【正文】 入估算 項目建成 投入生產(chǎn)后，正常生產(chǎn) 商品 肉 豬 10 萬頭， 木薯淀粉 10 萬噸。 解決就業(yè) 通過 木薯 淀粉 加工 廠、養(yǎng)豬場的建設(shè)，可解決當?shù)?600 多人就業(yè)，并能迅速帶動其他相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，增加國家和地方財政稅收。 資 金 來源及籌措 項目總投資為 24961 萬元， 其中： 資 本 金籌措 11270 萬元， 云南 集團有限公司出資 ； 債務(wù)資金籌措 13691 萬元 ， 申請 銀行 貸款 。 是根據(jù) 2021 年紅河紅楓農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司木薯淀粉 120 噸 /日生產(chǎn)線可行性研究報告，建設(shè)投資 600 萬元。 建設(shè)規(guī)模 木薯種植 考慮到目前項目種植區(qū)的自然資源狀況、發(fā)展規(guī)劃、加工能力情況等諸多因素，項目確定木薯種植 12 萬畝，年產(chǎn)木薯可達 30 萬 噸 （ /年畝） 。 技術(shù)培訓 在項目投入運營之前，要對專業(yè)技術(shù)人員進行 1~3 個月的技術(shù)培訓，組織 有 關(guān)人員到管理和技術(shù)先進的 加工廠和 飼養(yǎng) 場進行參觀、實習，以便作為項目的業(yè)務(wù)和技術(shù)骨干 。 由公司 建立木薯良種 繁育 基地，為農(nóng)戶 提供 木薯良種和種植 技術(shù)， 農(nóng)戶 按技術(shù)要求對 木薯 進行 種植栽培 ， 與農(nóng)戶在 “ 平等、自愿、互利 ” 的基礎(chǔ)上簽訂經(jīng)濟合同，明確各自的權(quán)利和義務(wù)及違約責 任，通過契約機制結(jié)成利益共同體，公司向農(nóng)戶提供產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后服務(wù)，按合同規(guī)定收購農(nóng)戶生產(chǎn)的產(chǎn)品， 通過有效的合作，使 農(nóng)戶獲得較好的收入。加大資金的監(jiān)管力度，開展審計監(jiān)督，杜絕違法違紀行為，確保資金及 時、足額到位。并 建立健全項目建設(shè)檔案，以備項目檢查。 “ ” 負責成立項目籌建領(lǐng)導小組。 特色生物資源產(chǎn)品及直接 產(chǎn)業(yè) 木薯屬于熱帶作物，現(xiàn)項目區(qū)有栽培傳統(tǒng)，木薯可加工成優(yōu)質(zhì)的木薯淀粉，用木薯渣養(yǎng)豬比單純用混合飼料喂養(yǎng)，豬肉的肉質(zhì)更好。 建設(shè)目標 項目產(chǎn)品方案 最終產(chǎn)品為木薯淀粉和肉豬。 項目技術(shù)支撐情況 目前，我國在木薯種植、木薯淀粉加工、木薯渣養(yǎng)豬三個領(lǐng)域都已有較成熟的技術(shù)基礎(chǔ)，特別是在木薯生產(chǎn)大省廣西這些技術(shù)應(yīng)用廣泛。 以為中心的 XXX 縣八布鄉(xiāng)、楊萬 鄉(xiāng)、六河鄉(xiāng)三個鄉(xiāng) 共 有 萬畝旱地和 萬畝荒草地 可開發(fā)種植木薯，土地資源豐富 。 建設(shè)地點與建設(shè)條件 項目建設(shè)地點 項目擬建于 XXX 州 XXX 縣。 2021 年云南及周邊地區(qū)體重在 95~100kg 的瘦肉型商品豬的價格在 13~15 元 /kg，目前市場銷售前景好。要滿足國內(nèi)市場的需求，需要繼續(xù)擴大木薯種植面積，改進種植技術(shù)。 2021 年我國木薯種植面積約 60 萬公頃，總產(chǎn)量 1100萬噸 ，而 廣西是我國最大的木薯生產(chǎn)基地，木薯種植面積和產(chǎn)量均占全國總量 70%左右。 木薯是耐旱高產(chǎn)的旱地作物，其主要 用 途是食用，飼用和在工業(yè)上的開發(fā)利用。在 飼養(yǎng) 過程中，還要密切關(guān)注市場動向，注意市場的周期性變化，及時掌握市場的動態(tài)與行情年產(chǎn) 10 萬噸木薯淀粉和年出欄 10 萬頭 肉豬 建設(shè)項目 建議書 正文 第 9 頁 共 36 頁 走勢。 項目按“公司 + 基地 （合作社） + 職工 （農(nóng)戶） ”的組織形式運作，是集“技、工、農(nóng)、貿(mào)”一體化的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基地。 淀粉和肉豬兩項年產(chǎn)值合計 億元。 其中： （ 1） 建設(shè)投資 16970 萬元 ， 占 總投資 %； （ 2） 建 設(shè)期利息 1821 萬元，占 總投資 %； （ 3） 流動資金 6170 萬元，占 總投資 %。 建設(shè)目標 總體目標 是以種植 、加工、 飼養(yǎng) 和相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)為基礎(chǔ)，通過現(xiàn)代良種擴繁集成技術(shù)和“公司 + 基地 （合作社） + 職工 （農(nóng)戶） ”的運作模式，形成“ 木薯 種植 → 木薯淀粉 加工 → 薯渣 養(yǎng) 豬 → 淀粉和 肉豬 銷售”為價值鏈的產(chǎn)業(yè)群 。 木薯淀粉加工廠 建成 4 條 日生產(chǎn)能力 為 120 噸 的木薯淀粉 加工 廠 1 座，占地 240 畝。 在此環(huán)境下，云南省為了培育多元化產(chǎn)業(yè)建設(shè)，創(chuàng)建新的經(jīng)濟增長點。 木薯主要在熱帶地區(qū)栽培，粗生易栽，適應(yīng)性強，利于土地和勞動力資源的開發(fā)利用 。 項目提出的過程與理由 木薯是世界三大薯類之一，被譽為“淀粉之王、地下糧食”。到 2021 年，肉類總產(chǎn)量達到 440 萬噸，畜牧飼養(yǎng)業(yè)總產(chǎn)值達到 570 億元以上，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 35%以上”。 年產(chǎn) 10 萬噸木薯淀粉和年出欄 10 萬頭 肉豬 建設(shè)項目 建議書 正文 第 3 頁 共 36 頁 建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模與目標 建設(shè)內(nèi)容 木薯種植 在建立一個木薯良種繁育種植基地，以此為基礎(chǔ)，輻射帶動周邊的八布鄉(xiāng)、楊萬鄉(xiāng)、六河鄉(xiāng)三鄉(xiāng)接合部，推廣良種木薯種植 12 萬畝。 （ 2） 仔豬生長育肥場 10 座 建設(shè)年出欄達到 1 萬頭 的 仔豬育肥豬場 10 座，每座年均出欄肉豬 1萬頭，共計出欄 10 萬頭。 項目總投資及資金籌集 項目總投資 項目總 投資為 24961 萬元 。 每頭 肉 豬按 120kg、毛豬按 13 元 /kg 計，年產(chǎn)值 億元。 有較高的技術(shù)起點，可實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效 、 農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收，是推動 云南與當?shù)?農(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一項重要工程。 以市場為導向 肉豬飼養(yǎng) 資本投入大 ，要有市場風險意識。 木薯于十九世紀二十年代引入我國，首先在廣東省高州一帶栽培，隨后引入海南島，現(xiàn)已廣泛分布于華南地區(qū)，全國栽培面積 40 萬公頃，年產(chǎn)鮮薯 400 多萬噸，以廣東、廣西和海南栽培最多，福建、云南次之，湖南、江西、四川 和貴州等省的南部地區(qū)亦有引種試種。 我國木薯栽培在廣西、海南和廣東最多，福建、云南次之。 2021 年 1～ 11 月份我 國進口木薯達 萬噸，創(chuàng)造了同期木薯進口量的最高水平，而且比2021 年全年進口量高出 119 萬噸，增長幅度為 36%，表明了國內(nèi)對木薯的需求量呈快速增長趨勢。如果按人均年豬肉消費水平 計，到 2021 年，全國豬肉需求量為 萬噸，比 2021 年增加 萬噸，以每頭胴體重 76kg 計算，需出欄肉豬 億頭。 年產(chǎn) 10 萬噸木薯淀粉和年出欄 10 萬頭 肉豬 建設(shè)項目 建議書 正文 第 13 頁 共 36 頁 3 承建單位概況與建設(shè)條件 承建單位 以云南負責成立項目籌建領(lǐng)導小組，根據(jù)《公司法》和國家有關(guān)規(guī)定要求，成立一個新“公司”。其中：熱作地 1416 畝，林地 495 畝，可以種植木薯的土地有 1000 余畝。 環(huán)境條件 項目區(qū)位于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)，遠離城鎮(zhèn)，無任何工業(yè)污染，空氣質(zhì)量、地表水質(zhì)量良好。 迅速帶動其它行業(yè)的發(fā)展，增加國家稅收，同時增加地方財稅； 為木薯淀粉加工、木薯渣養(yǎng)豬等相關(guān)技術(shù)取得實踐經(jīng)驗，并在此基礎(chǔ)上得到發(fā)展。本 項目通過生物技術(shù)、有機技術(shù)為導向的農(nóng)業(yè)技術(shù)路線 ， 充分體現(xiàn)了“綠色”、“環(huán)?！钡慕ㄔO(shè)理念。主要 負責項目 的組織與協(xié)調(diào)工作 。 按項目實施計劃 組織項目實施，嚴把工程質(zhì)量關(guān)。 項目資金管理 建設(shè)單位在項目的資金使用上，實行專戶專賬和報賬制，堅持資金跟項目走，集中用于項目建設(shè)。 運行模式 木薯種植 采用“ 子 公司＋ 合作社 （農(nóng)戶） ”的 運行 模式。 項目 人力資源主要來源為：管理和技術(shù)人員來源于 農(nóng)場職員和外聘有經(jīng)驗的管理和生產(chǎn)技術(shù)人員、生產(chǎn)工人 聘用項目區(qū) 當?shù)?農(nóng)村青壯年勞力。 （ 2） 仔豬生長育肥場 10 座，每座占 地 20 畝， 每座建設(shè)內(nèi)容為： 生長育肥舍共 6050m2，仔豬觀察與培育舍 950m2，康復飼養(yǎng)舍 100m2，肉豬待售舍 200m2，淋浴消毒室 80m2，飼料室 200m2，辦公綜合樓以及年產(chǎn) 10 萬噸木薯淀粉和年出欄 10 萬頭 肉豬 建設(shè)項目 建議書 正文 第 24 頁 共 36 頁 基礎(chǔ)配套設(shè)施占地 。 年產(chǎn) 10 萬噸木薯淀粉和年出欄 10 萬頭 肉豬 建設(shè)項目 建議書 正文 第 26 頁 共 36 頁 木薯淀粉加工廠建設(shè)投資估算 木薯淀粉加工廠建設(shè)投資 6220 萬元。 是 根據(jù)本項目的 工程建設(shè) 特點，按照《投資項目可行性研究指南》中的要求，參照同類項目流動資金估算方法，以及國家相關(guān)建設(shè)項目的技術(shù)規(guī)程、規(guī)范 要求， 采用詳細指標估算法 計算得出。 據(jù) 分析，在 XXX 縣八布鄉(xiāng)、楊萬鄉(xiāng)、六河鄉(xiāng) 三鄉(xiāng) 推廣種植木薯 12萬畝， 平均每畝產(chǎn)鮮 木薯 噸，鮮 木薯 保底價按 400 元 /噸，總產(chǎn)值可達 億元， 薯農(nóng)戶均 可 增收 4000 元。 無形及 其他 資產(chǎn)攤銷：攤銷年 限 5 年 ，按 年 計算攤銷費。 項目建設(shè)形成的 其他 資產(chǎn)在項目生產(chǎn)期進行攤銷，攤銷期按 5 年計。 年產(chǎn) 10 萬噸木薯淀粉和年出欄 10 萬頭 肉豬 建設(shè)項目 建議書 正文 第 31 頁 共 36 頁 償債能力分析 資產(chǎn)負債率 %，借 款償還期 年，利息備付率 ，償債備付率 。 項目主要風險因素識別 本建設(shè)項目的主要風險因素在于 原材料、 市場、 資金、不可預(yù)測的疾病 等方面 的風險因素 。 銷售市場風險 產(chǎn)品的銷售是整個項目經(jīng)營的終點，也是整個生產(chǎn)過程價值體現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。此外與項目建設(shè)和投產(chǎn)運行有關(guān)的水、電、交通運輸?shù)葪l件也將影響項目的建設(shè)進度和運營情況。在嚴格執(zhí)行 淀粉和肉豬 生產(chǎn)要求的前提下，應(yīng)用先進的生產(chǎn)技術(shù)，提高木薯淀粉產(chǎn)品的質(zhì)量。 確保資金來源 項目建設(shè)需要的資金較大，因此，要確實落實好資金來源， 對自籌資金部分，要保證資金的及時 到位，確保項目的順利實施。 開拓市場 強化市場意識， 建立供應(yīng)和銷售網(wǎng)絡(luò)管理機構(gòu)， 分析自身產(chǎn)品優(yōu)勢，制定整體營銷策略。通過基地的示范、 帶動 作用，以促進當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展 ，同時還可吸納部分當?shù)厍鄩涯?農(nóng)民就業(yè) ， 脫貧致富發(fā)揮 積極 作用 ， 技術(shù)培訓 對 種植戶 進行相應(yīng)的業(yè)務(wù)和技術(shù)培訓，提高農(nóng)戶的文化素質(zhì)和專業(yè)技能，從根本上轉(zhuǎn)變觀念。 年產(chǎn) 10 萬噸木薯淀粉和年出欄 10 萬頭 肉豬 建設(shè)項目 建議書 正文 第 34 頁 共 36 頁 種源和生產(chǎn)技術(shù)風險 優(yōu)良的木薯種植以及肉豬的繁育和飼養(yǎng)技術(shù)有助于提高產(chǎn)品產(chǎn)量和提升產(chǎn)品質(zhì)量、減輕疾病和災(zāi)害對生產(chǎn)造成的影響，降低生產(chǎn)成本，對于項目達到優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的目標也是至關(guān)重要的。 一旦發(fā)生規(guī)模性的疫病危害，將對整個項目生產(chǎn)和運營帶來巨大的影響，而且此類突發(fā)事故和災(zāi)害也將使公司蒙受巨大的損失 ，必須引起經(jīng)營 者 的高度重視。通過項目建設(shè)還可提供大量有機肥，對改良土壤，增加有機質(zhì)，促進糧食增產(chǎn)極為有利，能形成種養(yǎng)業(yè)的良性循環(huán)。 盈利能力分析 財務(wù)內(nèi)部收益率 （ FIRR） 為 ％，財務(wù)凈現(xiàn)值為 19794 萬元，投資回收期為 年。 銷售稅金及附加估算 項目銷售所涉及稅種有：增值稅、城市維護建設(shè)稅 （為正稅的 7%） 、教育費附加 （為正稅的 3％） 。 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況 及 產(chǎn)品市場分析， 銷售價格定為木薯淀粉 2500 元 /噸，肉豬 1300 元 /頭 （肉豬每頭 120kg，活豬 13元 /kg） 。 擬定分年度投 入 計劃， 其中：第 1 年投入 3805 萬元，第 2 年投入 6851 萬元，第 3 年投入 4864 萬元，第 4 年投入 8104 萬元，第 5 年投入 1336 萬元。 是根據(jù)《集約化養(yǎng)豬場建設(shè)標準》 NJY/T 04~2021； 《種豬場建設(shè)標準》NJY/T 03~2021 的 工程建設(shè)投資估算指標進行計算得出。其中：合格 父母代 種母 豬 1700 頭 /年 ，父母代種母豬年生產(chǎn)仔豬達 萬頭。 年產(chǎn) 10 萬噸木薯淀粉和年出欄 10 萬頭 肉豬 建設(shè)項目 建議書 正文 第 23 頁 共 36 頁 6 建設(shè)規(guī)模與投資估算 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 建設(shè)內(nèi)容 木薯種植 在建立一個木薯良種繁育種植基地，基地引進優(yōu)良的木薯品種，進行良種繁育，使之滿足周邊的八布鄉(xiāng)、楊萬鄉(xiāng)和六河鄉(xiāng)三鄉(xiāng)接合部河谷地帶 10 萬畝木薯種植的需要。 通過有效的合年產(chǎn) 10 萬噸木薯淀粉和年出欄 10 萬頭 肉豬 建設(shè)項目 建議書 正文 第 22 頁 共 36 頁 作，使 淀粉加工廠 獲 得穩(wěn)定的原材料供應(yīng)，實現(xiàn) 長期穩(wěn)定的經(jīng)濟發(fā)展。 項目運行管理 運行管理機構(gòu) 項目組織管理機構(gòu)是項目運行成敗的關(guān)鍵，為確保項目的順利實施和運行管理，按照“精簡、高效、務(wù)實 ”的原則設(shè)置組織管理機構(gòu)。參加投標的施工企業(yè)必須持《營業(yè)執(zhí)照》、《資質(zhì)等級證書》及《建安工程投標證書》，擇優(yōu)選定五個以上的優(yōu)秀施工企業(yè)參加競標。 項目法定代表人對項目申報、建設(shè)實施、資金管理及建成后的運行管理等全過程負責。 （ 2） 飼養(yǎng) 業(yè) ：本項目以木薯淀粉加工廢料木薯渣喂豬，年出欄 10萬頭商品肉豬，帶動了飼養(yǎng)業(yè)的發(fā)展。同時 以 “ 市場為導向，科技為依托，效益 為中心 ” ，通過加工 與 飼養(yǎng) 增值，促進銷售、儲運等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 年產(chǎn) 10 萬噸木薯淀粉