費用管理制度(存儲版)
【正文】 代扣代繳。丟失原始票據(jù)，已取得原始憑證存根聯(lián)或記賬聯(lián)復印件并已加蓋出票單位公章的，填寫此申請表后由項目負責人審批并加蓋單位公章即可報賬。2. 票據(jù)或報銷單嚴禁涂改，對發(fā)生涂改和殘缺的票據(jù)或報銷單，財務(wù)部拒絕受理，費用自理。長途交通費、住宿費填寫在公司統(tǒng)一規(guī)格的《差旅費報銷單》。2. 員工因公在實際工作地市區(qū)內(nèi)辦事，乘坐的士、地鐵、大巴費用憑票據(jù)實報報銷，報銷時當事人須在車票背面寫明時間、事由、地點，以便審核。，為公司節(jié)約相應費用的，按照每人每晚100元給予相應補貼，由相應員工在報銷差旅費用時自行申請，同時需提供票據(jù)替代。 員工出差應盡量選擇直達航線，特殊情況下出差途中如需中轉(zhuǎn)，提倡只中轉(zhuǎn)一次飛機，審批主管需按照上述原則考慮綜合成本，對出差航線的選擇嚴格審批和把關(guān)。3. 差旅費報銷 費用歸屬出差費用歸屬遵循誰受益誰承擔的原則。，對于到達出差目的地就遇上休息日等情況而無法及時開展工作的，不得報銷相應天數(shù)的住宿費，并不得申請相應補助。 常駐工作地：常駐工作地指員工基于承擔崗位而安排的實際固定工作地點。，應充分理解本制度的規(guī)定，并對發(fā)生的費用進行合理的成本控制，最大程度地減少費用支出。4. 相關(guān)責任 員工應承擔以下責任，并提前填寫出差申請，提交直接主管批準。、必要性、合理性進行全面審核，確保所報銷的各項費用符合本制度規(guī)定。一、 差旅費1. 相關(guān)定義 出差出差指員工離開常駐工作地所在城市外出公干。 出差過程管理、地點等行程安排，對發(fā)生的出差費用要進行合理的成本控制，最大程度地減少費用支出。，應盡可能選擇直達路線。，不能單純因為折價機票而推遲正常出差時間，因此機票的選擇應遵循 “及時出差和直達目的地”原則，同時應選擇安全記錄好的航空公司供應機票。超標準部分和酒店的小費、電話費、影視費、洗衣費、行李搬運費、茶水、咖啡、點心、餐費等服務(wù)費用自理。二、 市內(nèi)交通費1. 市內(nèi)交通費指員工（享受商務(wù)補
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