎檢項(xiàng)目迎檢內(nèi)容提供資料責(zé)任部門提供資料配合部門提供資料備注（一）質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)、人員1設(shè)置質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)企業(yè)發(fā)展資源總部安質(zhì)部公司下發(fā)工作職責(zé)項(xiàng)目管理中心辦公室中心下發(fā)工作職責(zé)2明確應(yīng)急管理部門及人員企業(yè)發(fā)展資源總部辦公室公司（中心）下發(fā)工作職責(zé)安質(zhì)總部（安質(zhì)部）崗位職責(zé)項(xiàng)目管理中心安質(zhì)部3明確本（建設(shè)）單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并簽訂法定代表人授權(quán)書項(xiàng)目管理中心辦公室安質(zhì)部法定代表人授權(quán)書4簽署工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書項(xiàng)目管理中心安質(zhì)部安質(zhì)部工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書5設(shè)立永久性標(biāo)牌項(xiàng)目管理中心工程部設(shè)計(jì)部、安質(zhì)部已完工程標(biāo)牌設(shè)置(二)質(zhì)量安全責(zé)任制6明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍安全質(zhì)量監(jiān)察總部公司各單位、部門責(zé)任制項(xiàng)目管理中心辦公室中心各部門責(zé)任制7明確考核標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)發(fā)展資源總部企業(yè)發(fā)展資源總部公司各單位績(jī)效考核辦法項(xiàng)目管理中心計(jì)調(diào)室各部門績(jī)效考核辦法(三)質(zhì)量安全管理制度8安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)制度安全質(zhì)量監(jiān)察總部辦法文件項(xiàng)目管理中心安質(zhì)部辦法文件9車輛和設(shè)備調(diào)試管理制度項(xiàng)目管理中心設(shè)備部線路辦法文件10安全排查治理制度安全質(zhì)量監(jiān)察總部項(xiàng)目管理中心安質(zhì)部設(shè)備管理總部辦法文件11質(zhì)量檢查制度安全質(zhì)量監(jiān)察總部項(xiàng)目管理中心安質(zhì)部辦法文件12質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度安全監(jiān)控中心項(xiàng)目管理中心風(fēng)險(xiǎn)部辦法文件13關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、重要工序條件驗(yàn)收制度安全質(zhì)量監(jiān)察總部轉(zhuǎn)發(fā)文件14變更洽商制度規(guī)劃設(shè)計(jì)總部項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì)部、工程部、合同部辦法文件15測(cè)量管理制度安全質(zhì)量監(jiān)察總部項(xiàng)目管理中心風(fēng)險(xiǎn)部辦法文件16第三方質(zhì)量檢測(cè)管理制度安全質(zhì)量監(jiān)察總部項(xiàng)目管理中心安質(zhì)部、工程部辦法文件17第三方監(jiān)測(cè)管理制度安全監(jiān)控中心項(xiàng)目管理中心風(fēng)險(xiǎn)部辦法文件18施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、勘察、第三方監(jiān)測(cè)、第三方檢測(cè)合同履約制度合同管理總部項(xiàng)目管理中心計(jì)調(diào)室、工程部、安質(zhì)部、風(fēng)險(xiǎn)部、合同部施工、監(jiān)理履約辦法文件規(guī)劃設(shè)計(jì)總部設(shè)計(jì)履約辦法文件安全質(zhì)量監(jiān)察總部第三方測(cè)量履約辦法文件安全監(jiān)控中心第三方監(jiān)測(cè)履約辦法文件設(shè)備管理總部設(shè)備安裝施工、監(jiān)理履約辦法文件19事故報(bào)告調(diào)查制度安全質(zhì)量監(jiān)察總部項(xiàng)目管理中心安質(zhì)部辦法文件20工程物資管理制度總工辦項(xiàng)目管理中心安質(zhì)部辦法文件21竣工驗(yàn)收管理制度安全質(zhì)量監(jiān)察總項(xiàng)目管理中心部安質(zhì)部線路竣工驗(yàn)收方案(四)招標(biāo)、工程款支付22對(duì)工期、造價(jià)組織專家論證合同管理總部項(xiàng)目管理中心合同部專家論證意見23建筑工程安全生產(chǎn)措施費(fèi)用和工傷保險(xiǎn)費(fèi)用單獨(dú)列支，作為不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)，不參與競(jìng)標(biāo)。要做到“三個(gè)結(jié)合”：一是全面檢查與重點(diǎn)檢查結(jié)合；二是自查與抽查結(jié)合；三是經(jīng)常性檢查與集中專項(xiàng)檢查結(jié)合。中心各部門、各參建單位要牢固樹立首都意識(shí)、精品意識(shí)，高度重視此次住房城鄉(xiāng)建設(shè)部監(jiān)督執(zhí)法檢查工作，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，精心安排、周密部署。并填報(bào)復(fù)查問題臺(tái)賬（附件2）。勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、監(jiān)測(cè)、檢測(cè)單位應(yīng)于5月15日前將總結(jié)報(bào)告、復(fù)查問題臺(tái)賬上報(bào)項(xiàng)目管理中心。一、工作目標(biāo)以此次監(jiān)督執(zhí)法檢查為契機(jī)，進(jìn)一步促進(jìn)軌道交通工程參建各方主體責(zé)任落實(shí)，推動(dòng)軌道交通工程建設(shè)安全管理和質(zhì)量控制健康發(fā)展，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和質(zhì)量安全機(jī)制建設(shè)，堅(jiān)決杜絕違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和較大安全隱患等問題的發(fā)生，在住房城鄉(xiāng)建設(shè)部開展的全國城市軌道交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督執(zhí)法檢查中創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)。四、檢查范圍及內(nèi)容（一）檢查范圍軌道交通6號(hào)線西延、8號(hào)線三期、14號(hào)線中段、昌平線二期、燕房線和西郊線工程。（二）項(xiàng)目管理中心自查（5月20日之前）：2015年4月20日至5月20日。由公司規(guī)劃設(shè)計(jì)總部于6月01日前向市規(guī)劃委勘察設(shè)計(jì)和測(cè)繪地理信息管理辦公室報(bào)送自（復(fù)）查整改總結(jié)報(bào)告。（二）嚴(yán)密組織，突出重點(diǎn)。（四）做好信息報(bào)送工作?？?分未按合同約定及時(shí)撥付安全措施費(fèi)用，扣4分未建立支付臺(tái)賬，扣1～3分416辦理質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)未按規(guī)定辦理施工許可手續(xù)，扣4分未按規(guī)定辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，扣4分未按規(guī)定辦理安全監(jiān)督手續(xù)，扣4分417安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理未開展安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或評(píng)估與工程安全質(zhì)量控制要求脫節(jié)，扣4分未形成安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，扣4分安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告未經(jīng)專家論證，扣4分報(bào)審的初步設(shè)計(jì)文件沒有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，扣4分未實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)工程分級(jí)管理，扣4分沒有風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施或措施未得到有效實(shí)施，扣4分安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理體系不健全，或未制定安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，扣3分風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)體系不健全，扣1～3分未建立風(fēng)險(xiǎn)工程檔案，扣1～3分未按規(guī)定執(zhí)行安全設(shè)施“三同時(shí)”制度，扣4分418委托第三方監(jiān)測(cè)、質(zhì)量檢測(cè)未按規(guī)定委托并組織開展第三方監(jiān)測(cè)，扣4分未按規(guī)定委托質(zhì)量檢測(cè)，扣4分第三方監(jiān)測(cè)或質(zhì)量檢測(cè)單位的資質(zhì)不符合規(guī)定，扣4分第三方監(jiān)測(cè)、檢測(cè)單位與所監(jiān)測(cè)、檢測(cè)工程的施工單位存在隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系，扣4分對(duì)第三方監(jiān)測(cè)和質(zhì)量檢測(cè)單位反饋的信息處理不及時(shí)，扣2～3分未組織審查第三方監(jiān)測(cè)方案，扣3分未建立相應(yīng)管理制度，扣2～4分419安全質(zhì)量履約管理與現(xiàn)場(chǎng)檢查工程合同未規(guī)定雙方安全質(zhì)量責(zé)任或不符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)