【正文】 采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內(nèi)成品木門制作安裝、預(yù)制混凝土管樁采購、預(yù)制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等 30 多個我院招標(biāo)項目招標(biāo)文件的審查、評標(biāo)辦法的討論制定等工作。 三、履行崗位期間較為突出的工作 全面實施工程建設(shè)的全過程審計監(jiān)督。 五、存在問題和建議 由于各種原因，自己對 一些工作也有為難情緒，需要調(diào)整和改正。 第五條 內(nèi)部審計管理原則：實行“審計、披露、查處、整改，后續(xù)審計”閉環(huán)管理。第十二條 內(nèi)部審計人員履行職責(zé)受法律保護(hù)，任何部門和個人不得打擊報復(fù)。 第十八條 審計組原則上由兩個或兩個以上的審計人員組成。 審計報告要經(jīng)審計組全體成員集體討論，審計組成員均須在審計報告簽字認(rèn)可，交內(nèi)審部負(fù)責(zé)人審核，上報董事長核批，批準(zhǔn)后報送被審方及所涉相關(guān)部門及個人。 第二十七條 為提高審計工作透明度，加大員工的監(jiān)督力度，內(nèi)審部應(yīng)將審計信息及審 計結(jié)果進(jìn)行審 6/8 計公示。 7/8 上海 ****有限公司 二 O 一四年十二月二十六日 8/8 第四篇： 2021 年審計系統(tǒng)員工個人工作總結(jié) 2021 年中，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十八大精神，務(wù)實工作作風(fēng)，加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，較好的完成了各項工作任務(wù)，圓滿地達(dá)到了工作目標(biāo)。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，文章來源于中國演講網(wǎng)把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能；其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè) 務(wù)本領(lǐng)。 第六章附則 第三十一條 本制度自董事長批準(zhǔn)之日起生效，原與本制度相同規(guī)定規(guī)定同期作廢。 第二十六條 審計項目終結(jié)后，內(nèi)審人員須建立審計檔案。 第二十二條 審計組根據(jù)被詢證各方的意見反饋，經(jīng)復(fù)查核實后，對審計報告初稿進(jìn)行必要修正和完善，編制審計報告。審計項目立項后，由審計項目組制定具體的審計工作方案報內(nèi)審部負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，做好審計準(zhǔn)備。第十條 內(nèi)部審計人員任職素質(zhì)和技能要求： 內(nèi)部審計人員應(yīng)具有較高的政策水平和工作能力，熟悉業(yè)務(wù)、勝任工作，應(yīng)具有財務(wù)專業(yè)或經(jīng)濟(jì)類專業(yè)學(xué)歷和相關(guān)職稱； 4/8 審計人員應(yīng)做到：依法審計、實事求是、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公、保守秘密、不濫用職權(quán)，不徇私舞弊，不泄露機(jī)密，不玩忽職守。第三條 本制度適用于 **集團(tuán)公司所屬部門、全資及控股子公司內(nèi)部審計工作。認(rèn)真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則 (試行 )》及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行工作紀(jì)律、“禁令”等規(guī)定，堅持自省自警，自覺接受組織和群眾監(jiān)督。 參加部分工程驗收，對不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項目及時提出相關(guān)意見。 積極配合我院道路管網(wǎng)工程項目、學(xué)生食堂、浴室項目、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項目的技術(shù)、資料配合工作。所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓(xùn)工作，與財務(wù)人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，以切實提高他們 的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確審計人員職責(zé)，嚴(yán)肅審計紀(jì)律。 三、審計中發(fā)現(xiàn)的審計 部門存在的缺陷 ，提高單位領(lǐng)導(dǎo)、職工、財務(wù)人員、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認(rèn)識。 ，有的項目甲方 為私營企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金，項目部就不進(jìn)行歸集，直接支付，存在坐支現(xiàn)象。有的項目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會計分錄處理不當(dāng)。 審計員工的工作總結(jié)文本精選 4 2021 年我單位內(nèi)部審計工作在集團(tuán)出國留學(xué)網(wǎng)的指導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照集團(tuán)出國留學(xué)網(wǎng)有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財務(wù)管理和實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。 隨著學(xué)院的改革發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項目的審計監(jiān)督，在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)項目 21項，累計金額約為 2 千多萬元。 學(xué)院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》，結(jié)合學(xué)院的實際擬定了《 xxxxxx 學(xué)院內(nèi)部審計工作規(guī)定》。 黨員全心全意為人民服務(wù)的宗旨觀念進(jìn)一步增強(qiáng)，組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾的本領(lǐng)的進(jìn)一步提高，作風(fēng)進(jìn)一步改進(jìn)，黨群干群關(guān)系進(jìn)一步密切，真正做到為民、務(wù)實、清廉。完成了對自治縣婦幼保健院原任院長的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。 (一 )、本級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計 為認(rèn)真貫徹落實全國全區(qū)全市審計工作會議精神，做好同級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計。圍繞出國留學(xué)網(wǎng)主要工作，積極開展燃料管理、物資采購、大修和技改、工程建設(shè)等專項審計，堵塞管理漏洞。 三是通過開展專項審計，使審計業(yè)務(wù)范圍得到一定拓展，從日常財務(wù)收支審計逐漸向經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等管理審計轉(zhuǎn)變，為出國留學(xué)網(wǎng)完善管理制度，健全約束機(jī)制起到積極的推動作用。完成 合同結(jié)算審簽 XX 份，結(jié)算金額 XX 萬元 。 2021 年，出國留學(xué)網(wǎng)及所屬各 單位審計部門利用對管理流程及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點比較熟悉的優(yōu)勢，對各單位現(xiàn)行內(nèi)控制度進(jìn)行了專項檢查，針對內(nèi)控制度執(zhí)行中存在的問題，提出審計建議 XXX 條，目前已接受審計建議并修訂完善管理制度 XX 項，其余建議正在落實整改中。 通過任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，推進(jìn)了被審計單位內(nèi)控制度的健全，促進(jìn)了黨員干部廉潔從業(yè)，有利于領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的落實，充分體現(xiàn)了審計的監(jiān)督職能 。 2021 年，出國留學(xué)網(wǎng)通過全面審計和審計調(diào)查，為出國留學(xué)網(wǎng)經(jīng)營管理和項目決策提供服務(wù)，發(fā)揮審計監(jiān)督服務(wù)職能，達(dá)到推動出國留學(xué)網(wǎng)整體管理水平提高和防范風(fēng)險的目的。 五、存在問題和建議 由于各種原因，自己對一些工作也有為難情緒，需要調(diào)整和改正。 三、履行崗位期間較為突出的工作 全面實施工程建設(shè)的全過程審計監(jiān)督。 審查新校區(qū)今年招標(biāo)項目 新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、地磚采購、屋面瓦采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內(nèi)成品木門制作安裝、預(yù)制混凝土管樁采購、預(yù)制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整 改工程等 30 多個我院招標(biāo)項目招標(biāo)文件的審查、評標(biāo)辦法的討論制定等工作。 審計員工的工作總結(jié)文本精選 5 一、政治思想方面 能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“ xxxx”重要思想，貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，具有堅定的政治立場和政治方向，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和學(xué)校的各項規(guī)章制度。 ，進(jìn)一步明確內(nèi)部審計工作的思路。 (二 )提出的整改措施 、支預(yù)算管理，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高 資金使用效率。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。 我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計的認(rèn)識，能更好的配合審計人員完成審計任務(wù)，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境。 對學(xué)院各項經(jīng)濟(jì)項目和招投標(biāo)工程實行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟(jì)項目和招投標(biāo)工程文本資料，對有電子文檔的還進(jìn)行了數(shù)據(jù)保存，為今后的內(nèi)部審計監(jiān)督累積了工作資料。 二、求真務(wù)實、切實履行內(nèi)部審計職責(zé) 認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長 xxx 同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的各項準(zhǔn)備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點、積極配合上級審 計部門進(jìn)點審計，同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。黨的路線方針政策得到 進(jìn)一步貫徹，科學(xué)發(fā)展觀和正確政績觀進(jìn)一步樹立和落實，各項工作取得新的進(jìn)展。 (五 )其它項目審計 根據(jù)自治縣人民政府的指示和 要求，我局完成了對上朝、上南、木論三個撤并鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了財務(wù)收支審計，查出了管理不規(guī)范資金 萬元，并提出了有效的整改意見和建議。一共查出了財政管理不規(guī)范資金 萬元，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金 215 萬元，并提出了有效的整改意見和建議，促進(jìn)預(yù)算管理單位和部門加強(qiáng)財政資金管理，確保財政資金安全有效使用。 2021 年，出國留學(xué)網(wǎng)審計工作在集團(tuán)出國留學(xué)網(wǎng)審計部門的關(guān)心支持下，雖然取得了一些的成績，但與出國留學(xué)網(wǎng)發(fā)展的要求相比較還有一定的差距。 一是由于新建單位較多，使得專業(yè)審計人員十分缺乏。 開展工程跟蹤審計工作。內(nèi)部審計 加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)合同、合同結(jié)算、工程預(yù)決算的日 常審簽工作。 針對管理薄弱環(huán)節(jié)開展專項審計。 財務(wù)收支及決算審計是審計工作的基礎(chǔ)，也是各項財務(wù)收支真實、準(zhǔn)確反映的有效保證。下面是為您精心整理的審計員工的工作總結(jié)文本精選。 強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，為完善干部監(jiān)督管理機(jī)制提供依據(jù)。XXX 出國留學(xué)網(wǎng)對 XXXX 改擴(kuò)建工程進(jìn)行了專項審計，修訂完善了《結(jié)算管理制度》、《經(jīng)濟(jì)簽證管理制度》、《價款支付管理制度》等制度。在工程預(yù)決算審簽中，嚴(yán)把工程造價關(guān)，對工程變更必須提供合理依據(jù)。XXX 出國留學(xué)網(wǎng)針對 XXXX 存在的問題提出了 XX 條審計意見。 四、 2021年的工作計劃 以出國留學(xué)網(wǎng)“ XXX”轉(zhuǎn)型發(fā)展為中心，進(jìn)一步加強(qiáng)審計基礎(chǔ)工作，以實行規(guī)范化審計為載體，全面提高審計質(zhì)量，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用。現(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié) 一、審計業(yè)務(wù)工作完成情況 今年，市審計局下達(dá)我局審計項目任務(wù) 4 個，根據(jù)我縣實際情況，縣政府增加審計項目任務(wù) 4 個，我局實際年內(nèi)完成審計項目 15 個，完成年度審計項目任務(wù) %。二是切實搞好我縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的審計。通過開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動，我局黨員的素質(zhì)得到了提高。 審 計員工的工作總結(jié)文本精選 3 20xx 年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年，審計室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心，認(rèn)真履行內(nèi)部審計“五項”職責(zé)，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項行政工作的正常開展，為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力。 嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請購置的各項設(shè)備項目，審計室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證，堅持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。 審計室與紀(jì)檢、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一起對今年對口升學(xué)考試中舞弊情況進(jìn)行了全面的調(diào)查，同時積極配合、協(xié)助 xxx 教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學(xué)考試的監(jiān)考情況和學(xué)生舞弊情況。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進(jìn)行實地審查，采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法，將審計監(jiān)督的關(guān)口前移，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。有的沒有合同而付預(yù)付款。 ，協(xié)調(diào)各部門，使預(yù)算人員，財務(wù)人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行 付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。 ，不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì)。 在參加新校區(qū)建設(shè)過程中，能夠嚴(yán)格按照院黨委的要求做到堅持原則、實事 求是的處理問題。 參加新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝等 30 余個項目的合同談判，并按照我院規(guī)定進(jìn)行合同的審查和會簽。按照全過程審計監(jiān)督的要求，我院東區(qū)建設(shè)審計工作包括了招標(biāo)文件審查、招標(biāo)、評標(biāo)過程監(jiān)督、合同審查、材料設(shè)備驗收、工程質(zhì)量監(jiān)督、過程付款、結(jié)算、工程驗收、竣 工決算審計等內(nèi)容，監(jiān)督范圍明顯擴(kuò)大，工作量也明顯增加，審計監(jiān)督效果也非常明顯。另一方面建設(shè)項目管理是一個全方位的動態(tài)控制過程，一個人起的作用是很有限的。在財務(wù)收支審計中，出國留學(xué)網(wǎng)及所屬單位從財務(wù)基礎(chǔ)工作入手，通過對財務(wù)內(nèi)控制度的適當(dāng)性與遵循性進(jìn)行評價，針對存在的內(nèi)控制度執(zhí)行不到位、審