質(zhì)量與環(huán)境管理體系審核要點(diǎn)(存儲(chǔ)版)
【正文】 服務(wù)過程，監(jiān)視、監(jiān)督和檢查過程，各種為保證服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理的實(shí)現(xiàn)的過程設(shè)備和監(jiān)測(cè)裝置的現(xiàn)場(chǎng)管理和相關(guān)的記錄，過程監(jiān)控和檢查活動(dòng)提出的改進(jìn)措施證據(jù)； 5)采購/不合格控制 1) 十五、監(jiān)視和測(cè)量裝置/不合格控制 1) 對(duì)不合格的監(jiān)測(cè)裝置和受影響的產(chǎn)品采取了哪些措施？效果如何？ 十六、內(nèi)部審核/不合格控制 1) 對(duì)環(huán)境管理的各重要設(shè)備、工作過程如何進(jìn)行監(jiān)控？實(shí)施的過程和結(jié)果如何？是否能夠提供問題及后續(xù)措施的記錄？ 十三、改進(jìn)措施（不符合、糾正措施和預(yù)防措施） 1)。 糾正措施和預(yù)防措施控制程序及其他相關(guān)的文件的執(zhí)行情況？ 3) 上次內(nèi)審的資料可包括：審核計(jì)劃、審核檢查表、審核檢查記錄、審核首、末次會(huì)議簽到或記錄、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)問題的數(shù)據(jù)分析情況糾正措施及驗(yàn)證報(bào)告； 3) 相關(guān)的職責(zé)安排及質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)（對(duì)供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境要求，以及實(shí)現(xiàn)情況）； 3) 3) 十三、與顧客有關(guān)的過程及顧客滿意/不合格控制 1) 為客戶提供服務(wù)后的滿意調(diào)查、服務(wù)質(zhì)量跟蹤等實(shí)施的記錄和現(xiàn)場(chǎng)情況； 7) 如何確定各種服務(wù)過程對(duì)人員能力的要求？以及現(xiàn)有人員進(jìn)行考核評(píng)估的材料，對(duì)發(fā)生不符合要求采取的措施？以及措施的實(shí)施效果的驗(yàn)證 十、基礎(chǔ)設(shè)施 1) 管理評(píng)審是否形成了關(guān)于質(zhì)量/環(huán)境管理體系及過程的改進(jìn)、產(chǎn)品的改進(jìn)、對(duì)資源需求的決定和措施？整改的證據(jù)是否符合要求？ 九、人力資源管理、能力、意識(shí)和培訓(xùn) 1) 通過各部門的審核了解各層次管理者對(duì)自己的職責(zé)和權(quán)限是否已經(jīng)清楚并理解？ 6) 管理者代表是如何履行質(zhì)量管理體系所需的過程的建立、實(shí)施和保持的職責(zé)的？ 7) 作廢的外來文件/法律法規(guī)是否收回或銷？ 5) 規(guī)定了哪些文件評(píng)審的時(shí)機(jī)？是否按規(guī)定的時(shí)機(jī)對(duì)文件進(jìn)行了評(píng)審？文件評(píng)審發(fā)現(xiàn)了哪些問題？是否引起了文件的修改？文件修改經(jīng)過審批了嗎？對(duì)文件更改的審批符合文件管理的規(guī)定嗎？更改后的文件是否保證了充分性和適宜性？ 8) 重大環(huán)境因素是否經(jīng)過評(píng)審或重新評(píng)定？ 5) 是否按照工作流程或部門職責(zé)識(shí)別了環(huán)境因素，并保留了環(huán)境因素清單等相應(yīng)的記錄，是否有審批？環(huán)境因素是否齊全？ 2) 標(biāo)準(zhǔn)要求必須形成程序文件的過程：環(huán)境因素、法律法規(guī)和其他要求、能力、培訓(xùn)和意識(shí)、信息交流、運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、監(jiān)測(cè)和測(cè)量、合規(guī)性評(píng)價(jià)、文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核、不合格品控制、糾正措施和預(yù)防措施，是否制定了程序文件？相應(yīng)的文件、記錄清單和
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