【正文】 可以重復(fù)使用上千次。因此，項(xiàng)目投產(chǎn)建成后，應(yīng)把市場放在第一位。 （二）、不確定性分析 盈虧平衡分析 企業(yè)正常生產(chǎn)年份，以生產(chǎn)能力利用率計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn)為： 年固定總成本 BEP1＝ 年銷售收入－年可變總成本－年稅金及附加 100%= % 福福福 建建建 省省省 建建建 陽陽陽 市市市 福福福 音音音 醫(yī)醫(yī)醫(yī) 療療療 器器器 械械械 有有有 限限限 公公公 司司司 建建建 設(shè)設(shè)設(shè) 項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng) 目目目 可可可 行行行 性性性 研研研 究究究 報(bào)報(bào)報(bào) 告告告 31 BEP2（產(chǎn)值） = 萬元 當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)到 %或年產(chǎn)值達(dá) 萬元時(shí) ,即可達(dá)到盈虧平衡圖（詳見附表 9）。 14100) 100%=% 投資利潤率 =凈利潤總額247。 （ 8）、其他費(fèi)用 其他費(fèi)用按產(chǎn)品銷售收入的 5%估算 ,則達(dá)產(chǎn)年： 其他費(fèi)用 =14100 萬元 5%=705 萬元。（ ） 17%≈ 479 萬元 。 （二）、投資計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，預(yù)計(jì)項(xiàng)目在 2021 年 8 月 —— 2021 年 7 月邊 資 邊 建設(shè) ， 達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 100%；具體籌措計(jì)劃（詳見附表 5）。 項(xiàng)目所需的配套設(shè)備，按生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)資料逐臺(tái)進(jìn)行計(jì)算。 ②設(shè)備安裝。此外，要特別注意的是包裝衛(wèi)生的控制。 ③在變電及其他電氣裝置場所采用嚴(yán)格的防護(hù)措施，動(dòng)力路線一律有套管暗敷，同時(shí)嚴(yán)格做好設(shè)備的接地、接零、工作零線與專用接地保護(hù)線分開敷設(shè)。 四、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 為創(chuàng)造良好的生產(chǎn) 條件和工作環(huán)境，保護(hù)工人身體健康，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)對(duì)總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 技術(shù)部 生產(chǎn)部 倉庫 營 銷 部 售后服務(wù)部 盒體車間 動(dòng)力件車間 組裝車間 質(zhì)量檢驗(yàn)部 財(cái)務(wù)部 產(chǎn)品研發(fā)部 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 辦公室 福福福 建建建 省省省 建建建 陽陽陽 市市市 福福福 音音音 醫(yī)醫(yī)醫(yī) 療療療 器器器 械械械 有有有 限限限 公公公 司司司 建建建 設(shè)設(shè)設(shè) 項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng) 目目目 可可可 行行行 性性性 研研研 究究究 報(bào)報(bào)報(bào) 告告告 22 車間的勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生采取了相應(yīng)的措施。 第七章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 一、工程管理與技術(shù)人員培訓(xùn) （一）勞動(dòng)定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn) 勞動(dòng)定員 根據(jù)企業(yè)現(xiàn)代化管理的要求，按照管理人員、業(yè)務(wù)人員精明干練、操作工人技術(shù)熟練的原則，嚴(yán)格按照生產(chǎn)和業(yè)務(wù)需要定崗定員，每人每周工作 48個(gè)小時(shí)。由自 來水公司提出 供應(yīng)， 年需用水 300 噸， 水源充足。 ⑥第 12 個(gè)月為正式投產(chǎn)、試產(chǎn)驗(yàn)收階段。全部運(yùn)輸任務(wù)由社會(huì)運(yùn)輸部門承擔(dān)。 ④ 、合理布置，原料、輔料的運(yùn)入和成品的運(yùn)出順暢。搞好公司綠化，把工廠建設(shè)成現(xiàn)代化的公司。需要進(jìn)一步加大力度引進(jìn)人才，并適時(shí)對(duì)公司現(xiàn)有人員進(jìn)行管理培訓(xùn)，提高整體素質(zhì)。 （ 3） 、將代理商的代理費(fèi)，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)資金，足以擴(kuò)大生產(chǎn)量周轉(zhuǎn)。 價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) （ 1） 、市場銷售價(jià)格 本產(chǎn)品 便攜式輸液輸血壓擠盒 開發(fā)出來的 有袋用和瓶用兩種 系列 以及配套用一次性輸液器 ， 其中便攜式輸液輸血壓擠盒（袋用）售價(jià) 420 元 /個(gè)，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值 8400 萬元 、便攜式輸液輸血壓擠盒 （瓶用） 銷售 250 元 /個(gè) ，可 實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值 2500 萬元； 配套用一次性輸液器售價(jià) 元 /個(gè) ， 可 實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值 3200 萬元 。若 救護(hù)車每臺(tái)配 2 個(gè)， 45000 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 2 個(gè)，3000 多個(gè)縣 20 個(gè)，每地城市 100 個(gè)，省會(huì)，幾百萬軍隊(duì)和戰(zhàn)備品＝ 航空、航海，野外工作、國內(nèi)外救災(zāi)備品＝ 還有 150 多個(gè)國家?guī)资畠|的人們。其結(jié)構(gòu)獨(dú)特、性能可靠，主要優(yōu)點(diǎn)是： 不受 體位高低限制，能背、提、掛、放，最適合于戰(zhàn)地、災(zāi)區(qū)、野外搶救、病員運(yùn)轉(zhuǎn)途中輸液和需要活動(dòng)的輕微病員、嬰幼兒輸液。 （三）、項(xiàng)目有利條件 該公司擁有一支專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍，并長期與科研學(xué)院有密切的技術(shù)協(xié)作關(guān)系，掌握了科學(xué)的、先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，有成熟的工藝流程和設(shè)備管理能力、創(chuàng)新能力。 （五）、建設(shè)項(xiàng)目資金規(guī)模 公司注冊(cè)資本 50 萬元；總投資 1650 萬元。 公司法定代表人 吳建英 ， 出生于 1957 年 ， 1976 年 高 中畢業(yè)， 1996 年 在建陽市毛巾廠 工作 ， 1996—— 2021 年創(chuàng)辦建陽奇美彩印有限公司，任董事長 ，2021—— 2021 年又創(chuàng)辦了建陽市福音醫(yī)療器械有限公司，任董事長 ， 在建陽市連任兩屆市人大代表， 在 生活、工作 中深受廣大群眾好評(píng) 、 青睞。不僅是各類醫(yī)院的救護(hù)必用品，更是全世界各醫(yī)療機(jī)構(gòu)必不可少的救災(zāi)急用品、全世界各國軍隊(duì)必不可少的戰(zhàn)備必用品。在搶救嚴(yán)重失血、脫水高危病人時(shí)，無法進(jìn)行快速輸液，三、當(dāng)病人輸液無人看守而藥液輸盡時(shí)，會(huì)造成回血現(xiàn)象，時(shí)間稍久就會(huì)凝塞針頭，給醫(yī)生、護(hù)士、病患者及家屬心理 負(fù)擔(dān)。京福高速公路 已經(jīng) 貫穿境內(nèi) ， 正在 建設(shè)中的 浦南 高速公路貫穿境內(nèi) ， 全長 237 公里。建陽市溪河水力資源理倫蘊(yùn)藏量為 萬千瓦，可開發(fā)利用水能資源 萬千瓦，目前已開發(fā)利用 萬千瓦。靜風(fēng)多，溫差大，雨季集中。東西長 公里，南北寬 69 公里，總面積 3383平方公里。不僅是各類醫(yī)院的救護(hù)必用品，更是全世界各醫(yī)療機(jī)構(gòu)必不可少的救災(zāi)急用品、全世界各國軍隊(duì)必不可少的戰(zhàn)備必用品。車間有 盒體 車間、動(dòng)力件 車間、 組裝 車間 、成品庫等；設(shè)備有 注塑 機(jī)、 高頻熱合 機(jī)、 沖床 、 水轉(zhuǎn)印設(shè)備 、 檢測(cè)儀器 、 靜電噴涂設(shè)備、工裝臺(tái)、變壓器、熱處理設(shè)備 等。 《 關(guān)于一次性使用輸液 (血 )器產(chǎn)品包裝監(jiān)管有關(guān)事宜的通知 》 用于自動(dòng)擠壓 ,輔助輸液 (血 ).作為 Ⅰ 類醫(yī)療器械管理 。 （二）可行性研究工作的范圍 福福福 建建建 省省省 建建建 陽陽陽 市市市 福福福 音音音 醫(yī)醫(yī)醫(yī) 療療療 器器器 械械械 有有有 限限限 公公公 司司司 建建建 設(shè)設(shè)設(shè) 項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng) 目目目 可可可 行行行 性性性 研研研 究究究 報(bào)報(bào)報(bào) 告告告 2 主要對(duì) 福建省建陽市福音醫(yī)療器械有限公司 建設(shè)項(xiàng)目的必要性、建設(shè)規(guī)模和方案、總投資估算、項(xiàng)目效益等內(nèi)容，進(jìn)行可行性研究分析。項(xiàng)目建 設(shè)工期能按期完成，投資回收期短，可達(dá)到投資少、見效快的目的，從項(xiàng)目的效益分析來看，該項(xiàng)目投產(chǎn)以后，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都是十分可觀的。31′ 118186。交通便捷，橫南鐵路貫穿建 陽南北，公路 205 國道以及福汾、水杉兩條省道貫穿市境，電力網(wǎng)絡(luò)輻射閩北，城鄉(xiāng)全部實(shí)現(xiàn)電話程控化。年平均降雨量 毫米，有利的氣候條件和生態(tài)環(huán)境，適宜動(dòng)、植物的生殖和繁衍。另外寧德至武夷山高速公路南平段，寧德至武夷山高速公路是國家高速公路網(wǎng)第二縱沈陽至?？诘谖迓?lián)絡(luò)線，也是我省“三縱四橫”高速公路網(wǎng)中的第四橫，途徑政和、松溪、建陽、武夷山 4 個(gè)縣（市），全長約 公里（其中松溪連接線長 26 公里）。據(jù)調(diào)查有 90％科室的住院病人接受靜脈治療，外科住院病人幾乎 100％需要接受靜脈輸液。全國有大小醫(yī)療機(jī)構(gòu)十幾萬家，新的產(chǎn)品必然需要新的配套，比如：有了襪子也要配鞋子。 綜上所述，提出本 建設(shè) 項(xiàng)目具有十分重大的現(xiàn)實(shí)意義和戰(zhàn)略意義：一 、可促進(jìn)我國 醫(yī)療 輸液輸血 器械 結(jié)構(gòu)的調(diào)整，加快 該 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化；二 、 可帶動(dòng) 當(dāng)?shù)?市、縣地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展； 三、 可加強(qiáng)對(duì)外經(jīng)貿(mào)合作與交流， 共謀發(fā)展，共圖大業(yè) ；四、該項(xiàng)目無污染，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和市場準(zhǔn)入要求，具有開發(fā)前景并形成工業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化 。公司擁有 “便攜式輸液輸血壓擠盒” 專利 ，并擁有配套產(chǎn)品“輸液器”專利，以及“便攜式輸液輸血壓擠盒”第二代 產(chǎn)品 專利已獲得國家專利權(quán)授權(quán) 和具有經(jīng)驗(yàn)豐富的現(xiàn)代企業(yè)管理人才，對(duì) 該生產(chǎn)系列產(chǎn)品 有很強(qiáng)的攻關(guān)能力和開發(fā)能力。 （二）、廠址的地理位置 該項(xiàng)目位于福建省 建陽市南林工貿(mào)園區(qū) ，周邊環(huán)境較好。 交通方便。 因此， 根據(jù)市場調(diào)查，可作如下分析和預(yù)測(cè)： 市場供應(yīng)現(xiàn)狀 市場供應(yīng)以 全國 為主 、其他省份為輔 。 符合 國家醫(yī)療器械的租賃及稅收政策 ，開發(fā)此項(xiàng)目 正好 適 合這一 國家產(chǎn)業(yè)政策 。 營銷策略 （ 1） 、首先有發(fā)展做大理念與時(shí)俱進(jìn)能力的人；投資方在項(xiàng)目發(fā)明人努力的基礎(chǔ)上，避免尋找項(xiàng)目的盲目性，有效整合現(xiàn)有資源，用新的轉(zhuǎn)化運(yùn)作模式。 二是企業(yè)管理架構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制仍需不斷優(yōu)化。 在設(shè)備選型上，盡量選用最先進(jìn)的設(shè)備。 第五章 項(xiàng)目的廠址選擇與實(shí)施方案 一、項(xiàng)目的廠址選擇 （一）總圖布置 總圖布置的特點(diǎn) ① 按照工藝流程、生產(chǎn)特點(diǎn)和生產(chǎn)車間的相互關(guān)系，優(yōu)化公司廠房布置，使生產(chǎn)作業(yè)在公司廠區(qū)內(nèi)運(yùn)輸短捷、方便，避免交叉干擾。 廠區(qū)利用系數(shù) 福福福 建建建 省省省 建建建 陽陽陽 市市市 福福福 音音音 醫(yī)醫(yī)醫(yī) 療療療 器器器 械械械 有有有 限限限 公公公 司司司 建建建 設(shè)設(shè)設(shè) 項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng) 目目目 可可可 行行行 性性性 研研研 究究究 報(bào)報(bào)報(bào) 告告告 16 序號(hào) 名稱 單位 一期數(shù)量 二期數(shù)量 合計(jì) 1 廠區(qū)占地面積 m2 33000 33000 33000 2 建筑物占地面積 m2 9900 15100 26100 3 場地利用系數(shù) % 30 廠內(nèi)運(yùn)輸布局 公司在進(jìn)門口有一塊轉(zhuǎn)車坪，完全能滿足運(yùn)輸和消防的需要。 ③第 5— 6 個(gè)月為招標(biāo)階段，完成土建施工、設(shè)備安裝和工程監(jiān)理的招標(biāo)工作，確定中標(biāo)單位。 該產(chǎn)品輕巧，尤其是救災(zāi)中極為方便，醫(yī)護(hù)人員再也不必高舉吊瓶（袋）隨擔(dān)架上下車、上下飛機(jī)、上山下山奔跑 。 通訊 根據(jù)生產(chǎn)和經(jīng)營需要安裝電話機(jī)、傳真機(jī)，電腦通過寬帶上網(wǎng)。 公司為 醫(yī)療器械經(jīng)營 企業(yè)。 勞動(dòng)保護(hù)與安全措施 ①對(duì)噪聲進(jìn)行嚴(yán)格的控制（詳見第八章《環(huán)境保護(hù)》）。 六、保證項(xiàng)目 實(shí)施的主要措施 1）、實(shí)行項(xiàng)目管理責(zé)任制。 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GBl2348— 90）。 根據(jù)設(shè)計(jì)方案確定的工程量、設(shè)備等材料進(jìn)行估算編制。 投資構(gòu)成與資產(chǎn)形態(tài) 總投資 =建設(shè)投資 +流動(dòng)資金 +不可預(yù)見費(fèi) =1310+300+40=1650 萬元 根據(jù)資產(chǎn)保全原則，全部總投資最終形成固定資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)和流動(dòng)資福福福 建建建 省省省 建建建 陽陽陽 市市市 福福福 音音音 醫(yī)醫(yī)醫(yī) 療療療 器器器 械械械 有有有 限限限 公公公 司司司 建建建 設(shè)設(shè)設(shè) 項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng) 目目目 可可可 行行行 性性性 研研研 究究究 報(bào)報(bào)報(bào) 告告告 25 產(chǎn)。 銷售收入及稅金 參照各類產(chǎn)品現(xiàn)行價(jià)格，結(jié)合本投資項(xiàng)目中產(chǎn)品制造成本等因素， 根據(jù)前述，產(chǎn)品銷售收入如下表所示： 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)表 單位：萬元 項(xiàng)目 第 1 年 第 2 年 第 3— 20 年 便攜式輸液輸血壓擠盒（袋用） 8400 8400 8400 便攜式輸液輸血壓擠盒（瓶用） 2500 2500 2500 配套用一次性輸液器（代銷） 3200 3200 3200 合計(jì) 14100 14100 14100 福福福 建建建 省省省 建建建 陽陽陽 市市市 福福福 音音音 醫(yī)醫(yī)醫(yī) 療療療 器器器 械械械 有有有 限限限 公公公 司司司 建建建 設(shè)設(shè)設(shè) 項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng) 目目目 可可可 行行行 性性性 研研研 究究究 報(bào)報(bào)報(bào) 告告告 27 根據(jù)國家對(duì)企業(yè)項(xiàng)目現(xiàn)行政策規(guī)定 ,本項(xiàng)目銷售環(huán)節(jié)稅金預(yù)測(cè)如下 :增值稅 : 全部內(nèi)、外銷產(chǎn)品均繳納增值稅（外銷產(chǎn)品退稅不考慮），暫按 17%計(jì)算。（詳見附表 6）。 企業(yè)每年從所得稅后利潤中提 10%盈余公積金和 5%的公益金，各年度未分配利潤（詳見附表 8）。 現(xiàn)金流量表（詳見附表 9）。其中銷售價(jià)格最為敏感， 原材料、固定資產(chǎn) 建設(shè)投資最不敏感。 從 項(xiàng) 目各方面的分析的預(yù)測(cè)是合理的，項(xiàng)目市場原料充足，產(chǎn)品市場前 景可觀，技術(shù)線路、工藝設(shè)計(jì)，以及設(shè)備選型都有可靠的科學(xué)依據(jù)，廠址選擇合理，廠區(qū)內(nèi)總圖布置科學(xué)。 福福福 建建建 省省省 建建建 陽陽陽 市市市 福福福 音音音 醫(yī)醫(yī)醫(yī) 療療療 器器器 械械械 有有有 限限限 公公公 司司司 建建建 設(shè)設(shè)設(shè) 項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng) 目目目 可可可 行行行 性性性 研研研 究究究 報(bào)報(bào)報(bào) 告告告 34 附表 1：