公司內部審計年終工作總結(存儲版)
【正文】 審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》?！ ⊥晟仆顿Y企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù) 為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20XX年度省xx等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金?！ ∪⒋嬖趩栴}與今后打算 存在問題 ?、儆捎谀壳皩徲嫴績H有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限?！ 、蹍f(xié)助相關部門厘清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。審計人員積極學習ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。 根據(jù)集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核?！ ￠_展專項經營考核審計 20XX年7月，公司為扭轉XX汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書?！ 。ㄎ澹┘訌妼徲嬯犖榻ㄔO，不斷提高內部審計工作水平 審計部要加強審計人員的思想建設、職業(yè)道德建設和廉政建設，推進依法審計、文明審計?！ ∥?、20XX年工作計劃 ?。ㄒ唬┘訌娦麄鳎怀鰧徲嫻ぷ鞯闹匾浴 徲嫴恳袑嵓訌娦麄?，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內對有關審計結果進行通報?！ 。ǘ╅_展小金庫整治工作，規(guī)范財務管理秩序 審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導： 一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。 二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經濟效益?！ 《⒚鞔_工作目標，確保內部審計工作順利開展 為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標： 一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率；要結合集團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構筑防腐反
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