業(yè)務流程步驟與控制點(存儲版)
【正文】 數(shù)據(jù)庫變動的配置變更，由提報單位的業(yè)務人員在測試環(huán)境中進行測試，針對變更部分編制測試文檔（包括測試場景和測試結果），經(jīng)業(yè)務部門負責人簽字確認后，應用管理員按照傳輸管理要求傳入生產(chǎn)系統(tǒng)。 對于功能增強/表單/報表/系統(tǒng)接口等客戶化開發(fā)，由業(yè)務部門提出需求，并編制開發(fā)需求功能說明書，其中需描述訪問權限要求。 用戶操作手冊編制和培訓 咨詢顧問及關鍵用戶按照流程設計和系統(tǒng)配置編寫并及時更新用戶操作手冊。 批導入數(shù)據(jù)管理 外部數(shù)據(jù)導入前，業(yè)務部門負責人需對外部數(shù)據(jù)審核簽字，業(yè)務人員對數(shù)據(jù)格式進行檢查；保留導入的外部數(shù)據(jù)以備復查（財務數(shù)據(jù)保留至年結后，業(yè)務數(shù)據(jù)保留至月結后）。 ERP支持中心對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的警告和異常情況以及業(yè)務人員申報的問題，要按照問題處理流程進行受理、解決、跟蹤，并對問題處理過程進行記錄。 系統(tǒng)管理員對數(shù)據(jù)備份介質(zhì)每季度進行一次可讀性測試并記錄，每年至少進行一次恢復性測試并記錄。 相關部門對系統(tǒng)并行期間月結差異進行分析，編制差異分析報告，并提交總部ERP項目管理組審核批復。 開發(fā)測試環(huán)境和傳輸管理 客戶化開發(fā)、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)變更工作遵循“開發(fā)系統(tǒng)至測試系統(tǒng)、測試系統(tǒng)至生產(chǎn)系統(tǒng)”的技術架構完成，并按照傳輸管理規(guī)范進行傳輸。 信息管理部門負責組建項目組，包括承擔系統(tǒng)實施的人員（以下簡稱咨詢顧問）和關鍵用戶。 系統(tǒng)配置變更管理 現(xiàn)有系統(tǒng)配置需進行調(diào)整，應由需求部門填寫“系統(tǒng)配置變更申請表”，經(jīng)部門負責人簽字確認后提交信息管理部門審核。 第三方人員訪問系統(tǒng)，需填寫第三方人員帳號申請表（需注明使用期限和權限），經(jīng)需求部門負責人、信息管理部門（責任處（科）室）負責人審批通過后，由應用管理員根據(jù)申請表在系統(tǒng)中建立其帳號。 應用管理員負責監(jiān)控應用系統(tǒng)運行情況、備份情況和日志，并完成監(jiān)控記錄；系統(tǒng)管理員負責監(jiān)控操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫及備份設備運行情況和日志，并完成監(jiān)控記錄；安全管理員每季度對相關管理員的操作日志至少檢查一次并記錄檢查情況。三、 業(yè)務流程步驟與控制點1 程序和數(shù)據(jù)訪問 總部各部門、分（子）公司依據(jù)《中國石油化工股份有限公司管理信息系統(tǒng)應用管理辦法（試行）》（以下簡稱《信息系統(tǒng)應用管理辦法》）等，制定程序和數(shù)據(jù)訪問管理制度,主要包括用戶權限管理、用戶帳號管理、用戶登錄管理、超級用戶管理及第三方人員管理等內(nèi)容。 上線方案不合理，導致系統(tǒng)上線失敗。 業(yè)務系統(tǒng)的生成報表、合并報表編制過程的真實性、完整性、可靠性符合國家規(guī)定及上市地監(jiān)管機構要求。
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