【正文】 (四 )在經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)上有所突破。 審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇二 一、努力學(xué)習(xí)，全面提高自身素質(zhì) 為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計(jì)工作需要，提高領(lǐng)導(dǎo)水平，我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，在抓好其他工作的同時(shí)，堅(jiān)持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則，擠時(shí)間學(xué)習(xí)，堅(jiān)持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合，堅(jiān)持工作實(shí)踐與理論探討 相結(jié)合，努力提高自身素質(zhì)。在工作關(guān)系處理上，能充分調(diào)動(dòng)班子成員度用心性，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。根據(jù)自治區(qū)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議精神，全面貫徹“用心穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的指導(dǎo)方針，按照我市經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議安排，量力而行，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn)。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)有關(guān)部門履行外資治理職責(zé)為目標(biāo)，重點(diǎn)揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實(shí)、損失浪費(fèi)等問題，督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法規(guī)和項(xiàng)目協(xié)議，規(guī)范財(cái)務(wù)治理和會(huì)計(jì)核算。20XX年 6 月塔城地區(qū)審計(jì)知識(shí)競(jìng)賽第一名 。下方我從三個(gè)方面匯報(bào)工作 : 一、 20XX年的主要工作 嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度 審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知職責(zé)重大。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們透過努力一一克服了這些困難，截止到 10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。實(shí)施 有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí) 不強(qiáng)有關(guān)。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì) 的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。 審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇四 本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下： 一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì) 為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地 做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹 XXX 理論和“ XXXX”重要思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和 x 現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議， 定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面， XX供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì) 管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了 21 項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。 一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量 質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。參照 200x 三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。 三、 xx 年的工作計(jì)劃 xx 年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是 :在 200x年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，用心主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題。 二、工作中存在的不足 審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。先后兩次的市場(chǎng)走訪，構(gòu)成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，推薦提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。 嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核 今年是我公司各種 費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。但是我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作必須能一年會(huì)比一年有起色。先后被自治區(qū)審計(jì)廳、人事廳評(píng)為“自治區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān) 20XX— 20XX 審計(jì)工作先進(jìn)群眾” 。在審計(jì)中，我們結(jié)合資金走向，做好跟蹤工作，全力揭示工 程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端，嚴(yán)厲查處損失浪費(fèi)等問題。透過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的治理，推進(jìn)公共行政治理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善，促進(jìn)了財(cái)政治理水平的提高。在處事為人上，堅(jiān)持老實(shí)做人，踏實(shí)做事。以學(xué)習(xí)貫徹黨的十七屆四中全會(huì)深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀為重點(diǎn)，全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。加大政府投資項(xiàng)目的審計(jì)?？?jī)效審計(jì)是當(dāng)前審計(jì)工作的嶄新課題和發(fā)展方向，對(duì)于我局來說，績(jī)效審計(jì)的路還很漫長(zhǎng)?；ü筛惫砷L(zhǎng)馮文國(guó)過來工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、業(yè)務(wù)潛力突出，去年圓滿完成各項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，審計(jì)收繳超歷史水平。今年我局投入資金 5 萬元，新購(gòu)筆記本電腦10 臺(tái)，一線審計(jì)人員都全部配備了筆記本電腦，投入資金 2 萬元，在機(jī)關(guān)院內(nèi)新栽花草樹木，全局扎實(shí)開 展 衛(wèi)生建立和機(jī)關(guān)內(nèi)保工作，切實(shí)保證了機(jī)關(guān)衛(wèi)生、整潔、安全、有序的形象。如 3 月份組織學(xué)習(xí)了《新審計(jì)法實(shí)施條例》，每人都撰寫了心得體會(huì) 。結(jié)合近幾年在審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查和優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)比中發(fā)現(xiàn)的一些好項(xiàng)目進(jìn)行展示，并選取一些優(yōu)秀審計(jì)方案、審計(jì)日記、審計(jì)底稿制作范本供大家學(xué)習(xí)借鑒。將審前調(diào)查作為質(zhì)量控制的首要環(huán)節(jié)來抓，規(guī)定所有行業(yè)審計(jì)項(xiàng)目及重大審計(jì)事項(xiàng)都務(wù)必開展審前調(diào)查。 20XX 年是我局實(shí)施中心工作最多的一年，共完成政府外債資金審計(jì)、汽車站整體搬遷、湘陰賓館整體搬遷、城建投辦公樓、水利局安全飲水工程、政府厲行節(jié)約和津補(bǔ)貼檢查等大型專項(xiàng)審計(jì) 9 個(gè)，項(xiàng)目多，任務(wù)重，為此，我們著重做到了“三個(gè)結(jié)合”：一是全面審計(jì)與重點(diǎn)審計(jì)相結(jié)合。被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在部門、單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向聯(lián)席會(huì)議辦公室報(bào)告整改狀況。 1 萬元，對(duì)于維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)秩序，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)起到了用心作用。即部門預(yù)算執(zhí)行由一級(jí)預(yù)算單位向二、三級(jí)單位拓展 。 在多次 x 的基礎(chǔ)上，確定了政府基金和新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計(jì)這兩個(gè)專題，審計(jì)中著重核查各項(xiàng)基金的收入、征繳、使用以及實(shí)行“收支兩條線”狀況。向縣委縣 x縣政府提出審計(jì)推薦 38 條 。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù)，通過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。 此外， XX 供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí) erp 流程操作、深化 erp 審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展 erp 環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。 XX 供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。 三、履行職責(zé)，完成各項(xiàng)工作任務(wù) 在此從事審計(jì)工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、 XXX電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、 XXX電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及 XXX、 XX 電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，提出審計(jì)建議或意見 40 余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。 具體的工作有以下六個(gè)方面 : 繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核 這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能。但是由于種種原因，個(gè)性是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，構(gòu)成了審計(jì) 工作的一個(gè)盲點(diǎn)。 應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利 按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。一年以來，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。但是由于種種原因，該公司一向沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公 司的財(cái)務(wù)管理帶來了必須的風(fēng)險(xiǎn)性。lank39。 審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇三 一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的 加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí) 這一工作目標(biāo)，用心主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。 透過努力，審計(jì)工作取得了必須的成績(jī)，也得到了市委、 x、政府及社會(huì)的認(rèn)可和贊賞。 加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，把握第一手資料 。透過超多的文獻(xiàn)、報(bào)刊、雜志、書籍，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個(gè)代表”思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想、社會(huì)主義榮辱觀和十六屆五中、六中全會(huì)及黨的十七大會(huì)議精神，運(yùn)用其立場(chǎng)、觀點(diǎn)和方法，緊密聯(lián)系工作實(shí)際，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學(xué)執(zhí)政、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自我的工作潛力。對(duì)我縣任職超過五年的正科級(jí)一把手進(jìn)行任中審計(jì)， 對(duì)更換了法人代表的事業(yè)單位全部進(jìn)行離任審計(jì)。下半年，我局針對(duì)當(dāng)前先進(jìn)審計(jì)技術(shù)方法的應(yīng)用比較落后的狀況，擬開展兩次 ao 和 oa 應(yīng)用方面的專業(yè)培訓(xùn)。信息化建設(shè)跟不上審計(jì)工作發(fā)展需要，雖然我們?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)建設(shè)做了一些工作，但是計(jì) 算機(jī)輔助審計(jì)面比較窄，軟件應(yīng)用潛力較低的問題仍然是限制審計(jì)工作快速發(fā)展的主要因素 。6 人參加了各類業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí) 。4月 14日組織全體機(jī)關(guān)干部職工開展萬名干部進(jìn)民家活動(dòng)，下到白泥湖鄉(xiāng)進(jìn)組入戶察民情、捐資 2 萬元用于村組改善水利設(shè)施，捐獻(xiàn)電腦 1 臺(tái)，慰問 15 戶特困戶 。 五、以人為本，干部隊(duì)伍建設(shè)取得新成效。年初對(duì) 20XX 年實(shí)施的 44 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行 了質(zhì)量檢查，評(píng)出了 6 個(gè)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目并給予了獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)查出的問題進(jìn)行了通報(bào)。二是堅(jiān)持工程審計(jì)與財(cái)務(wù)審計(jì)相結(jié)合。我局黨組 書記、局長(zhǎng)陳建國(guó)同志就同級(jí)審中四個(gè)問題比較多的單位的審計(jì)狀況在會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。為紀(jì)檢監(jiān)察部門正確處理干部帶給依據(jù)。同時(shí)提交的審計(jì)推薦得到了縣委、縣 x、縣政府的高度重視，例如在同級(jí)審中我們針對(duì)杜絕截留、擠占、挪用等影響政府性專項(xiàng)資金使用效益發(fā)揮的問題，我 們向縣政府提出的進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范政府性專項(xiàng)資金管理，確保政府性專項(xiàng)資金安全、高效使用，充分發(fā)揮政府性專項(xiàng)資金在經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的作用的推薦，五月份，縣政府根據(jù)審計(jì)推薦出臺(tái)了《加強(qiáng)政府性專項(xiàng)資金管理的通知》，該文件的出臺(tái)和實(shí)施，對(duì)我縣加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、厲行節(jié)約方面將產(chǎn)生良好的社會(huì)效果，對(duì)有關(guān)單位財(cái)力的調(diào)劑從收入源頭上解決苦樂不均的問題。加強(qiáng)對(duì)關(guān)系老百姓切身利益資金的監(jiān)督 。促使有關(guān)被審計(jì)單位上繳財(cái)政各項(xiàng)資金 32 萬元，規(guī)范財(cái)政收支金額 3354。共查出違紀(jì)違規(guī)金額 2078萬元，管理不規(guī)范金額 18755萬元，應(yīng)調(diào)賬處理金額 1136 萬元，移送司法機(jī)關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察部門處理案件 1 起 。具體地，在實(shí)施上做到了“三個(gè)側(cè)重”：一是在資料的安排上側(cè)重民本和民生。三是在執(zhí)行的深度上側(cè)重“兩個(gè)拓展”。其中任中審計(jì) 2個(gè) (縣衛(wèi)生局局長(zhǎng)聶臘山同志任中審計(jì)、縣人防辦 主任易冰同志任中審計(jì) )，離任審計(jì) 6 個(gè) (南湖洲、文星鎮(zhèn)、畜牧局、檢察院、東塘鎮(zhèn)、財(cái)政局黨政領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì) )，共查處違規(guī)資金 2091。三是審計(jì)結(jié)果落實(shí)整改報(bào)告制度。 三、改善方法，專項(xiàng)審計(jì)邁出新步伐。三 是堅(jiān)持事后審計(jì)與事前、跟蹤審計(jì)相結(jié)合。三是組織了一次優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目案卷和審計(jì)方案、審計(jì)日記和底稿范本展示。除堅(jiān)持每周五下午正常的政治理論學(xué)習(xí)外，另外我們根據(jù)一個(gè)時(shí)期的工作要求及干職工思想狀況，有針對(duì)性的開展思想教育活動(dòng) 。二是為干部營(yíng)造良好生活工作環(huán)境。與此同時(shí)，堅(jiān)持審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)就是考場(chǎng)，在干事創(chuàng)業(yè)中選人、用 干事創(chuàng)業(yè)的人，這樣一個(gè)號(hào)子吹到底、一把標(biāo)尺量到底。主要思路是： (一 )在績(jī)效審計(jì)上有所突破。 (三 )在政府投資審計(jì)項(xiàng)目上有所突破。 (六 )在加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)上有所突破。不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)過程中 ，堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財(cái)政收支行為，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費(fèi)。 國(guó)債資金審計(jì)重點(diǎn)突出。已上交財(cái)政 26 萬元，已作調(diào)賬處理 810