【正文】 置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。需要進(jìn)行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢。、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。2采購人行為規(guī)范，采購?fù)瓿珊蠹皶r進(jìn)行備案并確保備案材料真實、齊全。，應(yīng)為不固定總價合同，按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算。，應(yīng)編制年度需求預(yù)算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負(fù)責(zé)人匯報，得到上一級負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。采購人、入庫人驗收完畢后，應(yīng)出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務(wù)部備案。：采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價格對擬采購物資進(jìn)行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。其中工程項目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進(jìn)行采購。本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務(wù)部。特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗記錄應(yīng)當(dāng)真實，保存期限不得少于二年；五、保持食品倉庫房分開設(shè)置；六、食品和非食品庫房分開設(shè)置；七、不同性質(zhì)食品和物品分區(qū)存放，需低溫存放的食品應(yīng)置于冷藏設(shè)施存放；八、入庫食品應(yīng)分類逐項登記，定期檢查核對；九、庫房內(nèi)的食品遵循先進(jìn)先出的原則，定期檢查庫房食品衛(wèi)生，對無標(biāo)識、標(biāo)識不全或超過保質(zhì)期等不符合相關(guān)食品安全要求的食品予以銷毀?！拔锲飞暾垎巍毕蚬?yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。；。a、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時，應(yīng)需要及時進(jìn)行補(bǔ)充貨倉里的存貨；b、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”（見附件，對申購單中的每項內(nèi)容必須如實填寫，如沒有發(fā)生的則填“沒有發(fā)生”）；c、駐店采購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進(jìn)行比較，選定相應(yīng)供貨商，把三間供貨商資料附在申購單后面（包括但不限于報價資料），由駐店采購在申購單上簽名確認(rèn)，提出采購意見及注明可以到貨日期；d、酒店財務(wù)部成本會計簽名加意見（如對價格及其他有問題的，必須立即跟采購人員溝通，并立即給出建議方案），到酒店財務(wù)第一負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；e、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購進(jìn)行實施購買。由財產(chǎn)管理部門書面申報，填制有關(guān)表格，經(jīng)審核按規(guī)定報領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。：單價在固定資產(chǎn)起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產(chǎn)起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。三、購置，年初無預(yù)算而臨時急需的財產(chǎn)，應(yīng)作追加預(yù)算報學(xué)校審批后方可購買。七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。、備份工作。機(jī)關(guān)采購管理制度篇四為加強(qiáng)對學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學(xué)校實際，制定本制度。辦公室應(yīng)提前制訂好每周菜單，采購人員按當(dāng)日菜單和就餐人員數(shù)量進(jìn)行市場采購。不得向無藥品經(jīng)營許可證的單位和個人購置中、西藥品八、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度。三、藥品采購必須在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)進(jìn)行采購，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價格合理的供貨單位，藥劑科必須將供貨單位的證照復(fù)印件存檔備查。第十三條 所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財務(wù)不辦理報銷手續(xù)。第九條 公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲媱澖y(tǒng)一辦理采購。機(jī)關(guān)采購管理制度篇一第一條 為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。第五條 物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨筠k公室，對計劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。第十一條 采購必須遵照貨比三家、擇優(yōu)擇廉的原則，嚴(yán)禁采購質(zhì)次價高的物品。第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。采購計劃交藥劑科主任初審，然后報監(jiān)管部門和主管院長審核同意后方能進(jìn)行采購。十、強(qiáng)化藥品采購中的制約機(jī)制，嚴(yán)格實行采購、質(zhì)量驗收藥品付款三分離制度。當(dāng)日采購成本、購菜價格要及時公布，接受職工監(jiān)督。，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報上級有關(guān)部門審批。三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機(jī)關(guān)審批。九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時，要做好登記，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)機(jī)關(guān)采購管理制度篇七為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，強(qiáng)調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。c、酒店財務(wù)部成本會計與使用部門定期進(jìn)行溝通，對上一日該類物品采購的數(shù)量進(jìn)行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量），如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議，并報總辦批示。，應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。學(xué)校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長簽字予以報銷。加強(qiáng)學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作