【正文】 條款。 由于之前本單位法務(wù)人員的欠缺，在單位對(duì)外簽訂的技術(shù)合同、招投標(biāo)合同、買(mǎi)賣(mài)合同等與單位利益相關(guān)的合同中缺乏法律審查和把關(guān)，以后我要加強(qiáng)這方面的業(yè)務(wù)能力提高和鍛煉，以便為單位的技術(shù)合同、買(mǎi)賣(mài)合同等其他合同審查做好鋪墊和準(zhǔn)備工作。 二、全省項(xiàng)目審計(jì)工作開(kāi)展順利 20xx年，全省共開(kāi)展工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)x個(gè)，審計(jì)資產(chǎn)總額x億元，提交審計(jì)結(jié)果報(bào)告x份，提出建議x條，促進(jìn)增收節(jié)支x萬(wàn)元。三是加強(qiáng)對(duì)受托中介結(jié)構(gòu)的管理。 三、存在一些差距和不足問(wèn)題 20xx年，工程審計(jì)處在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績(jī)，但還是存在一些差距和不足問(wèn)題，主要是： 一是學(xué)習(xí)不夠，集中培訓(xùn)時(shí)間少。 （二）建立健全內(nèi)部審計(jì)制度體系，不斷促進(jìn)工程項(xiàng)目審計(jì)規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展 工程項(xiàng)目審計(jì)，尤其是跟蹤審計(jì)是建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)模式的重大創(chuàng)新。為有效控制工程審計(jì)質(zhì)量，我們將建立健全工程審計(jì)質(zhì)量控制的具體措施，并在嚴(yán)格審計(jì)程序，明確審計(jì)責(zé)任的基礎(chǔ)上，執(zhí)行好質(zhì)量責(zé)任追究制度。 充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段 通過(guò)充分使用易佳或者神機(jī)妙算等預(yù)算軟件，計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)手段，提供工作效率。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20XX年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下： 一、審計(jì)方面的工作 根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求 （1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。 制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》 為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。 跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制，投資控制 在項(xiàng)目審計(jì)過(guò)程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報(bào)表，每季度上報(bào)一次季報(bào)，報(bào)表包括工程概況、當(dāng)月的工程工作進(jìn)展情況、已完成投資額、工程中存在的問(wèn)題等。繼續(xù)對(duì)全省重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展跟蹤審計(jì)，通過(guò)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目從立項(xiàng)開(kāi)始到竣工結(jié)算為止的投資活動(dòng)全過(guò)程進(jìn)行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計(jì)，嚴(yán)控工程設(shè)計(jì)，工程招標(biāo)，工程合同、工程概算、工程預(yù)算、工程撥款、工程設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程驗(yàn)收、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。 工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容覆蓋面廣、建設(shè)過(guò)程復(fù)雜，既涉及財(cái)務(wù)管理，又涉及工程建設(shè)管理，審計(jì)內(nèi)容綜合性、專(zhuān)業(yè)性都比較強(qiáng)。 跟蹤審計(jì)寫(xiě)實(shí)記錄表，監(jiān)管落實(shí)處 在跟蹤審計(jì)方面，要求工作人員每日填寫(xiě)“跟蹤審計(jì)寫(xiě)實(shí)在記錄表”此舉能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保把“五個(gè)關(guān)口”監(jiān)管措施落到實(shí)處。 完善“三項(xiàng)措施”，掌握工程審計(jì)進(jìn)度 一是對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)實(shí)施方案。 加強(qiáng)自身法律知識(shí)學(xué)習(xí)，提高法律技能，以便為單位的發(fā)展提供有效、穩(wěn)妥、及時(shí)的法律咨詢及幫助。 積極助物業(yè)公司外調(diào)一些職工的住房情況，為他們?cè)谡{(diào)研員工住房情況的程序及實(shí)體方面把好法律關(guān)，力促他們順利做好調(diào)研工作。例如在一些合同范本中，明顯有限制我方權(quán)利和加重我方義務(wù)的條款，此時(shí)，我即會(huì)予以及時(shí)糾正，力促我方權(quán)益化。建議將此做法在今后的項(xiàng)目管理中大力推廣，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。指導(dǎo)方向。 審計(jì)部年終工作總結(jié) 第3篇 今年是公司審計(jì)部的開(kāi)篇之年。 其中一次問(wèn)責(zé)是因?yàn)閤xxx商品房案件未能與同一批次的其他地區(qū)同類(lèi)案件同時(shí)立案。淄博文物局行政處罰案給我的體會(huì)是，針對(duì)政府機(jī)關(guān)部門(mén)的管理行為或處罰措施，不能回避、怠慢，應(yīng)根據(jù)法定程序積極回應(yīng)，及時(shí)提出疑問(wèn)、異議，并及時(shí)決策、處理，以免錯(cuò)失法律上的程序救濟(jì)。xxxx行政處罰強(qiáng)制執(zhí)行案。 作為合同管理部的一名普通員工，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我自認(rèn)為在本職工作崗位上做到了勤勉盡責(zé)，能夠達(dá)到工作崗位的職責(zé)要求，當(dāng)然在工作中也存在一定的過(guò)失，值得總結(jié)教訓(xùn)。 進(jìn)一步深入公司管理，公司法律顧問(wèn)與各個(gè)職能部門(mén)及沈陽(yáng)分公司、任丘分公司、武漢分公司的領(lǐng)導(dǎo)建立了良好的工作關(guān)系并且在今年進(jìn)一步加深。 同時(shí)，針對(duì)個(gè)案或公司管理的某方面，進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)整和修改，比如，在債權(quán)、債務(wù)制度管理方面，我們與法務(wù)部依法向公司提交了xx年制定的《北京市新發(fā)京建債權(quán)、債務(wù)管理辦法》，規(guī)范了新訂立合同的管理制度及債權(quán)、債務(wù)預(yù)警機(jī)制，細(xì)致的工作內(nèi)容和工作流程，完善了法務(wù)部債權(quán)、債務(wù)催要中的職責(zé)。 對(duì)于有償還意愿并表示繼續(xù)償還的在可控范圍內(nèi)的案件由專(zhuān)人進(jìn)行負(fù)責(zé)。 對(duì)于證據(jù)比較充分拖欠時(shí)間比較長(zhǎng)的案件的直接起訴進(jìn)行訴訟。 因此，我們積極、主動(dòng)同公司法律事務(wù)部聯(lián)系，及時(shí)調(diào)整、修改公司的有關(guān)規(guī)章制度，并進(jìn)行細(xì)化，使公司、員工的行為盡量做到規(guī)范化。 公司法律顧問(wèn)繼續(xù)深入公司各方面工作，每周參加公司例會(huì)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)情況及公司各個(gè)職能部門(mén)有了更深層次的了解和溝通。隨著年底的臨近，xxx年的工作接近尾聲，也到了該對(duì)這一年工作進(jìn)行總結(jié)的時(shí)候，對(duì)比公司的重大成就，總結(jié)自身日常工作中的進(jìn)步與不足，以作為對(duì)自己日后工作的加油與鞭策。xxxx項(xiàng)目xxx、xxx兩煤氣中毒侵權(quán)責(zé)任糾紛案。煤氣中毒案給我的啟發(fā)是處理公司事務(wù)過(guò)程中，一定要防患未然，落實(shí)到直接證據(jù)，比如合同、收據(jù)、錄音錄像等。問(wèn)題及整改措施 20xx年的工作中，雖然能夠在合同審核、法律事務(wù)處理中滿足公司工作需求，沒(méi)有實(shí)質(zhì)性大的錯(cuò)誤，但確實(shí)存在一定的過(guò)失，被問(wèn)責(zé)過(guò)兩次，值得反思與檢討。在20xx年度工作中，我應(yīng)該繼續(xù)做到嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)