【正文】 管網(wǎng)，生活污水和糞便應(yīng)設(shè)置專門無害化糞池，固定時(shí)間抽排。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，所用蒸汽由單位鍋爐房供應(yīng)，對大氣環(huán)境造成的影響主要是職工食堂排放的油煙、地板、貼面板加工產(chǎn)生的粉塵、地板涂漆產(chǎn)生的油漆氣霧。 編制依據(jù)及原則一、編制依據(jù)（一）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（二）國務(wù)院頒布《節(jié)約能源管理暫行條例》（三）《節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資{2004}2505號）（四）《國家發(fā)展改革委員會關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資{2006}2787號）（五）國家發(fā)改委《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估及審查指南（2006）》發(fā)改環(huán)資{2007}21號）二、原則（一）認(rèn)真貫徹國家頒布的主要耗能工業(yè)產(chǎn)品的單位耗能指標(biāo)及相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，積極采用新工藝、新技術(shù)、新裝備，以提高能源利用率和生產(chǎn)效率，力求以最小的能耗取得最大的效益。七、車間內(nèi)照明燈改用綠色照明—細(xì)管高效熒光燈，節(jié)約照明用電，空調(diào)風(fēng)機(jī)采用變頻電機(jī)，節(jié)約電能。（5）各工段在條件許可下設(shè)置男、女更衣室，男、女休息室等生活間。(10)本項(xiàng)目所選設(shè)備均設(shè)有安全連鎖和報(bào)警裝置，確保人身安全；噪聲略大的設(shè)備應(yīng)選用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，其噪聲略低的采用相應(yīng)的消音措施，對職工健康基本上沒有影響。配備各類消防設(shè)施，健全消防組織、消防管網(wǎng)遍及全廠，并按規(guī)定距離設(shè)置室外滅火栓，車間內(nèi)部按消防規(guī)范備有專用消防栓，廠內(nèi)設(shè)有消防加壓泵站，確保水量充足。公司應(yīng)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，由各部門負(fù)責(zé)實(shí)施。本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告部分專業(yè)按照黑龍江省地方有關(guān)實(shí)際情況進(jìn)行估算。 資金籌措及使用計(jì)劃 項(xiàng)目用款計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資將在項(xiàng)目的建設(shè)期內(nèi)，按項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度逐步投資。3）本項(xiàng)目的招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)，投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及擬定合同的主要條款。投標(biāo)1）本項(xiàng)目投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力，并應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。2）評標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。招標(biāo)的具體情況 內(nèi)容項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)√√√監(jiān) 理√√√土建工程√√√設(shè)備采購及安裝√√√第十五章 財(cái)務(wù)評價(jià)該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)采用國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、原國家計(jì)委頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》所規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。本項(xiàng)目建成后主要收入來源為年產(chǎn)3000萬平方米復(fù)合地板、600萬平方米貼面板，復(fù)合地板售價(jià)145元/m2，貼面板售價(jià)55元/m2，則正常年銷售收入317600萬元。綜上所述。（式中Ic為基準(zhǔn)折現(xiàn)率，本項(xiàng)目為12%）本項(xiàng)目所得稅前及稅后全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（），詳見經(jīng)濟(jì)評價(jià)附表:項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表。由于項(xiàng)目存在不確定性，這些不確定性會影響到項(xiàng)目的銷售收入、經(jīng)營成本以及建設(shè)投資等。對策：公司將通過多渠道資金融通方式，募集資金，擴(kuò)大籌資能力，以順利達(dá)到應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)規(guī)模；通過員工培訓(xùn)，提高工作技能；通過培育和引進(jìn)適用人才，改善人才結(jié)構(gòu)；建立災(zāi)害預(yù)警體系，減少自然災(zāi)害影響等措施；加強(qiáng)建設(shè)管理，以保證項(xiàng)目及時(shí)完工，從而增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及對策 市場不確定性風(fēng)險(xiǎn)由于市場情況瞬息萬變，公司產(chǎn)品在市場上實(shí)際銷售情況和銷售價(jià)格與預(yù)測情況存在很大差異，則會對公司的效益產(chǎn)生影響。隨著石油價(jià)格的增長，公司產(chǎn)品、原料運(yùn)輸?shù)某杀疽矔鲩L，這對于公司的發(fā)展有可能產(chǎn)生一定的不利影響。 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目的資金融通金額巨大，還本付息壓力巨大，如果項(xiàng)目運(yùn)行收益不足及時(shí)還本付息，將對本項(xiàng)目運(yùn)營產(chǎn)生不利的影響。在現(xiàn)階段外部環(huán)境不是很好的時(shí)候，項(xiàng)目的投資應(yīng)謹(jǐn)慎，特別是項(xiàng)目的資金流一定要控制好，預(yù)。 政策風(fēng)險(xiǎn)及對策本公司面臨一般企業(yè)共有的政策風(fēng)險(xiǎn)，如國家實(shí)施宏觀調(diào)控、財(cái)政貨幣政策、稅收政策等，可能對公司的經(jīng)營產(chǎn)生影響。因此，國內(nèi)石油價(jià)格受國際市場的影響較大。但若因自然災(zāi)害、運(yùn)行、維護(hù)不當(dāng)發(fā)生設(shè)備事故，則會對公司的正常生產(chǎn)造成影響，并帶來一定的經(jīng)濟(jì)損失。具體包括：資金融通風(fēng)險(xiǎn)：如果項(xiàng)目不能及時(shí)得到風(fēng)險(xiǎn)投資或者銀行融資，項(xiàng)目的建設(shè)將面臨極大的挑戰(zhàn)；在建設(shè)管理方面，存在人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、原材料采購/運(yùn)輸/儲藏、自然災(zāi)害影響等的風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)算顯示，該項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的70%企業(yè)即可保本。計(jì)算過程詳見經(jīng)濟(jì)評價(jià)附表:項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表。攤銷費(fèi)年無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用為358萬元。（4）項(xiàng)目計(jì)算期：11年（含建設(shè)期1年）。4）中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照合同履行義務(wù)，完成中標(biāo)項(xiàng)目。5）投標(biāo)人不得以低于成本的報(bào)價(jià)投標(biāo)，也不得以他人名義投標(biāo)或者以其它方式弄虛作假、騙取中標(biāo)。（3）設(shè)備與主要材料采購招標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目的需要，面向全國公開選擇設(shè)備生產(chǎn)廠家，投標(biāo)人的設(shè)備技術(shù)水平應(yīng)符合本項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉且有可靠的售后服務(wù)。 招投標(biāo)程序招標(biāo)鑒于本項(xiàng)目法人單位不具備自行招投標(biāo)所具備的編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的能力，該項(xiàng)目的招投標(biāo)活動采取委托招標(biāo)的方式進(jìn)行，具體程序如下：1）本項(xiàng)目按照國家有關(guān)規(guī)定先履行項(xiàng)目審批手續(xù)，取得批準(zhǔn)后，由本項(xiàng)目的法人單位委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)。預(yù)備費(fèi)中基本預(yù)備費(fèi)按建設(shè)投資和其它費(fèi)用之和的5%估算。實(shí)施進(jìn)度安排見下表： 第. 月項(xiàng) 目123456789101112可行性研究報(bào)告審批▲▲場地清理▲▲初步設(shè)計(jì)▲施工圖設(shè)計(jì)▲▲土建工程▲▲▲▲▲▲安裝工程▲▲▲竣工并交付使用▲第十三章 投資估算和資金籌措 投資估算 估算依據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)劃投資(1993)530號文件《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)通知》；國內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)廠家的近期報(bào)價(jià)資料，并考慮運(yùn)輸費(fèi)用和一定程度上浮因素；土建：《黑龍江省建筑工程單位估算表》《黑龍江省建筑工程綜合預(yù)算定額》；安裝：《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額黑龍江省單位估價(jià)匯總表》；市場價(jià)調(diào)整：海倫市2006年三季度《工程建設(shè)及造價(jià)信息》。組織機(jī)構(gòu)見下圖：董 事 會總 經(jīng) 理副總經(jīng)理企 劃 室副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢管理財(cái)務(wù)管理行政管理供銷管理生產(chǎn)車間機(jī)修車間能源車間倉庫監(jiān)事會工作制度為每年260天，生產(chǎn)工人每天2班，管理人員和輔助工人每天1班，每班8小時(shí)工作制度。定期對職工進(jìn)行身體健康檢查，按時(shí)發(fā)放必要的勞保補(bǔ)助費(fèi)，維護(hù)全體職工的身心健康。車間生產(chǎn)的重要部位及出入口設(shè)置事故應(yīng)急照明或疏散指示燈。（3）為了防止機(jī)械設(shè)備對操作人員造成傷害，在平臺、扶梯、吊孔處均設(shè)置防護(hù)欄桿，傳動部分設(shè)備有防護(hù)罩。五、對供汽管道、熱工設(shè)備等散熱表面進(jìn)行保溫，最大限度減少熱損耗。經(jīng)過以上措施處理后，噴漆溶劑的揮發(fā)對外環(huán)境和操作人員的危害可降到最小。該項(xiàng)目無工藝廢水產(chǎn)生，污水主要來源于職工生活廢水。本工程主要設(shè)備、變配電室等均做了相應(yīng)的減振、吸音處理，在使用過程中盡量減少噪聲對周圍環(huán)境造成的影響。檢驗(yàn)和維修工作由公司的生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)。電力線路采用VV1KV型塑料銅芯電力電纜及BV500型塑料銅芯線沿電纜溝或穿保護(hù)鋼管地下暗敷。夏季崗位送風(fēng)系統(tǒng)，為使工作人員在夏季有一個(gè)適宜的工作環(huán)境，設(shè)置夏季崗位送風(fēng)系統(tǒng)。（2）建筑物消防設(shè)施由室內(nèi)消火栓消防系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、滅火器、室外消火栓消防系統(tǒng)組成。水源來自廠內(nèi)自備井，廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防水池。當(dāng)?shù)氐脑O(shè)施也相對完善，擬建場地區(qū)域范圍內(nèi)供電、供排水、通訊等城市基礎(chǔ)設(shè)施均已沿路鋪設(shè)，可根據(jù)設(shè)計(jì)要求，向有關(guān)部門申請辦理使用手續(xù)，將上述設(shè)施的管道、線引至擬建場地內(nèi)，所需條件即有保障。四季分明，雨熱同期。 運(yùn)輸廠區(qū)道路采取環(huán)形通道形式，以增強(qiáng)工段間的聯(lián)系，便利運(yùn)輸和消防。廠區(qū)大門分別設(shè)在靠近園區(qū)道路的一側(cè)。（4）主要的生產(chǎn)車間和建筑物，應(yīng)考慮有良好的自然通風(fēng)和采光條件，避免因朝向問題使操作條件惡化。這對于減少對森林的亂砍濫伐，維持生態(tài)平衡，減少環(huán)境污染具有重要的意義。輔助材料均可通過市場購買解決。海倫市位于黑龍江省中南部，、松嫩平原的呼蘭河流域。項(xiàng)目通過引用國際上先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù)和引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，將產(chǎn)品原材料加工制作成為外觀高雅、溫馨，使用舒適、環(huán)保、健康、個(gè)性及人性化的地面裝飾材料復(fù)合地板和墻體裝飾材料貼面板。而且公司擬在項(xiàng)目建成后加大科研的投入和優(yōu)秀人才的吸收工作，以保持技術(shù)上的優(yōu)勢。行業(yè)進(jìn)入壁壘 擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)量，取得規(guī)模成本，使得原有市場主體取得成本優(yōu)勢。這樣不僅能夠減少術(shù)材資源的消耗，而且可以大幅度提高復(fù)合地板的生產(chǎn)效率。涂飾后不僅漆膜豐滿光滑，而且油漆幾乎100％固化成漆膜，不含揮發(fā)性溶劑。表板的拼板方式變化傳統(tǒng)的歐洲三拼復(fù)合地板表板拼接為對稱拼法，在采用芯板條做基材時(shí)，多塊表板單元板的橫向拼縫很容易與芯條縫隙重合，影響其力學(xué)強(qiáng)度，所以傳統(tǒng)的三拼板剛一進(jìn)入美國市場就遇到了質(zhì)疑。在我國天保工程實(shí)施后，硬質(zhì)闊葉木材逐年減少。隨著時(shí)代的發(fā)展，產(chǎn)品的種類隨著市場需求的變化在不斷創(chuàng)新，滿足社會不斷培長的消費(fèi)需求，呈現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢。實(shí)木復(fù)合地板表、芯、背三層結(jié)構(gòu)，表層為裝飾性較好的珍貴木材，僅占總使用體積的1/5或更低；芯、背板為針闊軟質(zhì)速生木材，占總使用體積的4/5或更高。其中復(fù)合地板的年增長率將保持在15～20%。歐洲作為成熟市場，年消費(fèi)總量達(dá)到8600萬m2；北美市場潛力巨大，年均增長15％，是實(shí)木復(fù)合地板的新興市場。針對木塊地板消耗林木資源大和木地板變形等缺陷，1930年瑞典康樹集團(tuán)開發(fā)研制出第一塊復(fù)合地板。國內(nèi)市場銷售增長加快。因此，項(xiàng)目建設(shè)是十分必要。規(guī)范化的市場有利于我國實(shí)力較強(qiáng)的實(shí)木復(fù)合地板企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，這必將進(jìn)一步提高我國實(shí)木復(fù)合地板在國際市場上的競爭力。 項(xiàng)目有利于規(guī)范我國復(fù)合地板市場和提高國內(nèi)企業(yè)在國際市場上的競爭力目前，我國復(fù)合地板的市場具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：一、企業(yè)總體生產(chǎn)規(guī)模較小，真正擁有實(shí)力的大型企業(yè)不多；二、市場分割明顯，各占一隅，市場開放程度較低；三、全國性銷售網(wǎng)絡(luò)數(shù)量和滲透率較低；四、由于小型企業(yè)居多，導(dǎo)致國內(nèi)實(shí)木復(fù)合地板整體研發(fā)創(chuàng)新水平和可持續(xù)發(fā)展能力較低，產(chǎn)品差異化不大，競爭力較弱；五、部分企業(yè)以出口加工的OEM方式生存，生存能力較弱；六、整體上宣傳力度小，市場推廣不夠，品牌影響力小，缺少強(qiáng)勢領(lǐng)導(dǎo)品牌的推動，市場相對不大。采取公開招標(biāo)的方式選擇設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備供應(yīng)單位，并執(zhí)行嚴(yán)格的專家評審制度，科學(xué)選擇專業(yè)隊(duì)伍，有效控制施工費(fèi)用、質(zhì)量和進(jìn)度。 編制范圍本項(xiàng)目主要從以下幾點(diǎn)對項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析論證：（1）項(xiàng)目背景與發(fā)展概況；（2）市場供需分析；（3）建設(shè)條件、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案論證；（4）工藝及設(shè)備技術(shù)方案；（5）勞動保護(hù)、安全生產(chǎn)及消防；（6）企業(yè)組織與勞動定員；（7）環(huán)境保護(hù)及影響分析；（8）投資估算、資金籌措和建設(shè)進(jìn)度；（9）投資估算及資金來源；（10）經(jīng)濟(jì)效益初步評價(jià),抗風(fēng)險(xiǎn)能力諸因素的測算和分析；（11）工程招投標(biāo)。如果考慮舊樓改造和二次裝修，保守估計(jì)年增長率將保持在14%～20%之間,其中實(shí)木復(fù)合地板的年增長率將保持在15～20%。 項(xiàng)目背景及發(fā)展概況上世紀(jì)80年代初，我國木地板產(chǎn)業(yè)開始崛起，近十多年則是前所未有的蓬勃發(fā)展時(shí)期。年產(chǎn)3000萬平方米復(fù)合地板及600萬平方米貼面板生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 概 論 1 項(xiàng)目概況 1 建設(shè)單位概況 1 項(xiàng)目背景及發(fā)展概況 2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)、原則和范圍 3 初步結(jié)論 5第二章 項(xiàng)目的背景及必要性 8 項(xiàng)目提出的背景 8 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 8第三章 市場分析 11 宏觀經(jīng)濟(jì)分析 11 行業(yè)分析 12 微觀市場分析 18第四章 產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模 22 方案確定原則 22 產(chǎn)品方案 22 生產(chǎn)規(guī)模 23第五章 資源利用及能源耗用分析 24 耗用資源的來源 24 資源耗用量及儲存 25 能源耗用分析 25第六章 工程技術(shù)方案 26 擴(kuò)大復(fù)合地板生產(chǎn)的重要意義 26 技術(shù)方案及工藝流程 26 主要工藝設(shè)備配置 28第七章 總圖運(yùn)輸 29 總平面布置 29 廠區(qū)豎向布置形式 30 主廠房布置 30 運(yùn)輸 31第八章 建設(shè)條件 32 地理位置 32 氣象條件 32 配套設(shè)施 33第九章 廠址方案、土建及公用工程 34 廠址方案 34 土建工程 34 給排水工程 35 36 供電工程 37 維修 38第十章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)能 39 環(huán)境保護(hù)及綜合治理 39 42 勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生 43 消防、綠化 46第十一章 工廠組織、勞動定員 47 公司體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 47 48第十二章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 49 計(jì)劃要求 49 計(jì)劃進(jìn)度 49第十三章 投資估算和資金籌措 50 投資估算 50 資金需求及投資構(gòu)成 51 流動資金估算 51 資金籌措及使用計(jì)劃 51第十四章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案 53 標(biāo)原則 53 5