xx體育用品有限公司國內(nèi)采購管理辦法(存儲版)
【正文】 購取得一致之協(xié)調(diào)后，將有異議之問題詳填 COPY 一份簽章后寄交采購課存查。 10．交期管理： 101． 有訂單異動（收料，訂單追加、增加或減少）時采購須隨時列印 “原材料待收報表”籍以核對供應(yīng)商的交貨日期管理。 114．供應(yīng)廠商來貨由收料組先開立“驗收入庫單”，物檢依驗收入庫單檢驗，檢驗合格后，由收料組將“驗收入庫單” 交給會計課作為付款憑證。 142．采購應(yīng)于每月 5 號前將上 月份交貨合格物料打印供應(yīng)商對帳明細(xì)表寄交給供應(yīng)商，供其核對請款明細(xì)用，廠商連同發(fā)票與回簽交至采購，采購核對單價無誤后交至?xí)?，于每?25—— 30 日付款。 1313．退回：經(jīng)判定為確實無法使用時應(yīng)依規(guī)定辦理退回。 112．供應(yīng)廠商交貨時，依保稅及非保稅之區(qū)分應(yīng)備妥下列資料： 1121．保稅項目：交貨明細(xì)表（ PACKING LIST）一式三聯(lián)。 92．公司依業(yè)務(wù)之需要得開立緊急訂貨單 ， 當(dāng)天除應(yīng)將訂購內(nèi)容電話通知廠商外井以限時傳真或 EMAIL發(fā)出。 7．訂貨單： 71．訂購單依開立之不同區(qū)分為自動印制式及手開式二種，但其內(nèi)容均應(yīng)詳載供應(yīng)商名、地址、開單日期、項次、零件編號、項目規(guī)格型號、單位、數(shù)量、交貨日期及交貨地點(diǎn)等相關(guān)資料。 52．舊零件因本公司要求變更設(shè)計，致影響廠商成本變動時，由資材 關(guān)系 依開發(fā)所填之技術(shù)通報與廠商協(xié)調(diào)并評估實際之成本變動而做調(diào)整，將變更后之單價填列價格變動單，并修改價格檔。 2. 范圍： 全公司生產(chǎn)之直接、間接原材料國內(nèi)采購業(yè)務(wù)。 55．公司政策性要求廠商降價時，由資材
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