【正文】 質(zhì)量跟蹤的分工和配合 經(jīng)營 部負(fù)責(zé)對(duì)顧客進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，并建立《顧客檔案》，將反饋信息及時(shí)整理； 對(duì)屬于質(zhì)量問題的意見反饋到試驗(yàn)室后，由試驗(yàn)室組織相關(guān)人員進(jìn)行原因調(diào)查，提出糾正、預(yù)防措施要求，通知相關(guān)部門采取措施，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 對(duì)于其它部門需要試驗(yàn)室?guī)椭鉀Q的問題，試驗(yàn)室主動(dòng)配合，及時(shí)解決各種問題。 記錄使用完畢后，由經(jīng)管人整理后按照《檔案文件管理規(guī)定》交資料管理組存檔。 領(lǐng)用人在《記錄領(lǐng)用申請(qǐng)表》上登記領(lǐng)用日期、記錄名稱等，并簽署領(lǐng)用人名。 文件收集、訂購 文件資料除試驗(yàn)室自編的文件外都必須專門收集歸檔，主要是一些國家、行業(yè)頒布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、指導(dǎo)書等； 試驗(yàn)室要積極收集信息，及時(shí)了解外界的情況，需訂購的文件及時(shí)向主管請(qǐng)示購買，確保使用最新版本，文件購買后要及時(shí)歸檔案受控并盡快下發(fā)至班組； 文件的編制與批準(zhǔn) 文件的編制 質(zhì)量手冊(cè)由總工程師組織編寫； 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程由主管、班組共同編寫； 文件的批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè)由總工程師組織編制，總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程由試驗(yàn)室 主任 審核，總工程師批準(zhǔn)； 外來文件由主管審閱，總工程師批準(zhǔn)后引用； 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA2020(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 9 文件資料控制與管理 頁 碼 第 38 頁 共 41 頁 文件標(biāo)識(shí)、發(fā)放、借閱、復(fù)印 文件的發(fā)放由試驗(yàn)室專人負(fù)責(zé)，內(nèi)部成員和班組要做好標(biāo)識(shí)并編號(hào)，發(fā)放時(shí)做好文件發(fā)放記錄； 文件的發(fā)放要在文件上蓋上“受控”章和發(fā)放編號(hào)，收文人在《文件發(fā)放回收登記表》上簽字，以便追溯； 文件必須要妥善保管 ,需借閱文件的人員須在《借閱登記表》上簽字登記 ,并在指定日期內(nèi)歸還 ,不得損壞； 受控文件不得外借或復(fù)印。 檢驗(yàn)的編制、審核規(guī)定。 原始記錄、臺(tái)帳、報(bào)告、報(bào)表的管理制度 按照《檔案法》的有關(guān)要求，做好質(zhì)量技術(shù)文件的檔案管理工作，原始記錄、臺(tái)帳、報(bào)告應(yīng)有一定的格式，設(shè)計(jì)合理，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 庫內(nèi)樣品應(yīng)分類、分區(qū)存放，不得混放，進(jìn)出有帳，且?guī)の镆恢隆? 質(zhì)量檢驗(yàn)的原則和重要性 質(zhì)量檢驗(yàn)要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量方針、政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及本廠質(zhì)量管理制度，一切以制度工作，提供準(zhǔn)確、可靠的數(shù)據(jù)。 罐車裝砼后，罐體保持 35 轉(zhuǎn) /分左右，嚴(yán)禁停轉(zhuǎn)，到施工現(xiàn)場(chǎng)卸料前應(yīng)以 618 轉(zhuǎn) /分至少轉(zhuǎn) 30秒，砼拌均勻?；炷翉臄嚢铏C(jī)中卸出后到澆筑完畢的延續(xù)時(shí)間，不 宜超過下表的規(guī)定。當(dāng)開始按新的配合比進(jìn)行拌制或原材料發(fā)生變化時(shí)，亦應(yīng)注意拌合物的監(jiān)視與檢測(cè)。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA2020(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 7 生產(chǎn)質(zhì)量控制 頁 碼 第 30 頁 共 41 頁 使用外加劑時(shí)，應(yīng)注意檢查核對(duì)外加劑品名、生產(chǎn)廠家、牌號(hào)等。打高標(biāo)號(hào)混凝土之前校秤。 2 177。 下列情況之一時(shí)，試驗(yàn)室 當(dāng)班試驗(yàn)員 應(yīng)及時(shí)對(duì)施工配合比做調(diào)整： 砂、石的含水率發(fā)生顯著變化； 砂的細(xì)度模數(shù)波動(dòng)大于 177。 重要工程或?qū)炷列阅苤笜?biāo)有特殊要求時(shí)； 所用原材料的產(chǎn)地、品種或質(zhì)量有明顯變化時(shí)； 外加劑和摻合料的品種有變化時(shí)； 該配合比的混凝土生產(chǎn)間斷半年以上時(shí)。 在料堆上取樣時(shí)，由料堆的頂部、中部和底部均勻分布的各 5 個(gè)不同部位取樣。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA2020(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 7 生產(chǎn)質(zhì)量控制 頁 碼 第 23 頁 共 41 頁 進(jìn)貨檢驗(yàn)項(xiàng)目和依據(jù)： 名 稱 檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 檢驗(yàn)依據(jù) 水 泥 ⑴強(qiáng)度 ⑵安定性 ⑶凝結(jié)時(shí)間 ⑷細(xì)度 GB 175 GB/T 1345 GB/T 1346 GB/T 17671 粉煤灰 ⑴細(xì)度 ⑵需水量比 ⑶ 燒失量 ⑷含水率 GB 1596 礦粉 ⑴細(xì)度 ⑵需水量比 ⑶燒失量 ⑷含水率 ⑸ 活性 GB/T 18046 砂 ⑴顆粒級(jí)配 ⑵含泥量 ⑶泥塊含量 ⑷堆積密度 ⑸表觀密度 JGJ 52 石 ⑴顆粒級(jí)配 ⑵含泥量 ⑶泥塊含量 ⑷針片狀總含量 ⑸壓碎指標(biāo) ⑹堆積密度 ⑺表觀密度 JGJ 52 外加劑 ⑴減水率 ⑵含固量或含水量 ⑶密度 ⑷ PH 值等，具體視外加劑品種來確定 GB 8076 GB/T 8077 GB 50119 各原材料取樣規(guī)則 水泥：隨機(jī)樣從不少于 3 個(gè)車罐中聯(lián)部采取等量水泥，經(jīng)混拌均勻后，再從中稱取不少于 12kg 水泥作為檢驗(yàn)試樣。 在采購過程中，試驗(yàn)室參與對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，并有相應(yīng)的記錄。修復(fù)的儀器設(shè)備要經(jīng)檢定（檢驗(yàn)）合格才能使用。主要設(shè)備指： 影響出廠混凝土品質(zhì)指標(biāo)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的出廠混凝土檢驗(yàn)儀器設(shè)備； 過程控制檢驗(yàn)用的大型或精密儀器設(shè)備。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA2020(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 6 儀器設(shè)備 頁 碼 第 20 頁 共 41 頁 儀器設(shè)備的配備與數(shù)量 根據(jù)承檢 能力和工作任務(wù)的需要，以及《試驗(yàn)室基本條件》要求，本試驗(yàn)室配備有足夠準(zhǔn)確度、量程和分辨率與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求相適應(yīng)的設(shè)備、設(shè)備配置見附件《設(shè)備臺(tái)帳》。周圍環(huán)境的粉塵、噪音、振動(dòng)、電磁輻射均不得影響檢驗(yàn)工作。分析天平、高溫設(shè)備互相隔開。 每年初由 試驗(yàn)室主任 根據(jù)人力資源的分析，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)主管審批上報(bào)公司列入公司年度培訓(xùn)工作計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容包括：培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、對(duì)象、形式、主持人實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)等。數(shù)字必須準(zhǔn)確、完整，填寫要清楚整齊，發(fā)送要及時(shí)無誤。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA2020(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 3 職責(zé) 頁 碼 第 15 頁 共 41 頁 當(dāng)班試驗(yàn)員應(yīng)保持通信暢通，保持與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度、值班調(diào)度的聯(lián)系，及時(shí)處理現(xiàn)場(chǎng)反饋的質(zhì)量信息，并將處理結(jié)果反饋給現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員。 精心愛護(hù)、正確使用崗位儀器設(shè)備和工具，及時(shí)填寫儀器設(shè)備操作使用記錄，儀器設(shè)備發(fā)生故障或異常應(yīng)及時(shí)向試驗(yàn)室主任或計(jì)量員報(bào)告。 深入現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真查看原材料與混凝土質(zhì)量情況，全面掌握生產(chǎn)質(zhì)量信息，及時(shí)解決生產(chǎn)與供應(yīng)中的質(zhì)量問題，并與其他部門搞好協(xié)調(diào)關(guān)系。 組織管理評(píng)審，負(fù)責(zé)保持質(zhì)量體系的持續(xù)性。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA2020(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 3 組織機(jī)構(gòu) 頁 碼 第 11 頁 共 41 頁 3. 組織 本試驗(yàn)室是公司的一個(gè)部門，承擔(dān)本公司內(nèi)部生產(chǎn)控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)。 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)：應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)等方法，掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見性和防范能力，使生產(chǎn)的全過程始終處于良好的管理狀態(tài)。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA2020(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 1 方針目標(biāo) 頁 碼 第 9 頁 共 41 頁 質(zhì)量方針 嚴(yán)格管理，不斷創(chuàng)新 持續(xù)改善，用戶滿意 質(zhì)量目標(biāo) （ 1） 檢測(cè)方法按標(biāo)準(zhǔn)要求 方法進(jìn)行 達(dá)到 100%； （ 2） 原材料進(jìn)廠按批檢驗(yàn)率 100%； （ 3） 原材料檢驗(yàn)及時(shí)率 98%以上； （ 4） 混凝土出廠 合格率 100%； （ 5） 混凝土 28天強(qiáng)度合格率 100%； （ 6） 資料提供準(zhǔn)確率 100%。 質(zhì)量方針和目標(biāo) 試驗(yàn)室職責(zé)與權(quán)限 組織機(jī)構(gòu)設(shè)施 人員與培訓(xùn) 環(huán)境與設(shè)施 儀器設(shè)備 生產(chǎn)質(zhì)量控 制 質(zhì)量檢驗(yàn)與管理 文件資料控制與管理 記錄控制與管理 質(zhì)量跟蹤與服務(wù) 本手冊(cè)適用于本公司試驗(yàn)室質(zhì)量體系所涉及的所有班組。 更改的內(nèi)容由行政部組織發(fā)放，同時(shí)收回被更改的內(nèi)容，并檢查更改實(shí)施情況，確保持有者都收到全部更改，收回的內(nèi)容除留一份存檔外，其余的予以銷毀。 手冊(cè)的持有者調(diào)離本單位時(shí)，應(yīng)交還手冊(cè)并辦理手續(xù)。試驗(yàn)室總面積約 190m2，儀器設(shè)備主要有 砼 壓力機(jī)、水泥壓力機(jī)、電動(dòng)抗折機(jī)、砼抗?jié)B儀、砼貫入阻力儀、負(fù)壓篩 、分析天平 等檢驗(yàn)設(shè)備。 發(fā)布日期： 2020 年 11 月 01日 總經(jīng)理簽字： 蘭州市偉鑫建材 有限公司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA2020(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 公正聲明 頁 碼 第 3 頁 共 41 頁 公正聲明： 本試驗(yàn)室為承諾所有工作人員不受商務(wù)、財(cái)務(wù)、行政等外部因素影響，以檢測(cè)數(shù)據(jù)為依據(jù)，以標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，確保檢測(cè)工作的正確性、公正性、獨(dú)立性和誠實(shí)性，特發(fā)表以下聲明： 1. 嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督的各項(xiàng)法律、法規(guī)政策、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，做到不合格的原材料不投入生產(chǎn)，不合格的半成品不進(jìn)入下道工序，不合格的產(chǎn)品不得出廠。 2. 嚴(yán)格遵 照《試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》要求開展工作。各 項(xiàng)檢測(cè)設(shè)備齊全，完全滿足國家標(biāo)準(zhǔn) 和《預(yù)拌混凝土和預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)試驗(yàn)室基本條件》。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA2020(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 手冊(cè)更改 頁 碼 第 6 頁 共 41 頁 手冊(cè)的更改 手冊(cè)在執(zhí)行過程中，有下列情況之一時(shí)，應(yīng)作更改或改版。 手冊(cè)的版本 本手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種版本，均以書面文件發(fā)布，發(fā)放前應(yīng)作“受控”和“非受控”標(biāo)識(shí)。 本手冊(cè)也適用于認(rèn)證機(jī)構(gòu) 、 委托方、行業(yè)主管對(duì)本公司試驗(yàn)室質(zhì)量體系和檢測(cè)能力的評(píng)價(jià)。 質(zhì)量承諾 （ 1）對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)和檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性，對(duì)檢測(cè)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。 試驗(yàn)研究：根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)和提高質(zhì)量的需要，積極開展科研工作。 本試驗(yàn)室屬于在固定設(shè)施內(nèi)進(jìn)行檢測(cè)的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，建立質(zhì)量體系時(shí)按此種方 式配備必須的設(shè)施，保證能