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某企業(yè)管理制度手冊(存儲版)

2025-05-18 08:21上一頁面

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【正文】 盡速寫速補填表格，送交登記。印章主管人應將文件名稱及制發(fā)文件人姓名記入一覽表以備查考。 公司印章的使用依照以下手續(xù)：（1） 使用公司或高級職員名章時應當填寫“公司印章申請單”。 本規(guī)定中所指印章是在公司發(fā)行名稱或有關部門名義證明其權威作用而使用的印章。（6） 辦公用品的申請應于每月二十五日由各部門提出“辦公用品申請單”，交辦公室統(tǒng)一采購，次月一日發(fā)放。（2）管理消耗品：簽字筆、白板筆、熒光筆、涂改液、電池等。（4） 如由于駕駛人使用不當或車輛管理員疏于保養(yǎng)，而致車輛損壞或機件故障，所需之修護費，應依情節(jié)輕重，由公司與駕駛人或車輛管理員負擔。任意放置車輛導致違犯交通規(guī)則、損毀、失竊，由駕駛人賠償損失，并予之以處分。每月初連同行駛紀錄表一并轉辦公室稽核。衛(wèi)生狀況檢查表檢查項目良好一般較差缺點事實改善事項著裝茶杯、煙缸門窗地板辦公桌椅電話辦公用具工作桌椅樓道其他主管： 檢查員：上班清潔自查表工作項目周日周一周二周三周四周五周六1．擦拭店內玻璃及鏡面2．擦拭燈罩內、外側3．擦拭畫框及鏡面4．整理廢紙箱及前、后鏡5．保養(yǎng)花木、澆水、擦葉及剪黃葉6．擦拭花盆及盆座7．擦拭銅條8．擦拭所有木制家具9．清潔沙發(fā)、墻縫或窗縫的垃圾10．掃地、拖地及清理垃圾當班經(jīng)理簽名/日期 車輛管理（1） 公司公務車的證照及稽核等事務統(tǒng)由辦公室負責管理。 飲水必須清潔。 實施與修改：本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后公布實施,修改時亦同。（2） 胸卡證之制發(fā)由人力資源部統(tǒng)一負責。（1） 職工對配發(fā)的制服有保管、補修的責任。但未到換發(fā)期，制服破損不能穿用時，不在此例。主管上級有指導與監(jiān)督職工穿用制服的責任。 職工因公出差，須事先填寫出差登記表，副經(jīng)理以下人員由部門經(jīng)理批準；各部門經(jīng)理出差由主管領導批準；高層管理人員出差須報經(jīng)常務副總總經(jīng)理或總經(jīng)理批準。特殊情況需經(jīng)主管領導簽卡批準，不辦理批準手續(xù)者，按遲到或曠工處理。 本規(guī)定適用于公司總部，及各分公司。2．0 行政事務管理方針、管理目標2．1 行政事務管理方針 以最新、最好的服務提高行政管理質量。1．3 手冊管理手冊管理的所有相關事宜均由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負責，任何人不得將公司手冊提供給公司以外的人員。 團結合作，發(fā)揮公司行政管理的整體功能。每周六、日不上班，因季節(jié)變化需調整工作時間由辦公室另行通知。 員工外出辦理業(yè)務前須向本部門負責人（或其授權人）申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理。凡過期或未填寫出差登記表者不再補發(fā)全勤獎，不予報銷出差費用，特殊情況須報總經(jīng)理審批。（3）制服應保持整潔。職工更換制服時，應填寫《制服申請表》，與舊制服同時經(jīng)主管上級交辦公室。 制服丟失，失盜或破損時，如系個人原因，應由本人全部或部分賠償。 員工胸卡管理：（1） 胸卡損毀，應向人力資源部辦理重發(fā)（須以舊證換新證），并繳交工本費若干。 本公司衛(wèi)生事宜，全體人員須一律確實遵行。 凡可能寄生傳染菌的原料，應于使用前適當消毒。（3） 每車應設置“車輛行駛記錄表”，使用前應核對車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符。（3） 使用人于駕駛車輛前應對車輛做基本檢查（如水箱、油量、機油、剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等），如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊或損壞等現(xiàn)象，應立即報告，否則最后使用人要對由此引發(fā)的后果負責。（9） 私用時若發(fā)生事故，而致違規(guī)、損毀、失竊等，在扣除理賠額后全部由私人負擔。（2） 私車公用憑實證報銷。“個人領用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、橡皮；“部門領用”系本部門共同使用用品如打孔機、大型釘書機。（8） 辦公用品嚴禁取回家私用。 公司印章的刻制由辦公室主任負責，更換或廢止的印章應由規(guī)定的各管理人迅速交還總經(jīng)理辦公室主任。印章管理人必須嚴格控制用印范圍和仔細檢查用印申請單上是否有批準人的印章。 本規(guī)定從發(fā)布之日起實行。如3日后，仍未報支者，財務部應將預借差旅費在薪酬中先予扣回，等報支時，再行核付。出差途中如遇天災人禍等不可抗拒因素，需改變路線時，應征得主管同意，按實際旅費支付。（5） 住宿費按定額住宿天數(shù)支付。為避免這種情況出現(xiàn)，現(xiàn)差前，應事先與有關單位聯(lián)系。不能按期回公司時，需通過電話與公司聯(lián)系。超出此金額，須經(jīng)主管批準。 當出差費超出規(guī)定時，應按照規(guī)定審批后，再予報銷。（3） 市內交通費指用于公共汽車、出租車、地鐵等短距離費用。（2） 當日出差當日出差，是指從公司出發(fā)后，當日可返回的出差。 出差員工應于出發(fā)前，依式填寫《出差申請表》，按規(guī)定審批。，如事先與印章主管人取得聯(lián)系或有關文字證明者，可省去填寫申請單的手續(xù)。 印章在公司以外登記或申報時，應由管理者將印章名稱、申報年月日以及申報者姓名匯總后報辦公室主任。需求計劃………各部門表1匯 總………辦公室辦公用品管理流程圖表2 審核批準No ………總經(jīng)理表3Yes………采購員采 購驗 收 保 管表4領 用………辦公室………各部門辦公用品需求計劃表部門： 月份：個人領用類（每人每月50元）業(yè) 務 領 用 類辦公用品名稱部門單價數(shù)量金額辦公用品名稱部門單價數(shù)量金額小 計小 計預算金額： 部門主管： 經(jīng)理： 制表：辦公用品申請單 年 月 日品名數(shù)量姓名備 注
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【摘要】