【正文】 字鄂州城市規(guī)劃三維輔助決策系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)中心建設(shè)和智慧城市行業(yè)應(yīng)用解決 評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 .......................................... 24 附件 2：大數(shù)據(jù)中心建設(shè)服務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分 標(biāo)準(zhǔn) ............... 37 附件 3：智慧城市行業(yè)應(yīng)用解決績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系權(quán) 重與評(píng)分 ........... 49 附件 4：財(cái)政項(xiàng)目支出年度績(jī)效目標(biāo)完成情況對(duì)比表 .................. 60 湖北省省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū) \ 3 附件 5：座談會(huì)記錄 ............................................ 67 附件 6：項(xiàng)目預(yù)算文本 .......................................... 71 附件 7： 績(jī)效評(píng)價(jià)團(tuán)隊(duì)成員 ...................................... 81 附件 8：績(jī)效評(píng)價(jià)通知書(shū) ........................................ 82 附件 9：績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案 ...................................... 82 附件 10：湖北衡平資產(chǎn)評(píng)估有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照 ....................... 90 附件 11：資產(chǎn)評(píng)估資格證書(shū) ...................................... 91 湖北省省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū) \ 4 摘要 數(shù)字鄂州城市規(guī)劃三維輔助決策系統(tǒng)為鄂州市規(guī)劃管理部門(mén)及市政府部門(mén)提供一個(gè)對(duì) GIS 數(shù)據(jù)瀏覽 、城市規(guī)劃分析、規(guī)劃項(xiàng)目管理的三維可視化數(shù)字城市平臺(tái)，為將來(lái)規(guī)劃成果的公示、項(xiàng)目招商、土地信息公示等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用提供平臺(tái)基礎(chǔ)，為市民、投資商提供一個(gè)身臨其境的互動(dòng)展示環(huán)境，展示城市的現(xiàn)在和未來(lái)。本次績(jī)效評(píng)價(jià)智慧城市項(xiàng)目選擇了“智慧城市”建設(shè)中三個(gè)典型的行業(yè)應(yīng)用：社會(huì)管理、城市管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、探討了其信息化的解決方案。 2020 年度大數(shù)據(jù)中心建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)研究專項(xiàng)資金 績(jī)效評(píng)定結(jié)果綜合得分 分 ，評(píng)價(jià)結(jié)果類型為 A，評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為優(yōu)。項(xiàng)目資金支出率完成情況較好。（ 7）效益方面，因?yàn)槿齻€(gè)項(xiàng)目都為設(shè)計(jì)階段，其項(xiàng)目成果的使用效益有待后期考量。湖北省基礎(chǔ)地理信息中心將繼續(xù)整合、開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)資源，加強(qiáng)與各界朋友交流與合作 ，共同建設(shè)“數(shù)字城市”和“數(shù)字中國(guó)”。 . 智慧城市行業(yè)應(yīng)用解決方案 完成智慧城市項(xiàng)目建議書(shū)文案編寫(xiě)，推進(jìn)我省智慧城市建設(shè)的步伐。 表 資金使用實(shí)際支出明細(xì)表 單位：萬(wàn)元 智慧城市 大數(shù)據(jù) 數(shù)字鄂州 支出項(xiàng)目 預(yù)算批復(fù) 數(shù) 實(shí)際支出 數(shù) 預(yù)算批復(fù) 數(shù) 實(shí)際支出 數(shù) 預(yù)算批復(fù) 數(shù) 實(shí)際支出 數(shù) 合 計(jì) 80 80 160 160 120 120 基本工資 津貼補(bǔ)貼 績(jī)效工資 辦公費(fèi) 印刷費(fèi) 湖北省省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū) \ 11 咨詢費(fèi) 手續(xù)費(fèi) 水電費(fèi) 郵電費(fèi) 物業(yè)管理費(fèi) 1差旅費(fèi) 1維修 (護(hù) )費(fèi) 1租賃費(fèi) 1會(huì)議費(fèi) 1培訓(xùn)費(fèi) 1公務(wù)接待費(fèi) 1專用材料費(fèi) 1勞務(wù)費(fèi) 1委托業(yè)務(wù)費(fèi) 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2福利費(fèi) 2其他交通費(fèi)用 2稅金及附加費(fèi)用 2其他商品和服務(wù)支出 2其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 2辦公設(shè)備購(gòu)置 （三）項(xiàng) 目資金管理情況 根據(jù)國(guó)家財(cái)政部、 省 信息局共同頒布的《測(cè)繪事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度》、《測(cè)繪生產(chǎn)成本費(fèi)用定額計(jì)算細(xì)則》（財(cái)建 [2020]17 號(hào)）、省財(cái)政廳《省直部門(mén)日常公用經(jīng)費(fèi)單項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)表》，以及國(guó)家相關(guān)部門(mén)、省財(cái)政廳、局的相關(guān)規(guī)定，參照湖北省和航測(cè)遙感院的實(shí)際情況，制定成本預(yù)算情況，并相應(yīng)進(jìn)行資金使用。 根據(jù)湖北測(cè)繪地理信息局和信息中心所提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，從信息中心提交的湖北省測(cè)繪地理信息局北斗專項(xiàng)計(jì)劃 2020 年項(xiàng)目預(yù)付款申請(qǐng)單和信息中心財(cái)務(wù)系統(tǒng)財(cái)政資金全部撥付到位，所撥資金全部用于 數(shù)字鄂州城市規(guī)劃三維輔助決策系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)中心建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)研究和智慧城市行業(yè)應(yīng)用解決方案 項(xiàng)目使用，資金到位率和到位及時(shí)率都是 100%，我們隨機(jī)對(duì)大額支出進(jìn)行 了憑證抽查， 證實(shí)資金已按質(zhì)按量落實(shí)到位 。 經(jīng)總體設(shè)計(jì)部和質(zhì)量管理部檢查通過(guò)后的項(xiàng)目成果，由湖北省基礎(chǔ)地理信息中心正式提交湖北省測(cè)繪地理信息局產(chǎn)業(yè)辦申請(qǐng)驗(yàn)收。財(cái)政廳監(jiān)督處在 2020 年上半年對(duì)湖北省測(cè)繪地理信息局進(jìn)行了《省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá) 嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理檢查結(jié)論和處理決定書(shū)的 的通知》鄂財(cái)監(jiān)發(fā) [2020]16 號(hào)，經(jīng)檢查信息中心沒(méi)有出現(xiàn)財(cái)務(wù)問(wèn)題，同時(shí) 2020年湖北省審計(jì)廳對(duì) 2020年信息中心預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì) 調(diào)查情況屬實(shí)。 滿意度調(diào)查方面， 績(jī)效評(píng)價(jià)小組成員與信息中心相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行了溝通，通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷 （調(diào)查問(wèn)卷見(jiàn)附件） ，獲得了對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和滿意度方面回饋，數(shù)字鄂州城市規(guī)劃三維輔助決策系統(tǒng)，評(píng)價(jià)小組選 擇 其 唯一 服務(wù)對(duì)象鄂州市地理信息中心進(jìn)行填寫(xiě)，鄂州市地理信息中心對(duì)項(xiàng)目滿意度 較高。 面向時(shí)空信息數(shù)據(jù)庫(kù)提供時(shí)空信息數(shù)據(jù)服務(wù)、定位服務(wù)、應(yīng)用和管理，將 GIS開(kāi)發(fā)從桌面向 Web延伸，形成一個(gè) GIS 應(yīng)用的宿主環(huán)境；實(shí)現(xiàn)服務(wù)、應(yīng)用的個(gè)性化、模塊化定制和開(kāi)發(fā)。項(xiàng)目一直受到湖北省基礎(chǔ)地理信息中心領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的重視和支持，項(xiàng)目組成員來(lái)源于各個(gè)部門(mén)，且都是各部門(mén)的技術(shù)骨干，項(xiàng)目組成員之間能夠履行各自職能，相互溝通，密切配合，充分發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，為項(xiàng)目的順利開(kāi)展發(fā)揮了重要 的作用。 第一，項(xiàng)目在投入環(huán)節(jié)存在立項(xiàng)不規(guī)范問(wèn)題。無(wú)論任何事情，都必須有建立一整套行之有效的管理辦法或管理制度，做到有章可循，違章必究。產(chǎn)出的指標(biāo)體系設(shè)計(jì)上我們以項(xiàng)目預(yù)算文本為準(zhǔn)，編制各指標(biāo)體系。 2020年測(cè)繪局預(yù)算《部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表》 ①案卷研究 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)： 100 分：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)能細(xì)化為具體績(jī)效指標(biāo)，能通過(guò)通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，能與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)對(duì)應(yīng)，并能與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配 0 分：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不能細(xì)化為具體績(jī)效指標(biāo)，不能通過(guò)通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，不能與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)對(duì)應(yīng)，也不能與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配 資金 落實(shí) 資金到位率 資金到位率 =（實(shí)際到位資金 /計(jì)劃投入資金） 100%。 ①《檔案館規(guī)章制度匯編》 ②湖北省基礎(chǔ)地理信息中心2020年度工作總結(jié) ①案卷研究 ②座談會(huì) ③面訪 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)： 100分：業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行效率 很高 80分：業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行效率較高 60分：業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行效率一般 0 分：業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行效率差 項(xiàng)目質(zhì)量可控性 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： ①是否已制定或具有相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)； ②是否采取了相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等必需的控制措施或手段。 實(shí)際成本：項(xiàng)目實(shí)施單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標(biāo)實(shí)際所耗費(fèi)的支出。 ①項(xiàng)目成果與設(shè)計(jì)目的 ②相關(guān)媒體報(bào)道 ①案卷研究 ②座談會(huì) ③調(diào)查問(wèn)卷 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)： 100分：項(xiàng)目實(shí)施對(duì)生態(tài)發(fā)展帶來(lái)極大影響 80分：項(xiàng)目實(shí)施對(duì)生態(tài)發(fā)展帶來(lái)較大影響 60分：項(xiàng)目實(shí)施對(duì)生態(tài)發(fā)展帶來(lái)一般影響 0 分：項(xiàng)目實(shí)施未對(duì)生態(tài)發(fā)展帶來(lái)影響 可持續(xù)影響 ①提供地理空間信息共享服務(wù)。 實(shí)際到位資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)實(shí)際落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。 ① 50% ② 50% ① 100 ② 100 過(guò) 程 財(cái)務(wù) 管理 50% 管理制度健全性 30% 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： ①是否已制定或具有相應(yīng)的項(xiàng)目資金管理辦法； ②項(xiàng)目資金管理辦法是否符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。 計(jì)劃成本：項(xiàng)目實(shí)施單位為完成工作目標(biāo)計(jì)劃安排的支出，一般以項(xiàng)目預(yù)算為參考。 ③建立城市規(guī)劃建設(shè)的長(zhǎng)效管理機(jī)制及推廣。 ①湖北省測(cè)繪地理信息局北斗專項(xiàng)計(jì)劃 2020 年項(xiàng)目預(yù)付款申請(qǐng)單 ①案卷研究 ②座談會(huì) 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)： 100分：項(xiàng)目資金實(shí)際到位率與計(jì)劃相同或提前 80分：項(xiàng)目資金實(shí)際到位率比計(jì)劃落后 20％及以內(nèi) 60分：項(xiàng)目資金實(shí)際到位率比計(jì)劃落后 40％及以內(nèi) 0 分：項(xiàng)目資金實(shí)際到位率比計(jì)劃落后 40％以上 到位及時(shí)率 到位及時(shí)率 =（及時(shí)到位資金 /應(yīng)到位資金） 100%。 實(shí)際到位資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)實(shí)際落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。 ① 30% ② 30% ③ 40% ① 80 ② 60 ③ 60 9 項(xiàng)目仍是設(shè)計(jì)階段，使用單位少 可持續(xù)影響 30% ①提供地理空間信息共享服務(wù)。 100% 80 6 2020年 2 月11日舉行驗(yàn)收會(huì)議 質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 30% ①數(shù)字鄂州城市規(guī)劃三維輔助決策系統(tǒng)綜合信息數(shù)據(jù)庫(kù)滿足設(shè)計(jì)要求 ②數(shù)字鄂州城市規(guī)劃三維輔助決策系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)功能 ③數(shù)字鄂州城市規(guī)劃三維輔助決策系統(tǒng)報(bào)告通過(guò)專家驗(yàn)收 ④數(shù)字鄂州城市規(guī)劃三維輔助決策綜合信息數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)功能 ① 25% ② 25% ③ 25% ④ 25% ① 100 ② 100 ③ 100 ④ 100 9 9 成本節(jié)約率 20% 成本節(jié)約率 =[（計(jì)劃成本 實(shí)際成本） /計(jì)劃成本 ] 100%。 ① 50% ② 50% ① 60 ② 100 3 2020年仍采用 檔案館的規(guī)章制度 湖北省省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū) \ 33 制度執(zhí)行有效性 40% 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： ①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定； ②項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備； ③項(xiàng)目合同書(shū)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔； ④項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位。 ① 25% ② 25% ③ 25% ④ 25% ① 100 ② 100 ③ 100 ④ 100 湖北省省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū) \ 32 績(jī)效指標(biāo)明確性 40% 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： ①是否將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)； ②是否通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)； ③是否與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)； ④是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。 ③總體性能指標(biāo)達(dá)到了同行業(yè)國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。 計(jì)劃完成時(shí)間：按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)規(guī)定完成該項(xiàng)目所需的時(shí)間。 湖北省測(cè)繪地理信息局財(cái)務(wù)系統(tǒng) ①案卷研究 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)： 100分：項(xiàng)目到位及時(shí)率與計(jì)劃相同或提前 80分：項(xiàng)目到位及時(shí)率比計(jì)劃落后 20％及以內(nèi) 60分：項(xiàng)目到位及時(shí)率比計(jì)劃落后 40％及以內(nèi) 0 分：項(xiàng)目到位及時(shí)率比計(jì)劃落后 40％以上 湖北省省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū) \ 26 過(guò) 程 業(yè)務(wù) 管理 管理制度健全性 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： ①是否已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度； ②業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。 ①湖北省測(cè)繪地理信息局“十二五”規(guī)劃 ①案卷研究 ②互聯(lián)網(wǎng)檢索 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 100分：項(xiàng)目能按 照規(guī)定程序設(shè)立，提交材料完全符合要求，事前已通過(guò)可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和集體決策 0 分：項(xiàng)目不能按照規(guī)定程序設(shè)立，提交材料不符合要求，事前未通過(guò)可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和集體決策 績(jī)效目標(biāo)合理性 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： ①是否符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策； ②是否與項(xiàng)目實(shí)施單位或委托單位職責(zé)密切相關(guān)； ③項(xiàng)目是否為促進(jìn)事業(yè)發(fā)展所必需； ④項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績(jī)水平。所有數(shù)據(jù)都錄入 STATA 分析軟件，進(jìn)行頻數(shù)、比 例等描述性統(tǒng)計(jì)與相關(guān)分析和回歸分析，力圖在描述績(jī)效信息的基礎(chǔ)上探尋影響績(jī)效的因素。項(xiàng)目開(kāi)展前，預(yù)算主管部門(mén)與財(cái)政相關(guān)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行充分溝通，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，細(xì)化預(yù)算編制、預(yù)算下?lián)軙r(shí)間等，共同制定相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)使用和分配標(biāo)準(zhǔn)，以便各業(yè)務(wù)處室在使用專項(xiàng)資金時(shí)有法可依、有章可循。 第四，技術(shù)合作是順利完成項(xiàng)目工作的重要保證。 選擇 2 個(gè)城市進(jìn)行數(shù)字城市地理空間框架建設(shè)，將規(guī)劃領(lǐng)域的空間信息綜合資源體現(xiàn)為規(guī)劃一 張圖管理，從時(shí)間上跨越過(guò)去、現(xiàn)在、未來(lái)，從空間上覆蓋地上、地表、地下，真正實(shí)現(xiàn)規(guī)劃信息統(tǒng)一管理、統(tǒng)一展現(xiàn)，為業(yè)務(wù)