【正文】 價(jià)值的技術(shù)文件，辦公室負(fù)責(zé)人經(jīng) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)后可以申請(qǐng)封存或銷毀。 4． 2 供方選擇評(píng)定的方法： 4． 2． 1 對(duì)供方提供的樣品進(jìn)行檢測(cè)或產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)定； 4． 2． 2 用調(diào)查表的方式調(diào)查供方滿足合同要求的能力； 4． 2． 3 調(diào)查供方 的質(zhì)量體系狀況； 4． 2． 4 驗(yàn)證供方的有關(guān)證明文件； 19 4． 2． 5 如供方式代理商應(yīng)有代理證明； 4． 2． 6 供方已取得 ISO9001:2022 質(zhì)量體系認(rèn)證證書，可優(yōu)先考慮進(jìn)入合格供方名單。 4． 5． 2 采購(gòu)計(jì)劃單明確下列內(nèi)容：采購(gòu)物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、合格供方名稱、完成采購(gòu)日期等，采購(gòu)計(jì)劃單需報(bào) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)。 驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，數(shù)量短缺、超過(guò)規(guī)定允差等情況，應(yīng)口頭或書面及時(shí)反饋給主管部門或供銷負(fù)責(zé)人，在未處理前，不準(zhǔn)提前入庫(kù)和動(dòng)用。 ： 本程序適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程中的工序控制 。 一般工序控制要求 人員控制 a、 按教育培訓(xùn)管理規(guī)定對(duì)各類操作人員進(jìn)行培訓(xùn) ,使他們能夠正確操作所使用的儀器 ,工具和設(shè)備 ,掌握工序控制的要求和方法 。 c、 生產(chǎn)過(guò)程中半成品，成品必須按檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理和不合格品控制規(guī)定的要求做好標(biāo)識(shí)，嚴(yán)防誤用 。 關(guān)鍵工序除按 條要求控制外，還應(yīng)做好以下工作： a、 編制齊全且正確的工藝文件，并對(duì)工序中易出現(xiàn)問(wèn)題的質(zhì)量特性的控制作出詳細(xì)的規(guī)定 。 質(zhì)檢負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制合適的檢驗(yàn)規(guī)范，并準(zhǔn)備相應(yīng)的計(jì)量檢測(cè)器具 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本公司的工藝管理以及檢驗(yàn)和測(cè)量方面的監(jiān)督管理工作，質(zhì)檢員，技術(shù)員負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)文件的貫徹實(shí)施 。 制造或購(gòu)置專用工藝裝備，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)要求 。 生技負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，工藝紀(jì)律的檢查，考核必須與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核像結(jié)合 。 記錄表式的制定 各部門根據(jù)工作需要，起草于部門質(zhì)量管理體系過(guò)程相關(guān)的質(zhì)量記錄表式，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批 。 27 檢驗(yàn)管理制度 ： 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品，過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)進(jìn)行有效控制并形成適當(dāng)?shù)挠涗?，以證實(shí)產(chǎn)品滿足規(guī)定要求 。 各種原材料及配件應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)規(guī)定要求，如有特殊要求定貨時(shí)應(yīng)與該單位簽定“技術(shù)協(xié)議書”，并以書面形式通知質(zhì)檢員作為該批材料入庫(kù)檢驗(yàn)的依據(jù) 。 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)質(zhì)檢員簽字質(zhì)檢負(fù)責(zé)人復(fù)核后才能生效，產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告必須有合格或是不合格的結(jié)論意見 。 如果抽檢的樣品中反縣有一項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)不符合要求時(shí)，則剔除不合格品后擴(kuò)大抽樣比例加倍取樣復(fù)檢，如果檢驗(yàn)全部合格則判斷為合格 。一經(jīng)檢驗(yàn)不合格，應(yīng)及時(shí)傳遞不合格的質(zhì)量信息 。 2. 適用范圍 適用于本公司糾正或預(yù)防措施的制定，實(shí)施和驗(yàn)證 。 糾正或預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 相關(guān)部門人員按確定的糾正或預(yù)防措施實(shí)施 ； 按確定的完成時(shí)間，辦公室負(fù)責(zé)人對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證 ； 驗(yàn)證有效的糾正措施，實(shí)施相關(guān)更改或調(diào)整作為永久性的更改或調(diào)整 。 32 不合格品的處理 不合格品處置分為返工，讓步，降級(jí)，拒收和報(bào)廢 ； 所有不合格品的處理由 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)后處置 ； 對(duì)經(jīng)返工，返修的 不合格品，放工返修后必須按照檢驗(yàn)規(guī)定重新檢驗(yàn)合格夠才能放行，不合格不準(zhǔn)放行 ； 對(duì)產(chǎn)品的不合格事項(xiàng)必須制定和采取糾正和預(yù)防措施 。 3. 職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品的記錄，標(biāo)識(shí)和隔離 ； 操作工負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品自檢并對(duì)不合格品進(jìn)行記錄，標(biāo)識(shí)，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品巡檢并對(duì)不合格品進(jìn)行記錄，標(biāo)識(shí) ； 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)的成品進(jìn)行檢驗(yàn)對(duì)不合格品進(jìn)行記錄，標(biāo)識(shí) ； 嚴(yán)重不合格由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審， 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn) 。 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品，半成品和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)過(guò)程中的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理，待檢產(chǎn)品和檢驗(yàn)后的合格產(chǎn)品，不合格產(chǎn)品按區(qū)域分開堆放。 成品的檢驗(yàn) 對(duì)生產(chǎn)車間已經(jīng)生產(chǎn)好的成品眼鏡，質(zhì)檢員嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行一次成品檢驗(yàn)（全檢）， 檢驗(yàn)合格后分批送產(chǎn)品檢驗(yàn)室進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)（抽檢） 。 采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)的抽樣數(shù)量按規(guī)定進(jìn)行，抽樣后，質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)并填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》，經(jīng)檢驗(yàn)合格的采購(gòu)產(chǎn)品放準(zhǔn)入庫(kù)，進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)。 記錄應(yīng)保存在干燥的櫥或柜中 在規(guī)定的保存期限內(nèi)，質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保護(hù)，辦公室負(fù)責(zé)人定期對(duì)各部門記錄保管情況進(jìn)行抽查 。 辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全公司所有質(zhì)量記錄歸口管理很控制 。 6 工藝紀(jì)律 各工序崗位 操作者應(yīng)認(rèn)真做好操作前的各項(xiàng)準(zhǔn)備，操作中應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書， 工藝技術(shù)文件，以及半成品，成品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行生產(chǎn) 。 編制關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)和作業(yè)指導(dǎo)書，用于建立工序質(zhì)量控制點(diǎn)，并規(guī)定該工序的操作程序，以及工藝技術(shù)控制（參數(shù)）的具體要求和控制方法 。 工藝管理是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài) ，確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高效率的重要手段，必須加強(qiáng)工藝管理工作 。 生技負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好產(chǎn)品圖紙，工藝文件的檢查與更改工作，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃維護(hù)保養(yǎng)好生產(chǎn)設(shè)備，工藝轉(zhuǎn)被及準(zhǔn)備好適宜的生產(chǎn)環(huán)境 。 c、 按《檢驗(yàn)控制程序》實(shí)施進(jìn)貨，工序，出廠檢驗(yàn) 。 物料控制 a、 生產(chǎn)所有的各類原材料，外購(gòu)件按采購(gòu)管理規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)控制 。 b、 對(duì)關(guān)鍵工序，特殊工序進(jìn)行控制 。按規(guī)定憑證，正確記帳，做到物、帳相符。 特殊情況，不能及時(shí)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)隔離堆放，并作好“待檢”標(biāo)志，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)復(fù)評(píng)不合格供方應(yīng)在《合格供方名單》備注中注明“取消”字樣。 工作程序 4． 1 合格供方的評(píng)定 4． 1． 1 合格供方必須是能提供滿足本公司采購(gòu)要求的商品，具體包括： 1） 符合本公司采購(gòu)所需求的產(chǎn)品質(zhì)量； 2） 供方具有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，能夠嚴(yán)格按照交貨期限供貨； 3） 供方具有保證所提供 物資質(zhì)量穩(wěn)定性的能力，已建相應(yīng)的質(zhì)量管理體系的優(yōu)先； 4） 符合國(guó)家有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)的要求； 5） 供方物資價(jià)格在本公司現(xiàn)階段可以接受范圍內(nèi)； 6） 供方是否有合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 技術(shù)資料發(fā)放的，使用單位應(yīng)妥善保管，無(wú)正當(dāng)理由損壞丟失者，追究部門或個(gè) 人責(zé)任。 公司建立員工培訓(xùn)登記，對(duì)培訓(xùn)中取得好成績(jī)的員工，公司將給予一定精神和物資獎(jiǎng)勵(lì)。 4． 3． 2 使用過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)即時(shí)停用，重新檢定并評(píng)估檢測(cè)結(jié)果的有效性，決定是否需要重新進(jìn)行檢定，須供方配合時(shí)，應(yīng)即時(shí)與供方聯(lián)系，協(xié)商解決。 4． 1． 1 公司內(nèi)使用的所有檢測(cè)設(shè)備，由質(zhì)檢負(fù)責(zé)人負(fù)逐個(gè)登記在《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》內(nèi)。 檢測(cè)設(shè)備按計(jì)量器具周檢計(jì)劃送計(jì)量部門周期檢定，以確認(rèn)測(cè)量能力和準(zhǔn)確度，檢測(cè)合格方可使用。 如不能滿足要求，由生技負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)，明確需外購(gòu)或自制設(shè)備的名稱、用途、技術(shù)參數(shù)、價(jià)格，經(jīng) 廠長(zhǎng) 審批后，供銷負(fù)責(zé)人實(shí)施采購(gòu)。 考核后依據(jù)考核結(jié)果對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行獎(jiǎng)懲，措施如下： 1) 監(jiān)督考核內(nèi)容中任何一條款出現(xiàn)一個(gè)失誤或違規(guī)，有一項(xiàng)（次）扣除 10元。 4． 7． 2 蓋有“作廢”印章的文件或舊頁(yè)不需保留時(shí)，辦公室填寫“文件銷毀清單”，經(jīng) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)組織實(shí)施文件的銷毀，并在“文件發(fā)放回收銷毀記錄”上記錄。 4． 6． 4 需實(shí)施受控管理的所有文件由辦公室在文件封面加蓋或標(biāo)注“受控”，并注明具體9 分發(fā)號(hào)。 4． 4． 2 通過(guò)評(píng)審，確定需對(duì)現(xiàn)行文件進(jìn)行修訂更新時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)相關(guān)會(huì)議記錄，按文本“ 條文件的修訂”要求進(jìn)行。 3． 3 相 關(guān)人員負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制質(zhì)量管理手冊(cè)、工藝技術(shù)文件，并對(duì)具體使用的各種文件進(jìn)行管理。 1． 6． 7． 3 負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的定期校準(zhǔn)工作和日常維 護(hù)保養(yǎng)工作。 1． 6． 5． 5 負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品交付客戶的管理。 1． 6． 3． 6 負(fù)責(zé)文明安全生產(chǎn)制度的貫徹實(shí)施、檢查和督促，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)組織整改。 1． 6． 2． 5 主持召開有關(guān)會(huì)議和不合格品的評(píng)審，分析客戶要求、產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀，對(duì)提出的問(wèn)題，組織落實(shí)質(zhì)量改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 1． 6． 1． 3 組織確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、明確職責(zé)和權(quán)限。 我廠自成立運(yùn)營(yíng)以來(lái)，一直致力于高品質(zhì)鏡架及老視鏡的生產(chǎn)，與國(guó)內(nèi)著名材料商建立良好的合作關(guān)系，對(duì)所選用的材料精挑細(xì)選。 本《質(zhì)量管理手冊(cè)》于 年 月 日發(fā)布， 2022 年 11 月 1 日起正式實(shí)施。 本質(zhì)度由辦公室編寫、質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、 廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)?？梢詾榭蛻籼峁┮粭l龍式的專業(yè)的服務(wù)。 1． 6． 1． 2 批準(zhǔn)和發(fā)布公司的質(zhì)量管理手冊(cè)和管理制度。 1． 6． 2． 4 保證公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)貫徹落實(shí)。 1． 6． 3． 5 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的具體管理工作，確保正常運(yùn)行。 1． 6． 5． 4 負(fù)責(zé)組織原材料、外構(gòu)件的采購(gòu)供應(yīng)工作。 1． 6． 7． 2 掌握眼睛產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)。 3． 2 量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的組織編制、審核。 B：法律法規(guī)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有新的文件代替時(shí)，以新的文件為準(zhǔn)。 B：本文 章未確定的文件。新文件從規(guī)定實(shí)施日生效。 四、 對(duì)生計(jì)負(fù)責(zé)人的考核 是否嚴(yán)格按工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn) 生產(chǎn)設(shè)備是否正常運(yùn)行，滿足工藝要求 生產(chǎn)設(shè)備是否做到文明安全生產(chǎn) 生產(chǎn)過(guò)程中的信息是否及時(shí)反饋 發(fā)現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題是否及時(shí)解決 五、 考核的辦法 11 由辦公室負(fù)責(zé)人每月將考核的結(jié)果紀(jì)錄在質(zhì)量考核紀(jì)錄上。