工廠倉庫管理規(guī)章制度及流程(一)(存儲版)
【正文】 倉管理流程 倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準備成品收貨。 返修品回倉，以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?，注明原《采購?fù)素泦巍诽?，并?jīng)倉庫主管審核生效。 營銷部業(yè)務(wù)流程 （1）、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。 （3）、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。 （6）、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實，責任人要負過失責任。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進行抽盤工作。抽盤量要求占總庫存的50%。 營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。）。 倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應(yīng)的《出倉單》（對于批發(fā)商）或《轉(zhuǎn)倉單》（對于加盟商）發(fā)貨。 倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。 3 、生產(chǎn)車間內(nèi)所有物品擺放應(yīng)按照以劃分的區(qū)域進行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。 3 、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。 2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。 第十七條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行。 （2）嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。 第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。 第三章 倉庫貨物的出庫 第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。 第二條 倉庫管理工作的任務(wù) （1） 做好物資出庫和入庫工作。 第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。如有異常情況，要立即上報主管部門。 （5）嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反映。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手
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