【正文】 附表 3 投資計劃與資金籌措表 ...................................................... 錯誤 !未定義書簽。產(chǎn)品開發(fā)工藝技術(shù)成熟可靠，產(chǎn)品方案可行。 資金來源與分析 詳見表 12。 根據(jù)該項目的具體情況，第二年完全達(dá)到設(shè)計能力。 B、工資：工資及附加費(fèi)用擬按人均 15000 元 /年估算。 有關(guān)資金使用計劃詳見表 4。 為了盡可能縮短建設(shè)周期，使工程獲得最佳的效益，根據(jù)工程具體情況，考慮到多工序的目標(biāo)時間和交叉作業(yè)的可能性編制了項目實施進(jìn)度計劃表（見表 81）。對場區(qū)做到三通一平，即路通、電通、水通 和場地平整。 表 8— 1 勞動定員明細(xì)表 表 8— 2 勞動定員匯總表 序號 部 門 工人 技術(shù)員 管理人員 服務(wù)人員 合計 備注 1 原料車間 1 1 廠長 副廠長 副廠長 生產(chǎn)科 采購科 供銷科 辦公室 財務(wù)科 人力部 31 2 制磚車間 5 1 6 3 機(jī)修車間 1 1 4 成品車間 2 1 3 5 配電房 1 1 6 廠部 2 2 4 7 總計 10 2 2 2 16 人員培訓(xùn) 本企業(yè)培訓(xùn)對象主要為領(lǐng)導(dǎo)干部、基層干部、工程技術(shù)人員和工人。 （ 3）設(shè)備選型。 生活污水經(jīng)排水管道匯入工業(yè)場地排水管網(wǎng)，排水水質(zhì)達(dá)到污水綜合排放二級標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)計采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 工程環(huán)保設(shè)計的依據(jù)為： 一、設(shè)計依據(jù)： （ 1）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 （ 2）《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》 (國務(wù)院 [1998]253 號 ) （ 3）《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定》 (國計字 [1986]002 號 ) 27 （ 4）《關(guān)于進(jìn)一步做好建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理的幾點意見》(國環(huán) [1993]015 號 ) （ 5）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB30951996)二級 （ 6）城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GB309693)二類 （ 7）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89871996)三級 （ 8）《建筑施工界噪聲值》 (125231990) 污染物情況 該工程在生產(chǎn)過程中將產(chǎn)生一定量的廢水、廢氣、噪聲污染物，其排放情況如下： 磚廠在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生污染環(huán)境的粉塵。 （ 4）對于高出地面 15m 的建筑物，設(shè)置防雷接地裝置，并采用帶狀接閃器防雷，防雷接地、保護(hù)接地、與工作接零，接地電阻在 4Ω以下。 （ 6）較高的設(shè)備四周，設(shè)置操作平臺，方便工作人員的操作和檢修。 消防措施 磚廠消防用水由廠區(qū)供水管網(wǎng)供給，依據(jù)《建 筑設(shè)計防火規(guī)范》規(guī)定和《磚廠設(shè)計規(guī)范》規(guī)定，考慮本磚廠的實際情況，室 24 外消防用水按同一時間內(nèi)的火災(zāi)次數(shù)一次考慮，一次火災(zāi)持續(xù)時間按 2 小時、用水量按 15L/S 考慮；室內(nèi)消防用水量按 10L/S 考慮；一次滅火消防用水量合計為 180 立方米。廠區(qū)線路均為埋地電纜。接地電阻不大于 4Ω，破碎車間重復(fù)接地電阻不大于 10Ω。由配 電室單獨(dú)供電，各車間獨(dú)立控制，廠區(qū)照明由室內(nèi)控制。變壓器選用 100KVA 節(jié)能型電力變壓器。主要建筑物與構(gòu)筑物一覽表見表 5— 6。 廠內(nèi)運(yùn)輸 a、新增運(yùn)輸量 年運(yùn)入量 87768 噸，年運(yùn)出量 87768 噸，全年總運(yùn)輸量 175536噸。 17 1 QPT815B 型機(jī)無論從外觀造型還是機(jī)械傳動都吸收了世界上同行技術(shù)最先進(jìn)的美國哥倫比亞公司及德國的海獅、歐馬克等公司產(chǎn)品的優(yōu)點。 合理的振動分布：通過脫模油缸將模箱鎖定在剛度較強(qiáng)的振動臺板上，達(dá)到臺模同步合振，使振 幅分布均勻，達(dá)到同模制品強(qiáng)度離差較小。 設(shè)備功能及配置： 整機(jī)電氣控制系統(tǒng)采用 PLC 系統(tǒng)，電腦界面操作，可實現(xiàn)隨機(jī)信號分析，故障診斷及參數(shù)設(shè)定，保證機(jī)器的最佳工作效果。 產(chǎn)品平衡表 磚廠的最終產(chǎn)品平衡表 52。 廠址 廠址概述 廠址 年產(chǎn) 6000 萬塊煤矸石磚綜合加工項目 位于 麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)拖姑村委會小岔河 。 11 建設(shè)規(guī)模 年產(chǎn) 6000 萬塊煤矸石磚綜合加工項目 為用戶型磚廠，考慮磚廠的生產(chǎn)狀況和發(fā)展前景，確定磚廠設(shè)計生產(chǎn)能力為 6000 萬塊 /年，屬中型磚廠。 第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 市場調(diào)查 隨著改革開放的進(jìn)行，生產(chǎn)對磚的質(zhì)量及對環(huán)保要求愈來愈嚴(yán)。 免燒磚生產(chǎn)工藝簡單，經(jīng) 濟(jì)成本較低 免燒磚制作工藝簡單，比較容易掌握。 《中國 21 世紀(jì)議程》白皮書中指出： 2021 年時廢渣利用率達(dá) 45%～ 50%，實際上絕大部分廢渣可用以制造免燒磚。由于人們傳統(tǒng)的“秦磚漢瓦”思想根深蒂固，使我國的小塊實心粘土磚產(chǎn)量高居不下，這種在神州大地上使用了 2021 多年的傳統(tǒng)墻體材料已不是可持續(xù)發(fā)展的建筑材料。對我國生態(tài)環(huán)境的破壞和能源的浪費(fèi)觸目驚心！據(jù)統(tǒng)計，全國共有 12 萬多家磚瓦企業(yè)，年產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)磚 6000 多億塊，取土 億立方米，相當(dāng)于每年毀壞土地 120 萬畝，年生產(chǎn)能耗6000 萬噸煤，占全國能耗的 15％。 根據(jù)工程具體情況，考慮到多工序目標(biāo)時間和交叉作業(yè)的可能編制項目實施規(guī)劃進(jìn)度。 水體污染治理措施 : 本設(shè)計確?！按u廠內(nèi)回收，水閉路循環(huán)”的原則，投產(chǎn)以后，杜絕一切外排水。 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品品種 : 混凝土 免燒磚 。項目周邊 2021 年市場需要量為 億塊，有 9000 萬塊磚需長距離輸入。 廠址概述 年產(chǎn) 6000 萬塊煤矸石磚綜合加工 項目 位于 麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)拖姑村委小岔河 。技術(shù)骨干、管理干部由內(nèi)部調(diào)整或社會招聘，生產(chǎn)工人由勞動部門輸送。 經(jīng)過市場調(diào)查與預(yù)測、技術(shù)論證、財務(wù)評價，確認(rèn)其產(chǎn)品非常適合市場需要，產(chǎn)品適銷對路，符合國家產(chǎn)業(yè) 政策。為了鞏固全國的“禁實”成果， 〔 發(fā)改辦環(huán)資（ 2021） 2450 號 〕 決定：在全國范圍內(nèi)聯(lián)合開展禁止使用實心粘土磚，推廣新型墻體材料情況的檢查工作，充分體現(xiàn)了國家墻 7 改政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，與此同時，為了鼓勵和發(fā)展新型墻 體材料替代實心粘土磚，支持廢棄資料的利用，國務(wù)院令第 82 號、國發(fā) 〔 1992〕 66 號、財稅字 〔 1994〕 001 號、財稅字 〔 1995〕 44號、國辦發(fā) 〔 1999〕 72 號財稅 〔 2021〕 198 號等文件規(guī)定，發(fā)展新型墻體可享受一系列稅收優(yōu)惠政策。由于粉煤灰的特殊性質(zhì)，目前，我國對粉煤灰的利用還很有限，僅有少量的用來填充路基。由于煤的燃燒同時產(chǎn)生大量的廢渣和有害氣體，有很多磚瓦企業(yè)就在城市的郊區(qū)附近，磚瓦廠林立的煙窗產(chǎn)生大量的有害氣體，嚴(yán)重污染了城市的空氣，影響人們的身心健康。 （ 3）免燒磚是有壓磚機(jī)高壓成型，其密實度大、強(qiáng)度高、吸 10 水性小，根據(jù)中國粘土免燒磚標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，磚的抗壓強(qiáng)度可達(dá)—10Mpa，吸水率小于 20%，而且浸水后不粉化，強(qiáng)度降低較小，因此，免燒磚比較堅固，能承重。產(chǎn)品前景十分廣闊，可在項目周邊半徑 30 公里的范圍內(nèi)銷售。現(xiàn)有員工 30 人，其中工程師 1 人，技術(shù)員 2 人。見表 51 項目組成表 表 51 序號 工 程 類 別 單位 數(shù)量 1 生產(chǎn)車間 m2 500 2 設(shè)備 粉碎機(jī) 臺 1 JS750 攪拌機(jī) 臺 1 皮帶輸送機(jī) 條 1 QPT815B 砌塊成型 機(jī) 臺 1 貯料斗 臺 1 升板機(jī) 套 1 送板機(jī) 臺 1 送磚機(jī) 臺 1 模具 塊 2 摸板 塊 500 3 配套設(shè)備 變壓器 臺 1 電力線路 m 500 4 辦公及住宿樓 m2 400 5 附屬用房 m2 100 生產(chǎn)技術(shù)方案 產(chǎn)品采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 《混凝土實心磚》（ GB/T211442021） 。 磚坯成型后，初期強(qiáng)度較低，需碼垛 堆放 7——10天，灑水養(yǎng)護(hù)，經(jīng)自然養(yǎng)護(hù)后得到很好的后期強(qiáng)度，即為成品出廠。避免濕料布料不均現(xiàn)象，產(chǎn)品密實度好，質(zhì)量高。 5%，強(qiáng)度誤 差≤177。 總平面布置方案 磚廠建設(shè)單項工程有制磚車間、準(zhǔn)備車間、產(chǎn)品卸料儲運(yùn)系統(tǒng)。 土建工程 當(dāng)?shù)亟ㄖ牧腺Y源較豐富，主要建筑材料除鋼材、木材由外地購進(jìn)外，其余建筑材料 如：磚、瓦、砂、石、白灰等均可就近采購或采集。 供電 電源、用電負(fù)荷、負(fù)荷等級和供電參數(shù) 電源為變電站 4 萬伏電網(wǎng)，距磚廠 。 低壓配電：本項目低壓配電是采用集中供配方式，操作按鈕就地設(shè)置。 C、設(shè)備電源線保護(hù)管，在樓層板下使用扁鋼與電氣橋架進(jìn)行可靠電氣連接，在板上與電氣設(shè)備進(jìn)行可靠電氣連接。 GCS 型低壓抽出式開關(guān)柜 8 臺，低壓功率因數(shù)自動補(bǔ)償柜 4 臺。為此根據(jù)磚廠生產(chǎn)工藝的實際情況本設(shè)計還設(shè)有計算機(jī)集中控制系統(tǒng)，完成生產(chǎn)調(diào)度、生產(chǎn)設(shè)備的控制和生產(chǎn)過程的監(jiān)視。 （ 3）主要工藝設(shè)備要保持一定的工作面，主要輸送設(shè)備兩側(cè)有適當(dāng)寬度，橫距 設(shè)備時設(shè)過橋，以利于方便操作、通行及檢修人員安全。 （二）防觸電傷害措施 （ 1）所有電氣設(shè)備均采用接零保護(hù)，電氣設(shè)備不帶電金屬外殼應(yīng)與電源中性線可靠連接，電源中性線在每個建筑物進(jìn)線處應(yīng)進(jìn)行重復(fù)接地，以防人員觸電，避免人身傷亡。 （ 5）車間內(nèi)設(shè)有地漏和排水溝，用以排除設(shè)備的滴漏水和沖洗地極水。 （二）廢料 磚廠固體排棄物量非常少 ,年排放 130 噸，通過汽車運(yùn)往排矸場地，也可作為建材原料，不會對環(huán)境產(chǎn)生污染。磚廠水耗 6000 噸。 30 第八章 企業(yè)組織與勞動定員 企業(yè)組織及工作制度 本企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)制度實行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由廠長行使生產(chǎn)經(jīng)營活動職權(quán)。具體步驟和建設(shè)周期依據(jù)的原則如下： （ 1）可行性研究報告的編制和審批 個月 （ 2）項目設(shè)計（包括初步設(shè)計和施工圖設(shè)計） 3 個月 （ 3）土建施工 5 個月 （ 4）設(shè)備考察、設(shè)備談判 2 個月 （ 5）設(shè)備訂貨 2 個月 （ 6）安裝工程 3 個月 （ 7）設(shè)備單試車 1 個月 （ 8）投料試生產(chǎn)、驗收、正常運(yùn)行生產(chǎn) 1 個月 項目進(jìn)度安排建議 施工準(zhǔn)備 成立項目辦公室，具體領(lǐng)導(dǎo)磚廠的工程建設(shè)，協(xié)調(diào)建設(shè)、施工、設(shè)計單位的關(guān)系，辦理與當(dāng)?shù)馗饔嘘P(guān)部門的協(xié)議、合同、監(jiān)督工程質(zhì)量。 第二階段：試運(yùn)轉(zhuǎn)階段，在這段時間里對已完成的土建工程項目進(jìn)行作業(yè)質(zhì)量檢驗，對機(jī)電設(shè)備安裝工程，進(jìn)行單機(jī)空運(yùn)轉(zhuǎn)檢驗和加料試驗運(yùn)轉(zhuǎn)檢驗。詳見表 4。 投資指標(biāo) 單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資： 元 /萬塊； 百元收入占用建設(shè)投資： 元； 百元收入占用總投資： 元。 產(chǎn)品成本 產(chǎn)品年平均總成本： 萬元 /年。 利潤 該項目應(yīng)納所得稅稅率為 25%，生產(chǎn)期年均可實現(xiàn)利潤總額 萬元，所得稅 萬元，所得稅后利潤 萬元，投資利潤率： %；投資利稅率： % （詳見表 10）。 第十二章 結(jié)論 年產(chǎn) 6000 萬塊煤矸石磚綜合加工項目 資源有保障、加工技術(shù)成熟、市場大等優(yōu)勢，通過可行性研究，項目所得稅后內(nèi)部收=% 益率 %大于基準(zhǔn)收益率 10%，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，投資回收期 年，項目投資利潤率 %，投資利稅率 %，上述指 標(biāo)均表明項目在經(jīng)濟(jì)上可行。公司 單擊此處輸入文字。 附表 6 項目投資現(xiàn)金流量表 .................................................。 公司 單擊此處輸入文字。 不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平 衡點（ BEP）： 年固定成本 年銷售收入 — 年可變成本 — 年銷售稅金及附加 該項目的盈虧平衡點為 %，表明項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。生產(chǎn)期年平均可實現(xiàn)增值稅 ，城市維護(hù)及教育費(fèi)附 萬元。期內(nèi)年綜合折舊額為 萬元，年綜合折舊率為 %（詳見表 5）。用于建設(shè)投資100 萬元。 流動資金估算 項目所需流動資金根據(jù)其運(yùn)轉(zhuǎn)過程估算，需 萬元，詳見表 3。 移交生產(chǎn)方式和移交標(biāo)準(zhǔn) 工程完成后，整個驗收過程可分為四個階段： 33 第一階段：單機(jī)運(yùn)行和聯(lián)合運(yùn)行。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 工程技術(shù)人員應(yīng)有一定的技術(shù)素質(zhì)，應(yīng)送有關(guān)的科研院所培訓(xùn)，使之掌握該行業(yè)的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、提高技術(shù)素質(zhì)，增強(qiáng)解決實際問題的能力。 （ 5）加強(qiáng)管理，對廠內(nèi)各用水、用電單位設(shè)置水平、電表，提高職工的節(jié)能意識，并建立相應(yīng)的制度。在大塊物料部位，盡量減少落差，同時溜槽采用弧形過渡、襯膠板等措施，減輕物料