最新機關事業(yè)單位內控制度事業(yè)單位內控制度建設與執(zhí)行情況(四篇)(存儲版)
【正文】 處職工、離退休職工工資的計算發(fā)放、日常報銷和各類結算工作，執(zhí)行工資福利待遇和差旅費規(guī)定，審核各項費用的報銷。責任追究按照干部管理權限進行。第九條 會議應及時制作會議檔案，包括會議通知、議案、科學論證材料、會議原始紀錄、會議紀要等有關文件。決策的形成采取少數(shù)服從多數(shù)和單位領導最后決定相結合的形式。意見比較一致時，可進行表決。確實無法書面送達的，應設法用電話或其它形式通知。第八條 單位領導班子研究決定重大經濟事項，按下述程序進行：(一)會前協(xié)調。第六條 重大經濟議事決策原則(一)堅持黨的民主集中制原則，貫徹集體領導和個人分工負責相結合的制度。(五)重大外包業(yè)務。(三)建立審核審批制度。第五章 公司內部控制的主要內容第十五條 投資管理業(yè)務控制第十六條 會計系統(tǒng)控制公司會計由本公司會計人員實行，由公司綜合部專人負責檢查和復核。第十二條 控制活動公司通過授權控制來控制業(yè)務活動的運作。第八條 相互制約原則：公司內部控制的相互制約指公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。第二章 公司內部控制的目標第二條 保證公司經營運作嚴格遵守國家有關法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則自覺形成守法經營、規(guī)范運作的經營思想和經營理念。第三章 公司內部控制的原則第五條 健全性原則：公司內部控制必須覆蓋公司所有人員，各部門之間、人員之間應互相配合、協(xié)調同步、緊密銜接，避免只管互相牽制而不顧辦事效率的做法，導致不必要的扯皮和脫節(jié)現(xiàn)象。在業(yè)務處理過程中，對投資、研究、交易影響范圍廣的關鍵點位須投入大量的人力、物力，且必須進行嚴格控制，而對普通點有一定的監(jiān)控措施就可以，不必投入過多。公司重大業(yè)務的授權必須采用書面形式。機關事業(yè)單位內控制度 事業(yè)單位內控制度建設與執(zhí)行情況篇二第一條 為加強行政事業(yè)單位內部權力運行的制約和監(jiān)督，規(guī)范重大經濟事項決策行為，確保單位經濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督既相互監(jiān)督又相互制約，促進單位廉政風險防控機制建設，提高單位經濟決策的質量和效益，根據(jù)《xxx會計法》、《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》等財經法律法規(guī)，以及黨內有關法規(guī)要求，特制定本控制制度。第四條 下列重大經濟事項的決策，應當由單位領導班子集體研究決定，實行單位辦公聯(lián)席會議或專題討論會制度。(八)信息化建設以及預算調整。每位領導班子
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