【正文】 富力強、富有朝氣、能夠干事創(chuàng)業(yè)的復合型人才投入到供銷事業(yè)中去。實施審計工作審計方案的范圍、審計內(nèi)容、審計，審計工作符合審計法律、法規(guī)和的審計準則。上述一系列做法，我內(nèi)部審計工作了的，了的監(jiān)督，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務(wù)管理 工作了的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作了省局和我局黨組的評價。審計了縣財政局具體組織的本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況，縣地方稅務(wù)局的稅收征管情況，國家金庫沾化縣支庫辦理本級預算資金的收納、劃分、留解和撥付情況。對進一步規(guī)范預算行為，加強預算管理和領(lǐng)導層決策提供了依據(jù)。在實施跟蹤審計過程中，根據(jù)工程管理的不同環(huán)節(jié)和階段，有針對性地確 定跟蹤審計工作的內(nèi)容和方法。為政府投資節(jié)約了大量資金，有力促進了財政資金的使用效益。使很多事關(guān)全縣經(jīng)濟建設(shè)和群眾切身利益的“熱點”、“難點”問題得到了有效解決，為全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局繼續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了審計不可替代作用。二是組 織縣局審計干部，集中進行學習輔導，深刻領(lǐng)會《審計法》修改的意義及主要內(nèi)容，并把修訂后的《審計法》列為 二、三季度業(yè)務(wù)學習的主要內(nèi)容，抓好學習貫徹?；仡櫣緦徲嫻ぷ鞯陌l(fā)展，審計基礎(chǔ)工作一年一個新臺階。 2021 年以來，公司審計辦連續(xù)被評為“新泰市審計工作先進單位或受表揚單位”， 2021 年被泰安市內(nèi)審協(xié)會授予“內(nèi)部審計工作先進單位”，一人獲得“泰安市審計先進個人”。每年組織內(nèi)審人員參加新泰市、泰安及省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。 2021 年至今年 3 月份，先后對 28 名中層干部實施了離任審計。為公司節(jié)約了大量的建設(shè)資金，同時也有力的防范和避免了某些違紀問題的發(fā)生。重點抓好“四到戶”電量分類審計，把綜合電價指標由靜態(tài)管理變?yōu)閯討B(tài)管理，嚴格按照有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行各類分類電價，并且在工作中加大了用電檢查力度，加大營銷審計力度，真正做到“應(yīng)收必收”，確保對客戶電價執(zhí)行的正確性。原始憑證合規(guī)、合法、審核簽批手續(xù)齊全，機制記賬憑證齊全，與原始憑證相符。 （三）固定資產(chǎn)：建立健全了《固定資產(chǎn)管理制度》《財產(chǎn)清查制度》，為了使固定資產(chǎn)能夠更好地創(chuàng)造經(jīng)濟效益，做到了固定資產(chǎn)統(tǒng)一負責、分項管理，機構(gòu)健全、制度完善、臺帳核算清楚、責任落實到人頭。 。并順利通過了會計證的年審工作。許多審計情況和信息成為公司領(lǐng)導決策的依據(jù)，有的直接轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟管理的措施。 積極開展專項審計和審計調(diào)查，促進公司加強內(nèi) 部控制。同時參與了竣工驗收工作，把住了工程決算關(guān)，把審計監(jiān)督貫穿到整個農(nóng)網(wǎng)改造工程的始終。近幾年，按照本公司《干部任期經(jīng)濟責任審計辦法》和有關(guān)干部管理規(guī)定，對公司任命的、負有經(jīng)濟責任的主要負責人進行了離任審計，實現(xiàn)審計關(guān)口前移，做到審計監(jiān)督與干部管理銜接。 （ 2）加強業(yè)務(wù)培訓，不斷提高審計工作水平。 （四）、加強審計工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。由于領(lǐng)導重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作一直處在一個良好的運作 狀態(tài)，保證了各項工作的開展。 三、認真學習宣傳貫徹新《審計法》，著力營造良好審計執(zhí)法環(huán)境新修訂的《審計法》頒布后，我局把抓好《審計法》的學習宣傳和貫徹作為一項重要工作，以此擴大審計影響，優(yōu)化執(zhí)法環(huán)境，樹立審計形象來抓，積極組織開展形式多樣的學習宣傳活動，為全面貫徹執(zhí)行《審計法》，更好地履行審計監(jiān)督職責奠定基礎(chǔ)。對電廠和公司的往來款項開展了專項審計，通過審計，進一步理清了兩單位的往來款項情況，化解了矛盾。提出合理化建議 8 條，節(jié)約建設(shè)資金 80 余萬元。并報縣政府制發(fā)了《關(guān)于對全縣重點建設(shè)項目實行跟蹤審計監(jiān)督的通知》，進一步明確強調(diào)了跟蹤審計的內(nèi)容、方式、方法和措施。通過預算執(zhí)行審計，查出管理不規(guī)范 5280 萬元?；仡櫚肽陙淼墓ぷ鳎饕幸韵聨讉€方面： 一、提升審計執(zhí)法水平，履行“經(jīng)濟衛(wèi)士”職責 縣審計局始終緊緊圍繞促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展這一主題，克服人員少、任務(wù)重的矛盾，自覺增強做好審計工作的責任感和使命感，不負“經(jīng)濟衛(wèi)士”重任，履行審計監(jiān)督職責，服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。審計評價是內(nèi)部審計機關(guān)對被審計及被審計人員的審計意見，審計評價符合被審計及被審計人 員的，關(guān)系到被審計及被審計人員的利益和榮譽，是對干部任期經(jīng)濟責任審計評價要謹慎。在對縣區(qū)局內(nèi)部審計時，注意審計項目的立項，審前調(diào)查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié) 的記錄規(guī)范。 四、存在問題 雖然甩掉了歷史經(jīng)濟包袱，確保了社有資產(chǎn)的完整，但資產(chǎn)變現(xiàn)能力差，資產(chǎn)保值尚可，增值缺乏后勁，流動資金不足，經(jīng)營管理人才匱乏，已經(jīng)成為阻礙企業(yè)正常發(fā)展的瓶頸。 積極爭取和落實相關(guān)支持政策和資金。（ 5）今年根據(jù)市社黨委安排，組織兩個審計調(diào)查小組， 對下屬及涉及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)承擔 單位進行了 6 審計調(diào)查，之前，先對被調(diào)查單位發(fā)放了審計調(diào)查提綱和審計通知書及相關(guān)表格，通過座談、實地查看、檢查賬冊等，對所屬單位的人員構(gòu)成、資產(chǎn)負債、項目資金?？顚Ｓ眉疤幚怼v史包袱、發(fā)展思路有了全面了解，調(diào)查完畢后，由審計小組歸納匯總，向黨委提交了 6 次比較客觀實際的調(diào)查報告，為供銷社監(jiān)控穩(wěn)定發(fā)展提供了保證。今年以以會代訓的形式召開基層會計會議 7 次，規(guī)范供銷社系統(tǒng)會計基礎(chǔ)工作。 二、計劃統(tǒng)計 加強計劃管理，嚴格執(zhí)行上級費用計劃，檢查給多少錢辦多少事的原則，對無計劃又必須實施的項目，先確定資金來源，經(jīng)集體研究上報同意后實施。今年對 2021 年的 33 本會計憑證，4 本帳簿、財務(wù)決算報表按規(guī)定要求進行了整理歸檔。財務(wù)審計部主要具體負責團體公司各種資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)闡發(fā)及財務(wù)申報和各分、子公司的財務(wù)治理和財務(wù)內(nèi)部管帳憑 證的考查等業(yè)務(wù)，充分施展財務(wù)審計部的職能作用。依據(jù)各分、子公司 20xx 年及 20xx 年明細賬詳細闡發(fā)了收入、本錢與期間費用的執(zhí)行環(huán)境，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的 20xx 年全面預算奠定根基 。財務(wù)審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)成長思路，牢牢環(huán)抱團體公司整體工作安排和財務(wù)審計工作重點，連合奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得必然的造詣。 是加強對分、子公司的財務(wù)管理 。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。 加強資金管理的作用 為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論 證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。根據(jù)市局 (公司 )的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。 明年我們除了一如繼往的做好上述工作外，將全力以赴做好綜合系統(tǒng)的會計核算工作，以提高會計核算質(zhì)量，還要開展賬戶管理、會計核算、費用列支、現(xiàn)金等檢查工 作。在 3 月份進行一次“銀行卡”業(yè)務(wù)培訓， 9 月份搞兩次會計培訓及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。 我們財務(wù)部負責對票據(jù)考核兌付后的各項數(shù)據(jù)的具體測算工作。 非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對農(nóng)村信用社非現(xiàn)場監(jiān)管的重要途徑，我們財務(wù)部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理 念，組織各社學習對預警指標的計算和通過吸收存款，嚴控大額貸款，按月結(jié)息收息等控制預警指標和化解風險的手段。 三、強化對會計工作的管理和監(jiān)督以及各項規(guī)范工作的落實。牢記審計權(quán)力是人民賦予的，堅持按原則辦事，憑公心辦事 。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計專業(yè)知識的學習和研究動向的關(guān)注，學習被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程，增加自己的知識廣度和深度，使自己的知識結(jié)構(gòu)更為合理，更適合工作需要。企業(yè)工作講成本講收益，重視做事的速度效率。 三、切實加強財務(wù)管理 根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、 優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料。 二、加強理論學習，不斷提高自身素質(zhì) 通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的 頭腦，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。財務(wù)審計個人工作總結(jié)（共五篇） 第一篇：財務(wù)審計個人工作總結(jié) 年終進行總結(jié)，是一項常規(guī)性的工作，是對全年工作的全面回顧、檢查、分析、評判，并從中找出成績與缺點、成功與失敗、經(jīng)驗與教訓，實事求是地作出正確評價，使大家認識統(tǒng)一。進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。 四、依法審計，求真務(wù)實 能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長 。為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整 。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強。機關(guān)工作講原則講紀律，重視做事的嚴謹細致 。 二、加強業(yè)務(wù)學習 需要我們準確掌握審計作為國家經(jīng)濟社會穩(wěn)定運行的免疫系統(tǒng)理念的和實質(zhì)，在對審計工作準確認識的基礎(chǔ)上進行學習。我想我們應(yīng)該立足于本職，不斷完善自己，不惟書不迷信不盲從，增強責任感、使命感與緊迫感，堅定理想與信念，保持獨立性，使之成為我們的力量之源。 財務(wù)部各種報表較多，上報時間要求嚴格，加上監(jiān)管部門、人民銀行、地方政府的各項報表 、材料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等等，工作任務(wù)較為繁重，但是我們克服了時間緊任務(wù)重的困難，精心安排，認真統(tǒng)算，加班加點，保質(zhì)保量的完成了上級部門下達的各項工作任務(wù)。 五、及時上報銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送工作，嚴控各項風險指標，化解經(jīng)營風險。 八、認真做好專項央行票據(jù)考核兌付的跟蹤考核工作。 計劃在 1 月末之前，完成賬戶聯(lián)網(wǎng)核查工作 。 與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項稅費減免、納稅申報等相關(guān)事宜。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新 修訂和完善。三是增加預算的剛性。通過此次的自查，切實加強了國有 資產(chǎn)的監(jiān)管力度。 (3)加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。 二、存在的問題 2021 年，我部財會審計工作在許