【正文】 51 LG/ 章節(jié)號： 17 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 其它過程的控制 頁數(shù)： 1/1 17 其它過程的控制 結(jié)合許可項目特性，應(yīng)當(dāng)對其他過程控 制單獨編 制控制要素，本公司的其他過程控制包括重要零件的外包加工 、安裝吊裝、 起重機的制造及安裝、改造、維修的安全控制 、 生產(chǎn)和過程控制程序、安裝控制程序、改造維修過程控制程序 ，其控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）明確對特種設(shè)備安全性能有重要影響的其他過程； b）任命其他過程控制責(zé)任人員，明確其職責(zé)、權(quán)限； c) 其他過程控制實施中的控制要求、過程記錄、檢驗與試驗項目、檢驗與試驗記錄和報告。 注：本條不包括焊接人員無損檢測人員理化檢驗人員這些人員的培訓(xùn)考核及期限管理在相應(yīng)條款中規(guī)定。 本條款控制方法 詳見《 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序 》。 產(chǎn)品經(jīng)過檢驗與試驗后應(yīng) 予以記錄，記錄應(yīng)有執(zhí)行檢驗與試驗的責(zé)任人簽字或蓋章，記錄應(yīng)符合 《記錄控制程序》 規(guī)定的要求。理化檢驗控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： 理化檢驗控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）分包方理化檢驗人員培訓(xùn)上崗； b）分包方理化檢驗控制，包括理化檢驗方法確定和操作過程的控制； c) 分包方理化檢驗記錄、報告的填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗以及試樣、試劑、標(biāo)樣的管理等； d) 分包方理化檢驗的試樣加工及試樣的檢測； e）對分包方的理化檢驗質(zhì)量控制進(jìn)行評價、選擇和重新評價，并且形成評價報告，對分包方理化檢驗工藝、理化檢驗記錄和報告的審查 確認(rèn)等。 焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）焊接人員的管理，包括焊接人員的培訓(xùn)、資格考核、持證人員的合格項目，持證焊接人員的標(biāo)識，焊接人員的檔案及其考核記錄等； b）焊接材料控制，包括焊接材料的采購驗收檢驗儲存烘干發(fā)放使用和回收等； c) 焊接工藝評定報告（ PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書（ WPS）控制，包括焊接工藝評定報告、相關(guān)檢驗檢測報告、工藝評定試焊記錄以及焊接工藝試樣的保存； d) 焊接工藝評定的項目覆蓋特種設(shè)備所需的焊接工藝； e）焊接過程的控制，包括焊 接工藝、產(chǎn)品試焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析； f）焊縫返修（母材缺陷補焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批焊縫返修（母材缺陷補焊）后重新檢驗檢測等； g）依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時，對產(chǎn)品焊接試板的控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識、熱處理、檢驗檢測項目、試樣加工、檢驗檢測方法、焊接試板和試樣不合格的處理試樣的保存等。 設(shè)計控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）設(shè)計輸入的內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù) 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等 ,形成設(shè)計輸入文件（設(shè)計任務(wù)書）等； b）設(shè)計輸出應(yīng)當(dāng)形成設(shè)計文件（ 包括設(shè)計說明書、設(shè)計計算書、設(shè)計圖樣等 ）；設(shè)計輸出滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件； c) 按照相關(guān)規(guī)定需要設(shè)計驗證的制定設(shè)計驗證的規(guī)定； d) 設(shè)計文件修改的規(guī)定； e）設(shè)計文件由外來提供的，按外來設(shè)計文件控制的規(guī)定； f）當(dāng)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對設(shè)計許可、設(shè)計文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗等有規(guī)定時，應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)定。 本條款控制方法 詳見《 文件控制程序 》。 施工方案的編制按《施工方案編寫、審核、批準(zhǔn)管 理制度》執(zhí)行。 32 LG/ 章節(jié)號： 2 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 質(zhì)量保證體系文件 頁數(shù)： 1/2 2 質(zhì)量保證體系文件 質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量手冊、程序文件 (管理制度 )、作業(yè)（工藝）文件 (作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程 )、記錄等。 負(fù)責(zé)公司外包過程熱處理件的檢驗 ,并對工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 6 檢驗責(zé)任人 對產(chǎn)品制造和安裝改造維修過程中的質(zhì)量檢驗負(fù)全責(zé) ,對產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理等工作進(jìn)行指導(dǎo) ,并審核產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 4 材料責(zé)任人 對起重機材料訂購、復(fù)驗、保管和發(fā)放工作的質(zhì)量控制進(jìn)行指導(dǎo)、督促和檢查，對入公司的起重機用材的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，并會簽材料代用。 審批焊縫返修申請。 處理超差回用 ,凡影響結(jié)構(gòu)強度的與設(shè)計單位聯(lián)系 ,并取得證明文件。 D）技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)對作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、產(chǎn)品圖紙進(jìn)行審查，對產(chǎn)品制造中出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行指導(dǎo)。 g） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)及設(shè)備安裝 改造維修 時的安全工作； h） 編制設(shè)備臺帳，制訂設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃，對購置設(shè)備提出購置意見； i） 負(fù)責(zé)對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行檢查。 公司總經(jīng)理任命質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，規(guī)定各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員以及需要獨立行使與保證特種設(shè)備安全性能相關(guān)人員之間、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工 作接口控制和協(xié)調(diào)措施。 持續(xù)改進(jìn) — 尋找改進(jìn)的機會，不斷自我完善產(chǎn)品和質(zhì)量保證水平，增強 顧客 滿意率。手冊持有者調(diào)離工作崗位應(yīng)將手冊交還 辦公室， 13 辦理核收登記手續(xù)。 （ 2）本手冊為本公司的受控文件。 c）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)，確保各組織部門能夠獨立行使職責(zé)。 供方：提供產(chǎn)品的組織或個人。 總經(jīng)理： 年 月 日 8 LG/ 章節(jié)號： 05 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題：管理者代表任 命書 頁數(shù)： 1/1 0 5 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 TSGZ00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，加強對本公司質(zhì)量保證體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為本公司的管理者代表。 本公司通過管理評審，對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評價，必要時可對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化。 地址： 電話： 傳真： 郵編 6 LG/ 章節(jié)號： 03 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 質(zhì)量方針頒布令 頁數(shù)： 1/1 0 3 質(zhì)量方針頒布令 為實現(xiàn)以顧客滿意為目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司對顧客服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針 ,本公司的質(zhì)量方針為： “ 科學(xué)管理 , 質(zhì)量安全，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。 2 LG/ 章節(jié)號： 01 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 目 錄 頁數(shù)： 1/3 前言 1 0目錄 24 0公司概況 5 0質(zhì)量方針頒布令 6 0質(zhì)量保證手冊頒布令 7 0管理者代表任命書 8 0質(zhì)量保證工程師任命書 9 0術(shù)語和縮寫 10 0質(zhì)量保證體系使用范圍 11 0質(zhì)量保證手冊說明 12 質(zhì)量保證手冊修改控制 13 管理職責(zé) 14 質(zhì)量方針和目標(biāo) 14 質(zhì)量方針 14 質(zhì)量目標(biāo) 15 質(zhì)量保證體系組織圖 16 質(zhì)量保證體系系統(tǒng)圖 17 職責(zé)、權(quán)限 1821 質(zhì)量保證體系過程職能分配表 2224 其余各類人員的職責(zé)、權(quán)限 2527 質(zhì)控人員崗位責(zé)任制 2830 3 LG/ 章節(jié)號： 01 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 目 錄 頁數(shù)： 2/3 管理評審 31 質(zhì)量保證體系文件 32 質(zhì)量保證手冊 32 程序文件 (管理制度 ) 32 作業(yè) (工藝 )文件和質(zhì)量記錄 32 質(zhì)量計劃 (過程控制記錄表、施工方案 ) 3233 文件和記錄控制 34 文件控制 3435 記錄控制 36 合同控制 37 設(shè)計控制 38 材料、零部件控制 39 作業(yè)（工藝）控制 40 焊接控制 41 熱處理控制 42 無損檢測控制 43 1理化檢驗控制 44 1檢驗和試驗控制 4546 1設(shè)備和檢驗與試驗控制裝置 47 1不合格品（項）控制 48 4