【正文】 兩化融合管理手冊 第9章：附件序號程序文件名稱文件編號備注A1兩化融合管理手冊Q/YDA01新增B1文件管理程序QP12修改B2記錄管理程序QP13修改B3兩化融合方針和目標(biāo)管理程序Q/YDB01新增B4設(shè)備設(shè)施管理程序QP16修改B5兩化融合信息資源管理程序Q/YDB02新增B6兩化融合信息安全管理程序Q/YDB03新增B7項(xiàng)目管理程序Q/YDB04新增B8兩化融合實(shí)施策劃管理程序（中長期規(guī)劃）Q/YDB051新增B9兩化融合實(shí)施策劃管理程序（年度規(guī)劃）Q/YDB052新增B10兩化融合業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化管理程序Q/YDB06新增B11兩化融合技術(shù)實(shí)現(xiàn)管理程序Q/YDB07新增B12兩化融合運(yùn)行維護(hù)管理程序Q/YDB08新增B13人力資源管理程序Q/YDB09新增B14內(nèi)部審核管理程序QP09修改B15管理評審程序QP08修改B16糾正與預(yù)防措施管理程序QP10修改C1部門職責(zé)權(quán)限說明書Q/YDC01修改C2崗位職責(zé)說明書Q/YDC02修改C3績效管理辦法Q/YDC03借用 兩化融合管理手冊修訂狀態(tài)一覽表序號章節(jié)號修改內(nèi)容摘要修改人審批人修改日期1234567 35 。最高管理者應(yīng)每年進(jìn)行兩化融合管理體系評審，參加管理評審的人員至少應(yīng)包括公司相關(guān)部門和職能的負(fù)責(zé)人，在評審過程中，應(yīng)從具體問題入手，評價(jià)兩化融合管理體系是否：1) 適宜—對于內(nèi)外部環(huán)境的變化，公司現(xiàn)有的兩化融合方針、目標(biāo)和文件化的管理體系是否適宜；2) 充分—公司現(xiàn)有文件化的管理體系對于實(shí)現(xiàn)公司的兩化融合方針和目標(biāo)是否充分，是否需要加以完善、優(yōu)化和調(diào)整；3) 有效—公司現(xiàn)有文件化得管理體系是否得到有效地實(shí)施和保持，并確保兩化融合目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)和持續(xù)提高。 內(nèi)部審核兩化融合推進(jìn)辦公室每年進(jìn)行內(nèi)部審核，用于評價(jià)兩化融合管理體系的符合性和有效性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，以確定兩化融合管理體系是否：1) 符合公司對兩化融合管理工作的安排以及本規(guī)范的要求；2) 得到有效實(shí)施和保持。在此基礎(chǔ)上，通過評審確定是否依據(jù)這些內(nèi)外部的變化，開展技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)和技術(shù)的動(dòng)態(tài)調(diào)整。針對不同層次、不同重要性等級開展分層、分級管理。試運(yùn)行是實(shí)現(xiàn)技術(shù)、業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)互相磨合、動(dòng)態(tài)匹配的必要過程，也是檢驗(yàn)兩化融合目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)的手段。兩化融合推進(jìn)辦公室明確技術(shù)實(shí)現(xiàn)的責(zé)任部門和責(zé)任人，參與部門和參與人。策劃應(yīng)得到授權(quán)管理者的批準(zhǔn)。策劃應(yīng)與兩化融合方針保持一致。人事財(cái)會(huì)部應(yīng)：采取適當(dāng)措施，確保全員認(rèn)識(shí)到信息安全的重要性和緊迫性，增強(qiáng)信息安全意識(shí)；確立信息安全責(zé)任制，完善管理和防范機(jī)制；提供必要的技術(shù)條件和設(shè)備設(shè)施保障；識(shí)別可能存在的信息安全風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行持續(xù)性管理，確保信息安全事件得到有效處理。制造物流部應(yīng)：1) 適度提高設(shè)備設(shè)施的自動(dòng)化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化水平；2) 確保設(shè)備設(shè)施的可用性、可維護(hù)性和完整性；3) 確保設(shè)備設(shè)施的可靠性和安全性。3) 兩化融合推進(jìn)辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)、外兩化融合信息的收集、傳遞、協(xié)調(diào)處理，負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證信息處理效果等管理活動(dòng)。公司總經(jīng)理應(yīng)確保：1) 對兩化融合管理體系進(jìn)行策劃，（兩化融合管理體系總要求）的要求；2) 在對兩化融合管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)（如組織架構(gòu)變更、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理層人員調(diào)整、關(guān)鍵崗位管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員變更等），應(yīng)保持兩化融合管理體系的連續(xù)性和完整性。公司應(yīng)圍繞與其戰(zhàn)略匹配的可持續(xù)競爭優(yōu)勢的需求，識(shí)別和確認(rèn)擬打造的信息化環(huán)境下的新型能力，以業(yè)務(wù)流程為導(dǎo)向明確這些新型能力相關(guān)的職能和層次，從而確定兩化融合的范圍和邊界。記錄填寫應(yīng)清晰、真實(shí)、完整、及時(shí)，不得隨意涂改。兩化融合管理記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件,表格是收集或報(bào)告數(shù)據(jù)或信息的載體?？偨?jīng)理、管理者代表、公司高層管理人員4)5)6) 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門主管管理層（部門主管）部門主管、管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員7)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員、現(xiàn)場工作人員所有管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員兩化融合管理體系文件層次圖兩化融合管理體系文件可以采用任何形式或類型的媒體，如紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片或它們的組合形式。實(shí)施過程采用過程管理方法，明確輸入輸出以及各活動(dòng)的關(guān)系。業(yè)務(wù)流程：公司（或公司的一部分）在追求給定目標(biāo)過程中，為了實(shí)現(xiàn)某一期望的結(jié)果，所執(zhí)行的公司活動(dòng)的部分有序集。兩化融合：兩化融合是信息化和工業(yè)化的高層次的深度結(jié)合， 是指以信息化帶動(dòng)工業(yè)化、以工業(yè)化促進(jìn)信息化，走新型工業(yè)化道路；兩化融合的核心就是信息化支撐，追求可持續(xù)發(fā)展模式。第2章：手冊管理手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織制定、修訂、換版及解釋協(xié)調(diào)，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。（1）建立和完善兩化融合管理體系，提高體系的適宜性和有效性；（2）實(shí)現(xiàn)精益制造區(qū)域標(biāo)桿，人均效率提升20%以上；（3）實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、制造與運(yùn)營管理的綜合集成；（4）兩化融合綜合指數(shù)達(dá)到70以上。以公司發(fā)展戰(zhàn)略引領(lǐng)兩化融合建設(shè)，兩化融合建設(shè)以戰(zhàn)略導(dǎo)向?yàn)榛A(chǔ)指引。公司以“成為顧客導(dǎo)向的產(chǎn)品開發(fā)與制造、服務(wù)的主導(dǎo)公司，給員工、顧客和股東以最大回報(bào)，為社會(huì)做出更大的貢獻(xiàn)”為公司愿景，且以“永為人先、自強(qiáng)不息”為公司之精神，以“誠信立業(yè)，賢達(dá)興家”為核心價(jià)值觀。公司位于成渝高速之青杠路口，距重慶市區(qū)23公里，交通便利，環(huán)境優(yōu)美。公司地址：重慶市璧山區(qū)青杠街道龍青支四路7號公司電話：13608387270 公司網(wǎng)址：：//公司郵箱：office根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和可持續(xù)競爭優(yōu)勢需求，指導(dǎo)公司打造的信息化環(huán)境下的新型能力建設(shè)，形成公司可持續(xù)競爭優(yōu)勢，特提出永達(dá)精密機(jī)械有限公司的兩化融合方針：戰(zhàn)略導(dǎo)向 精益先行 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 深度融合戰(zhàn)略導(dǎo)向。兩化融合是一項(xiàng)長期的戰(zhàn)略，涉及技術(shù)、人才、資金、管理、知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)等方面的資源，公司以開放合作的理念，根據(jù)公司兩化融合建設(shè)的需求開展內(nèi)外部的資源整合，以有效推進(jìn)公司兩化深度融合。：主任：陳剛成員：魏秋霞、孫杰、龍雪慧、胡萬洪、陳世華、羊建華、徐舟、雷柳、胡志豪、王志國、王棟職責(zé)：協(xié)助最高管理者、管理者代表開展兩化融合管理體系的策劃工作；負(fù)責(zé)企業(yè)兩化融合管理體系建立、實(shí)施（運(yùn)行）、保持和改進(jìn)的日常工作；負(fù)責(zé)企業(yè)兩化融合推進(jìn)工作的組織協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)企業(yè)兩化融合工作的內(nèi)外部溝通。當(dāng)體系要求發(fā)生變更時(shí)，需對文件進(jìn)行及時(shí)更新，并按《文件控制程序》要求進(jìn)行更改控制。注：如工業(yè)技術(shù)、信息技術(shù)、管理技術(shù)、服務(wù)技術(shù)等。明確管理職責(zé)，明確基礎(chǔ)保障，以支持這些過程的運(yùn)行，促使結(jié)果達(dá)到增值的效果。手冊一層次文件程序二層次文件作業(yè)指導(dǎo)書 管理制度三層次支持文件記錄表格執(zhí)行者管 理者方針目標(biāo)目標(biāo)信息化和工業(yè)化融合管理體系 要求（試行）描述公司戰(zhàn)略、方針、職責(zé)和組織機(jī)構(gòu)的所有文件描述公司內(nèi)各過程所需的程序：誰做？做什么？何時(shí)做？如何做？描述各