財(cái)政科技扶貧項(xiàng)目淅川縣大石橋鄉(xiāng)600畝桑蠶示范基地建設(shè)專項(xiàng)資金管理標(biāo)準(zhǔn)文本(存儲(chǔ)版)
【正文】 后系列化服務(wù)。 4. 背景分析 ①資源條件 項(xiàng)目區(qū)屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候，年均日照 小時(shí)，常年平均氣溫 度，有效積溫 5136 度，無(wú)霜期 212天，年降雨量 300— 500毫米，氣候適宜，適合靈芝的種植。實(shí)施該項(xiàng)目，符合國(guó)家農(nóng)業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)政策。 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目實(shí)施對(duì)于增加貧困地區(qū)農(nóng)民收入、推廣桑蠶實(shí)用技術(shù)，改善生態(tài)環(huán)境，凈化丹江口水庫(kù)水源，確保一湖清水北流，提高群眾素質(zhì)， 加快貧困地區(qū)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)步伐等方面作用重大。 風(fēng)險(xiǎn)分析 影響項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的主要因素有 收入、投資、經(jīng)營(yíng)、成本，對(duì)三項(xiàng)因素作 10%逆向變動(dòng)預(yù)測(cè)，各因素變化時(shí)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于 50%，收入的變化對(duì)財(cái)務(wù)收益影響最為敏感，表明該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行專戶管理，實(shí)行法人制，招標(biāo)制。 建蠶種催青室 1 座，建筑面積 80m2，室內(nèi)配套標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施。 ④經(jīng)營(yíng)管理能力及技術(shù)情況 大石橋鄉(xiāng)桑蠶服務(wù)中心，現(xiàn)在干部職工 26 人，其中高級(jí)農(nóng)藝師 3 人，農(nóng)藝師 14 人，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)村村都有桑蠶技術(shù)人員，具有實(shí)施本項(xiàng)目的能力。 ②社會(huì)需求 絲針織、絲綢服裝和制成品一直是我國(guó)及歐美、非洲、中東、 南美等國(guó)家人民喜愛(ài)的品牌。 2. 背景分析 當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車、金融和電信行業(yè)正在遭遇跨國(guó)公司的巨大沖擊，絲綢卻是加入世貿(mào)組織后我國(guó)能壟斷或主導(dǎo)國(guó)際市場(chǎng)的極少數(shù)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品之一。 建高標(biāo)準(zhǔn)小蠶共育室 12 座。近幾年病、蟲、旱加重，糧食作物多數(shù)減產(chǎn)，以種糧為主的農(nóng)業(yè)種植作物已不適應(yīng)貧困村繼續(xù)發(fā)展。 劉家坪等 4 個(gè)村是省確定的重點(diǎn)扶持村，居住深山區(qū)，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，地廣人稀，勞動(dòng)力密集，農(nóng)民群眾生產(chǎn)生活非常貧困。 購(gòu)紙板方格簇 9 萬(wàn)片。更重要優(yōu)化了生態(tài)環(huán)境，確保丹江口水庫(kù)水質(zhì)，讓京津及華北人民用上清潔水，社會(huì)效益更巨大。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3.需求分析 ① 市場(chǎng)分析 絲綢是我國(guó)加入世貿(mào)組織后能壟斷和主導(dǎo)國(guó)際市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，繭絲制品一直是我國(guó)重要的出口產(chǎn)品，就連產(chǎn)量居世界第二位的印度也要購(gòu)進(jìn)我國(guó)部分產(chǎn)品，國(guó)家商務(wù)部實(shí)施了“東桑西移”發(fā)展戰(zhàn)略，市場(chǎng)前景十分廣闊。全鄉(xiāng)已實(shí)現(xiàn)了村村通水泥硬化路面。 建小蠶發(fā)育室 12 座，建筑面積 480m2，室內(nèi)配套標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)旗。 建設(shè)組織管理。 對(duì)財(cái)政的貢獻(xiàn) 達(dá)產(chǎn)后年上交稅金 投資盈虧 正常經(jīng)營(yíng)期內(nèi)項(xiàng)目盈虧平衡為 %，結(jié)果表明，該項(xiàng)目具有較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 項(xiàng)目文本中的各項(xiàng)指標(biāo)基本反映了實(shí)際情況；預(yù)算基本準(zhǔn)確，組織健全，實(shí)施方案切實(shí)可行。 2. 背景分析 目前，國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整十分重視，財(cái)政支農(nóng)力度不斷加大。 ④經(jīng)濟(jì)發(fā)展 該項(xiàng)目實(shí)施后，可大幅度提高靈芝的經(jīng)濟(jì)效益，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。該項(xiàng)目實(shí)施后，能夠正常發(fā)揮應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益。 ① 成產(chǎn) 品 成 本 效益分析 本效益分析 投 資 估 算 項(xiàng)目建設(shè)總投資 45萬(wàn)元，全部為固定資產(chǎn)投資。 10 項(xiàng)目資金籌預(yù)算籌措渠道 金額 一、財(cái)政投入 政投入 措 二、項(xiàng)目單位投入 三、銀行貸款 四、其他投入資金 預(yù)算投資總額 01 行＝ 02＋ 03＋ 04＋ 05； 06＝ 07＋ 08＋ 09＋ 10 注： 請(qǐng)申報(bào)單位通過(guò)自定義報(bào)表功能提交單位財(cái)務(wù)狀況詳細(xì)報(bào)表以附件形式一并上報(bào) 對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃圖也通過(guò)附圖功能以附件形式上報(bào) 有關(guān)立項(xiàng)后的項(xiàng)目及預(yù)算調(diào)整在實(shí)施反饋前調(diào)整 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目預(yù)算明細(xì) 預(yù)算金額 備 注 合 計(jì) 租地 15畝 倉(cāng)庫(kù)、辦公、培訓(xùn)場(chǎng)所及廠房 原料粉碎機(jī) 2套 切片機(jī) 1套 包裝機(jī) 1套 破壁機(jī) 1套 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 方案設(shè)計(jì) ④ 實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施階段為施工準(zhǔn)備、組織施工、竣工驗(yàn)收、機(jī)器購(gòu)置、正式運(yùn)行五個(gè)階段； 20xx年 10月初開工建設(shè)， 20xx年 12月底竣工驗(yàn)收，總工期3個(gè)月。 ③交通運(yùn)輸 項(xiàng)目區(qū)公路網(wǎng)絡(luò)發(fā) 達(dá)，村村已通柏油，縣內(nèi)有鐵路、車站、碼頭、距離機(jī)場(chǎng)較近，交通便利，通訊暢通。 靈芝協(xié)會(huì)具有豐富的靈芝生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，完全有能力實(shí)施該項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后，可降低原材料成本 168 萬(wàn)元，靈芝深加工年銷售收入可達(dá) 2215萬(wàn)元，年利潤(rùn)達(dá)到 976萬(wàn)元。 10. 項(xiàng)目單位責(zé)任 項(xiàng)目單位（蓋章）： 法人代表（簽字） 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)告的準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。建立健全各項(xiàng)制度。 20xx 年 4 月建
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