材料進場驗收管理制度(存儲版)
【正文】 、歸類，根據工程進度及采購周期編制采購計劃。負責對工程材料/設備驗收合格后的款項支付，參與采購合同的評審。《不合格材料/設備通知單》意見需做退貨處理的采購部負責及時通知供貨單位立即退貨。如不能按要求時間供貨，需提前10天書面通知工程部，以便下步工作的順利安排。材料款項的申請與支付，定期組織相關部門對材料/設備商進行評價。材料進場驗收管理制度1目的為明確現(xiàn)場材料管理職責，規(guī)范材料/設備確認、進場驗收、合同實施、款項支付、材料檔案管理等。 “三甲”材料/設備的各項性能指標，以配合采購部工作。，會同工程部就裝卸地點、運輸通道等現(xiàn)場實際查看是否滿足要求，如不滿足應協(xié)商出有效可行的方案。，參加驗收人員應出具《不合格材料/設備通知單》由工程部、采購部出具意見報至工程副總/總經理（工程副總權限為5萬元，大于5萬元由總經理審閱）。2范圍本制度適用于我司開發(fā)項目所涉及的“三甲”材料/設備。采購招標文件、合同的編制并發(fā)起會簽流程，對材料樣品的封存。如不能在合同要求其內材料/設備進場，同樣也需向采購部書面申請順延供貨，注明順延期限及供貨日期《
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