【正文】 Y 調撥預算清單返回商務部修改 N倉庫：審核調撥預算清單，調撥單，并打印調撥單，備貨；發(fā)貨（Y/N） Y 調撥單（一式四聯）調入方：清點實物入庫，在調撥單上簽字，定期與倉庫進行核對 N商務部：與調撥申請單配對、審核（Y/N）業(yè)務會計：審核調撥單（Y/N） N Y 根據原始單據，進行帳務處理 五、內部領用流程（一）日常辦公用品領用 各部門：根據需要提出領用需求 填寫內部領用預算清單（一式二聯）。 關聯生成入庫單（一式四聯）表3，與預算清單配對 返回倉庫修改業(yè)務會計：審核、配對紅字采購訂單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（Y/N） N Y業(yè)務會計：根據采購發(fā)票作帳務處理業(yè)務會計：根據模擬發(fā)票作帳務處理關聯生成模擬采購發(fā)票（表3），是否有采購發(fā)票（Y/N） Y N Y（四）商品返修流程1． 客戶退貨返修流程銷售退貨流程商務：與供貨商聯系倉庫：根據商務提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺帳供貨商：收到商品進行維修后發(fā)還給倉庫倉庫：清點簽收商品入庫，登記商品返修臺帳2. 一般返修流程供貨商：收到商品進行維修后發(fā)還給倉庫倉庫：清點簽收商品，登記商品返修臺帳，并通知業(yè)務員業(yè)務員：清點簽收商品填寫送貨單，一式三聯客戶：清點簽收商品部門主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉庫（Y/N）維修部：進行質量檢測，出具檢測報告.業(yè)務員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N）客戶：返修通知繼續(xù)與客戶查找原因填寫檢測報告,一式三份倉庫：清點實物，在檢測報告上簽收，登記商品返修臺帳，同時通知商務與供貨商聯系商務：與供貨商聯系倉庫：根據商務提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺帳 N Y***有限責任公司三、表 單一、預算清單 預算清單 編號：供（需）方單位名稱： 年 月 日編號商品編號商 品 名 稱單位數量單價稅率稅額價稅金額合計交 貨 日 期 年 月 日 付 款 日 期 年 月 日供（需）方地址 電話 聯系人 實 施 人備 注簽 單 人： 表1二、采購訂單 采購訂單 訂單編號： 日 期： 部 門： 業(yè)務員： 稅 率： 供貨單位： ： 備 注： 存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數量本幣單價本幣金額本幣稅額稅額價稅合計 制單人： 審核人：表2三、入庫單 入庫單 入庫日期： 入庫單號： 訂單號： 倉 庫： 部 門： 業(yè)務員： 供貨單位： 備 注： 存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數量單價金額稅額價稅合計 制單人： 審核人：表355 / 55四、模擬采購發(fā)票 專用發(fā)票 發(fā)票類型： 開票日期： 入庫單號： 發(fā) 票 號： 采購部門： 倉 庫： 供貨單位： 業(yè) 務 員： 存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數量單價金額稅額價稅合計 制單人： 審核人：表4五、銷售訂單 銷售訂單 銷售類型： 日 期： 訂單編號： 銷售部門： 業(yè)務員： 稅 率： 客戶名稱： 備 注： 存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數量單價金額稅額價稅合計備注 制單人： 審核人：表5六、發(fā)貨單 發(fā)貨單銷售類型： 日 期： 訂單編號： 銷售部門： 業(yè)務員： 發(fā)貨單號： 客戶名稱： 倉 庫： 備 注： 存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數量單價金額稅額價稅合計備注 客戶簽收： 日 期： 制 單 人： 審核人： 表6七、送貨單 送貨單 部門： 編號：存貨編號存貨名稱規(guī)格型號計量單位數量銷售單價金額