【正文】 政若干準則(試行)》及有關(guān)領(lǐng)導干部廉潔自律各項規(guī)定，認真執(zhí)行工作紀律、“禁令”等規(guī)定，堅持自省自警，自覺接受組織和群眾監(jiān)督?，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：　　一、抓好審計隊伍建設(shè)，提高審計管理水平　　抓好審計隊伍建設(shè)是保障審計工作順利開展的前提。上述送審項目的審計額50，xx5，審減資金5，677，%，有效控制了工程造價，節(jié)約了大量的建設(shè)資金?！　“凑諏W校的相關(guān)規(guī)定，學校審計處對物資設(shè)備采購、基建工程等招投標工作進行了審計監(jiān)督，全程參與了學校招投標的開標、評標等工作，20xx年，審計處參與招投標評標項目31個。通過內(nèi)控管理審計評價，幫助外研社找出了內(nèi)控方面的不足，提出了改進建議?！　∥?、其他方面所做的工作　　為規(guī)范和加強東西院風味餐廳的管理，我們對飲食中心起草的《食堂風味餐廳對外承包協(xié)議》進行了認真審查，提出了修改建議，補充了相關(guān)內(nèi)容，增加關(guān)鍵條款10余條。當然，面對新形勢的要求，學校的審計工作還存在著差距和不足。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化?！　≡鰪娮陨順I(yè)務(wù)素質(zhì)的學習，積極執(zhí)行學術(shù)研究和探討，公開揭曉專業(yè)學術(shù)論文4篇。我平時十分注重政治??，努力提高自身的政治理論水平?！　詻Q服從領(lǐng)導安排。能按規(guī)定合理科學記好備查帳，帳路清晰。每學期末先在校長會上對財務(wù)情況進行審核，然后在教師中公開。另一方面，竭力爭勸外源。然而，前進的道路是無止境的，任何事物沒有，只有更好。　　對各類報表及時進行分類歸檔，將歷年會計資料裝訂成冊，妥善管理。如何把有限的經(jīng)費合理地使用到教育教學上，是一個難題。一年來，各校開源節(jié)流，經(jīng)費使用運轉(zhuǎn)正常，有力保證了正常的教學秩序。向書本學，向同事學，虛心請教。工作中，我始終把清、慎、勤當作座右銘，嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀律，認真審核各類憑證票據(jù)，堅持原則，堅決抵制違反財經(jīng)制度的行為?，F(xiàn)對一學年的工作小結(jié)如下：　　一、思想道德方面　　身正為范?！　∨梢幻倦S同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作體會。堅持”完備自我，提高識別”的原則，全力完備審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)?！　×?、存在的問題及努力方向　　回顧20xx年的工作，學校內(nèi)審人員能夠堅持審計原則，努力為學校審計工作貢獻力量。　　根據(jù)《審計法》和教育部等相關(guān)文件規(guī)定，工程結(jié)算必須經(jīng)過審計部門審計，而《XX市建設(shè)工程造價管理暫行規(guī)定》中又規(guī)定“發(fā)包人對單項工程的竣工結(jié)算原則上只審核一次，不得以審計為由進行重復(fù)審核及拖延工程價款支付”，“除法律法規(guī)和國家另有規(guī)定外，任何單位都不得對經(jīng)發(fā)承包雙方簽字蓋章生效的工程竣工結(jié)算再進行審核”。在國家驗收之前，審計處提前對中國文化海外傳播數(shù)據(jù)庫項目進行專項審計，指出了項目經(jīng)費使用、管理中存在的問題，并幫助糾正，為該項目順利驗收奠定了基礎(chǔ)。同時，我們還配合教育部委托的校長經(jīng)濟責任審計組，對陳雨露校長在北外任職期間的經(jīng)濟責任情況進行了審計?！　≡趨f(xié)助基建處做好西院綜合教學樓重要環(huán)節(jié)的把關(guān)和圖書館改造項目全過程跟蹤審計的基礎(chǔ)上，學校開展基建、維修工程審計項目46項?！　?0**年，根據(jù)教育部提出的關(guān)于教育審計工作的任務(wù)和要求，學校內(nèi)部審計按照“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的方針，本著預(yù)防和監(jiān)督并重的原則，積極開展審計服務(wù)和審計監(jiān)督工作?！　榫S護我院利益，避免4號、5號學生宿舍樓陷入仲裁的不利局面，在學生食堂、浴室項目進入仲裁程序后，經(jīng)院主要領(lǐng)導同意，采取措施果斷處理4號、5號學生宿舍樓的合同糾紛和審計，效果良好，受到了院領(lǐng)導的肯定，避免了我院的經(jīng)濟損失?！　⑴c我院新校區(qū)建設(shè)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項工程、設(shè)備采購的評標工作。　　二、履行崗位職責情況　　本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導下，我主要開展的工作如下：　　組織開展我院東區(qū)主要建設(shè)項目—4號學生宿舍樓、教學樓13區(qū)、教學樓4區(qū)、5號學生宿舍樓、3號學生宿舍樓的審計工作?！　』üこ虒徲嫻ぷ鳌　』üこ桃恢笔菍W校領(lǐng)導和廣大教職工關(guān)注的問題，也是消耗學校資金較大的領(lǐng)域，審計處積極采用各種審計方法來控制工程造價，使基建資金的使用盡可能合理，全年共審減工程款3845萬元，為學校節(jié)約了建設(shè)資金，也促進了工程建設(shè)管理行為的規(guī)范?！　?020年是學校中層干部換屆年，審計處根據(jù)學校要求，先后對15個學院和教輔單位負責人進行任期經(jīng)濟責任審計，審計總金額55387萬元,審計結(jié)論為干部使用提供了參考意見，審計出的問題及時向?qū)W校黨委常委會暨校長辦公會作了專題匯報，一些問題已經(jīng)得到糾正和整改。　　健全審計機構(gòu)和人員，加強作風建設(shè)，建設(shè)和諧處室　　為適應(yīng)學校發(fā)展的要求，加強審計監(jiān)督，在機構(gòu)改革和人員聘任中建立內(nèi)部機構(gòu)，調(diào)整和充實了審計人員，進一步明確內(nèi)部崗位職責。主持制定本部門年度工作計劃。具體職能包括：　　組織制定、完善、實施學校有關(guān)內(nèi)部審計的規(guī)章制度、操作程序等?！　∥?、規(guī)范了學校采購工作　　凡學校需采購物品屬于政府集中采購目錄的項目，嚴格按照教育局出臺的政府采購流程進行操作，都按規(guī)定辦理了采購手續(xù)，并委托集中采購代理機構(gòu)(政府采購中心)采購?！　×帉ｍ椯Y金，加強了與上級部門及外界聯(lián)系，爭取專項和補助資金對我校的投入。根據(jù)需要確定維修項目，對小型維修不等不靠，并嚴把質(zhì)量關(guān)，完善學校教學條件?！　?0某某年度，我校財務(wù)根據(jù)教育局年初工作計劃及本校財務(wù)計劃的要求，本著服務(wù)特殊教育發(fā)展的宗旨，以規(guī)范、合理、高效使用教育經(jīng)費、為本校教育事業(yè)發(fā)展提供保障為目標，認真細致開展了工作，在“創(chuàng)新”、“落實”上下功夫，扎實做好預(yù)算、經(jīng)費、支出管理、財務(wù)監(jiān)督、維修等各項工作，為完成本校20某某年工作任務(wù)作出了一定努力。并對學生生活費給予了補助。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用?！　⊥瓿闪私逃o工委安排的有關(guān)審計工作檢查工作。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上，首先對送審資料進行初審，處領(lǐng)導和項目負責人全程參與現(xiàn)場勘查、對帳等審計過程，協(xié)調(diào)解決審計過程中遇到的問題，最終對外審結(jié)果進行有重點的復(fù)核。　　五、有關(guān)資料的提供　　學生獎學金、助學金發(fā)放，評定辦法、評定程序、評定結(jié)果?！　「鶕?jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有總結(jié)地后勤集團的財務(wù)收支進行審計?！　檫M一步規(guī)范財務(wù)管理，提高經(jīng)費使用效益，防止國有資產(chǎn)流失，根據(jù)上級主管部門的要求和學院實際，從今年開始將開展內(nèi)部審計工作。為了有效維護學校和職工利益，審計處根據(jù)不同情況采取相應(yīng)對策，多次溝通協(xié)調(diào)，進行復(fù)審，確保造價金額的公平、公正和學校職工利益的化?！　。ǘ┮?guī)范開展財務(wù)審計工作，配合學校內(nèi)部管理體制的改革。xxxx年，組織實施以受托審計的形式，接受科技處的委托，完成了縱向科研專項經(jīng)費審計2項，涉及金額428萬元，對項目經(jīng)費的使用情況給予客觀評價，為規(guī)范科研項目經(jīng)費的管理和使用提供參考和服務(wù)。對被審單位的財務(wù)收支行為做出客觀評價，并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改?！　∪?、審計的方法及范圍　　審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告?！　‰姶蠊ぷ鞑俊⒏綄僦袑W、成人教育部各類生源的收費依據(jù)?！　∈茳h委組織部委托，對2位處級領(lǐng)導干部進行了離任經(jīng)濟職責審計，審計工作中堅持客觀公正、