影樓沖印部20xx年工作總結與往來財務會計工作總結匯編-免費閱讀
【正文】 工作之中再細也難免會出錯，在這一年的工作之中還有很多待改的地方： 財務會計知識要學的太多，需要努力學習提高自身的業(yè)務素質。 （5）每月按時核算職工的工資及費用，準備無誤的統(tǒng)計集團公司及下屬各公司的貸款情況，為領導提供最新最準的公司資金信息。為了總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將XX年個人工作總結如下： 一、費用的規(guī)范管理： （1）嚴格按照集團內部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制，如小車費用定補到位，差旅費、業(yè)務招待費根據(jù)不同的省市進行定額補助，填制費用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效以及其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為方便下年做財務預算時核定每個部門的各種費用打下基礎更能清楚的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費用。(3)采暖期結束歸集整理采暖費記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂。(4)處理財務有關往來問題，并嚴格對審批單進行復核把關，對不合理的發(fā)票即時提出。第三篇：往來會計工作職責二往來會計工作職責（二）適用省外、商超、b超會計一、負責省外、商超、b超業(yè)務單據(jù)錄入并與客戶核對賬務；二、商超、b超、電商外借單據(jù)整理、款項催收；三、負責省外銷售單據(jù)、運費單據(jù)、代收款錄入（含鄭辦出貨及電商出貨及其他涉及省外銷售事項）；四、負責倉庫數(shù)據(jù)錄入，外帳每月庫存表統(tǒng)計；五、一般納稅人發(fā)票開具、每月進銷項數(shù)據(jù)統(tǒng)計；六、未發(fā)貨數(shù)量統(tǒng)計；七、每月參與庫存盤點；八、每周（月）商超、b超、省外銷售、回款數(shù)據(jù)統(tǒng)計；九、職責內憑證打印、裝訂、歸檔XX年12月20日第四篇：財務會計月度工作總結以下月工作總結給大家參考！每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結果都要在這幾天歸集，編制報表，進行納稅申報。轉入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅貸方差額*所得稅稅率，然后做記賬憑證，借所得稅貸應交稅金應交所得稅，借本年利潤貸所得稅（ 所得稅雖然和利潤有關，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整后的應納稅所得額是否是正數(shù)，如果是正數(shù)就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，采用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，采用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的）。具體內容：每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務（經(jīng)理）有簽字權的人簽字后你在做），然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發(fā)生一筆業(yè)務就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。9. 每月月中月末根據(jù)行政部通知導出各倉庫及時庫存，進行倉庫盤點工作，并結出盤點數(shù)據(jù)為倉庫考核提供信息支持。）5. 每日審核輔料倉，五金倉交來的“外購入庫單”制作憑證后，處理并生成erp應付賬。2. 每日審核業(yè)務員已審核的erp現(xiàn)金收款單，并發(fā)送生成至erp應收賬。各部門都建立競賽機制。前、后期溝通也是很重要的提高工作效率的方法。這樣不但沒能起到作用，老員工還要幫助指導，帶人的這兩天又影響了老員工的工作效率。缺貨。因為傳統(tǒng)擴印當天就基本將當天分的工作做完，所以第二天最遲第三天就能對件。再加之兩個設計公司的特效設計有差異，其產品更新改名沒有及時通知我們，所以也造成了他們設計的和顧客要求的不一樣。今年旺季是彩色XX在外加工產品最多的一年。由于數(shù)碼部分不能每天清活，所以造成后來的大量的件都集中在壓膜部分。今年的壓件主要有以下幾方面造成的：數(shù)碼部調度是逐漸增加，而且工作量是急劇猛增。除原本的水晶、V
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