論企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)-資料下載頁(yè)

【摘要】43/43企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)清華大學(xué)會(huì)計(jì)研究所陳關(guān)亭博士11月19日，清華大學(xué)會(huì)計(jì)研究所陳關(guān)亭博士在國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院開(kāi)辦的第四期財(cái)務(wù)總監(jiān)高級(jí)研修班上作了題為《企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)》的報(bào)告。共分三講：內(nèi)部控制概論、國(guó)外內(nèi)部控制范例、內(nèi)部控制設(shè)計(jì)。　　第一講內(nèi)部控制概論　　一、內(nèi)部控制的歷程　　內(nèi)部控制，在內(nèi)部牽制的基礎(chǔ)上，由企業(yè)管理人員在經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐中

2025-06-28 21:34

企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)施手冊(cè)-資料下載頁(yè)

【摘要】弗布克企業(yè)內(nèi)控手冊(cè)系列企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則手冊(cè)配套光盤(pán)（配有本書(shū)部分內(nèi)控管理目標(biāo)以及內(nèi)控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、流程和制度）周常發(fā)編著目錄第1章資金內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則1．1資金管理目標(biāo)1．1．1資金業(yè)務(wù)目標(biāo)1．1．2資金財(cái)務(wù)目標(biāo)1

2025-06-27 08:07

企業(yè)內(nèi)部控制制度介紹-資料下載頁(yè)

【摘要】，通過(guò)溝通，使員工能夠知悉其營(yíng)業(yè)、財(cái)務(wù)報(bào)告及遵循法律的責(zé)任。企業(yè)溝通包括內(nèi)部溝通和外部溝通。內(nèi)部溝通需要做到：所有的員工，特別是那些負(fù)有重要營(yíng)業(yè)責(zé)任或財(cái)務(wù)管理責(zé)任的員工，除了得到用以管理其負(fù)責(zé)活動(dòng)的重要資料以外，還應(yīng)當(dāng)?shù)玫絹?lái)自最高管理層需謹(jǐn)慎承擔(dān)內(nèi)部控制責(zé)任的清楚信息；必須讓每個(gè)人清楚的知道個(gè)人所擔(dān)負(fù)的特定任務(wù)，了解內(nèi)部控制制度的各項(xiàng)規(guī)定、它們?nèi)绾紊?，以及他（她）?/span>

2024-11-01 06:26

企業(yè)內(nèi)部控制管理手冊(cè)-資料下載頁(yè)

【摘要】1/99企業(yè)內(nèi)部控制管理手冊(cè)...............................................................................................................................5第1章前言.......................................

2025-04-15 22:16

企業(yè)內(nèi)部控制制度(改)-資料下載頁(yè)

【摘要】北京新時(shí)代物業(yè)服務(wù)有限公司簡(jiǎn)介總經(jīng)理：檀同洲職能：1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)物業(yè)管理的方針、政策。2、帶領(lǐng)全體員工對(duì)物業(yè)轄區(qū)實(shí)行全方位管理，保證物業(yè)完好狀態(tài)，提高使用效益。3、主要管理分公司的正常業(yè)務(wù)，核對(duì)分公司的財(cái)務(wù)縣官信息的合理理性。3、注意經(jīng)濟(jì)效益，精心理財(cái)，開(kāi)源節(jié)流，滿(mǎn)足業(yè)主需求。4、抓好精神文明建設(shè)，維護(hù)業(yè)主合法權(quán)益，樹(shù)立良好的企業(yè)形象。

2025-04-12 11:40

企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)講義-資料下載頁(yè)

【摘要】61/61企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)清華大學(xué)會(huì)計(jì)研究所陳關(guān)亭博士11月19日，清華大學(xué)會(huì)計(jì)研究所陳關(guān)亭博士在國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院開(kāi)辦的第四期財(cái)務(wù)總監(jiān)高級(jí)研修班上作了題為《企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)》的報(bào)告。共分三講：內(nèi)部控制概論、國(guó)外內(nèi)部控制范例、內(nèi)部控制設(shè)計(jì)?！　〉谝恢v內(nèi)部控制概論　　一、內(nèi)部控制的歷程　　內(nèi)部控制，在內(nèi)部牽制的基礎(chǔ)上，由企業(yè)管理人員在經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐中

2025-04-24 22:07

企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范-資料下載頁(yè)

【摘要】《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》解讀上一、內(nèi)部控制概念　　二、內(nèi)部控制規(guī)范的建設(shè)現(xiàn)狀　　三、內(nèi)控的內(nèi)容　　四、內(nèi)控建設(shè)方法第一節(jié)　內(nèi)控的概念　　內(nèi)部控制是指為確保實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)而實(shí)施的程序和政策。內(nèi)部控制還應(yīng)確保識(shí)別可能阻礙實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)因素并采取預(yù)防措施。（2009年度中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師全國(guó)統(tǒng)一考試輔導(dǎo)教材《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》）　　COSO委員會(huì)對(duì)內(nèi)部控制的定義“

2025-04-19 02:04

企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊(cè)-資料下載頁(yè)

【摘要】弗布克企業(yè)內(nèi)控手冊(cè)系列企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊(cè)配套光盤(pán)（配有本書(shū)部分控制流程及表單）許國(guó)才編著目錄第1章企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金 1．1資金與授權(quán)批準(zhǔn)控制 1．1．1資金支付業(yè)務(wù)流程 1．1．2資金授權(quán)審批流

2025-04-19 02:05

企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用制度-資料下載頁(yè)

【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引（征求意見(jiàn)稿）企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第xx號(hào)--資金（征求意見(jiàn)稿）????第一章總則???第一條為了引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)對(duì)資金的內(nèi)部控制，保證資金的安全，提高資金的使用效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本指引。???第二條本指引

2025-04-19 02:05

企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)方法-資料下載頁(yè)

【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)陳關(guān)亭清華大學(xué)會(huì)計(jì)研究　　第一講?內(nèi)部控制概論一、內(nèi)部控制的歷程　　內(nèi)部控制，在內(nèi)部牽制的基礎(chǔ)上，由企業(yè)管理人員在經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐中創(chuàng)造;并審計(jì)人員理論總結(jié)而逐步完善的自我監(jiān)督和自行調(diào)整體系。在其漫長(zhǎng)的產(chǎn)生和發(fā)展過(guò)程中，大體經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展

2025-04-12 11:40

淺析企業(yè)內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)

【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制制度內(nèi)部審計(jì)篇一、內(nèi)部審計(jì)的基本概念（一）內(nèi)部審計(jì)的概念1）概念2）目的3）內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的比較（二）內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展階段1）控制2）控制結(jié)構(gòu)3）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)4）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理流程（三）內(nèi)部審計(jì)的角色1）監(jiān)督者2）檢察員3）協(xié)助者4）咨詢(xún)師（四）內(nèi)部審計(jì)過(guò)程1）理解期望

2025-04-09 02:43

企業(yè)內(nèi)部控制制度匯編-資料下載頁(yè)

【摘要】?jī)?nèi)部控制制度153/158目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章授權(quán)體系概述 7第六章附則 10第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷(xiāo)售內(nèi)部控制制度 11第一章供應(yīng)內(nèi)部控

2025-04-13 11:26

論完善企業(yè)內(nèi)部控制-資料下載頁(yè)

【摘要】李若山教授：論完善企業(yè)內(nèi)部控制(發(fā)稿時(shí)間：2006-2-59:22:00??點(diǎn)擊數(shù)：122)謝謝主持人！非常高興又下雨又星期天，我當(dāng)老師習(xí)慣了，坐著講不出來(lái)，就站著講吧。鐵桿的CFO都來(lái)了，現(xiàn)在確實(shí)來(lái)講，CFO不好念，我們說(shuō)CFO都是兩院院士，干得好進(jìn)醫(yī)院，干得不好進(jìn)法院，現(xiàn)在看來(lái)進(jìn)法院的人還不少，最近上海出了不少事情，外高橋的老總、CFO都進(jìn)去了。只要單位出事

2025-06-28 21:27

企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)施指南-資料下載頁(yè)

【摘要】?jī)?nèi)部控制實(shí)施指南（討論稿）目錄1、法人治理公司章程管理（附：章程管理制度評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)）股權(quán)管理（附：股權(quán)管理制度評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)）高管人員聘用管理（附：高管人員聘用管理制度評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、高管人員聘用制度（舉例）、高管人員聘用合同（舉例））2、組織機(jī)構(gòu)與權(quán)責(zé)劃分3、內(nèi)控制度管理4、內(nèi)部審計(jì)管理5、績(jī)效考核管理6、投資管理7、子公司管理8、預(yù)

2025-07-30 00:15

企業(yè)內(nèi)部控制管理指引-資料下載頁(yè)

【摘要】附件3:企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引第一章總則第一條為了規(guī)范注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)業(yè)務(wù)，明確工作要求，保證執(zhí)業(yè)質(zhì)量，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師鑒證業(yè)務(wù)基本準(zhǔn)則》及相關(guān)執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，制定本指引。第二條本指引所稱(chēng)內(nèi)部控制審計(jì)，是指會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受委托，對(duì)特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行審計(jì)。第三條建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性是企業(yè)董事會(huì)

2025-04-12 11:40

開(kāi)題報(bào)告---家族企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的構(gòu)建(參考版)

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