部門決算分析報(bào)告撰寫提綱1-免費(fèi)閱讀
【正文】 （二）人員情況 1．本地區(qū)實(shí)有人數(shù)情況：可分人員性質(zhì)（在職、離退休）、分預(yù)算管理級(jí)次、分單位性質(zhì)、分經(jīng)費(fèi)供給方式等進(jìn)行分析，可計(jì)算相關(guān)人數(shù)占總?cè)藬?shù)的比重，并進(jìn)行連續(xù)分析（可制作餅圖、折線圖）。3．收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余分功能分類科目及經(jīng)濟(jì)分類科目分析。收入總額100%2．固定資產(chǎn)成新率，反映部門（單位）固定資產(chǎn)的新舊程度。計(jì)算公式為： 人員支出比率＝人員支出247。本期末在職人員數(shù) 7．人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為： 人均開支＝本期支出數(shù)247。注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評(píng)價(jià)表（見(jiàn)軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。4．財(cái)政撥款收入、支出分析。（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。包括部門（單位）收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對(duì)比情況及增減變動(dòng)原因，執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說(shuō)明。（三）本地區(qū)機(jī)構(gòu)人員特點(diǎn)及存在問(wèn)題（四）相關(guān)對(duì)策建議五、本地區(qū)部門決算管理工作（一）本地區(qū)當(dāng)年部門決算工作情況總結(jié)介紹本地區(qū)本部門決算組織、編審、批復(fù)、核查、公開、分析評(píng)價(jià)、數(shù)據(jù)利用等工作開展情況，突出創(chuàng)新舉措。3．收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余分功能科目及經(jīng)濟(jì)分類分析。3．對(duì)部門（單位）決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見(jiàn)建議。、原因及改進(jìn)措施（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況（1）分資金來(lái)源、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，特別是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況。（2）差異原因分析。十、我院2015年不存在政府性基金預(yù)算支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。2015年，我院在落實(shí)我省績(jī)效預(yù)算管理改革上狠下功夫，將績(jī)效理念和績(jī)效管理貫穿于預(yù)算管全過(guò)程，構(gòu)建以績(jī)效為導(dǎo)向，貫穿績(jī)效預(yù)算的編制、執(zhí)行、評(píng)價(jià)全過(guò)程的預(yù)算管理工作體系，不斷提高我院部門預(yù)算管理水平。2015年“三公經(jīng)費(fèi)”。另外，事業(yè)收入也較去年有較大幅度增加。河北省科學(xué)院機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)9個(gè)職能處室。圍繞全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)以及經(jīng)濟(jì)建設(shè)技術(shù)需求，進(jìn)行科學(xué)研究和技術(shù)攻關(guān)，積極承接國(guó)家、省重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目，為全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展提供科學(xué)技術(shù)支撐，為省委、省政府提供科學(xué)決策服務(wù)。（2）本部門收入支出按所屬單位分布情況（可列表）。三、2013年度取得的主要事業(yè)成效四、決算編制中存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議第二篇：部門決算分析報(bào)告撰寫提綱河北省科學(xué)院2015部門決算情況說(shuō)明部門主要職責(zé)河北省科學(xué)院是直屬省政府的自然科學(xué)技術(shù)綜合性研究開發(fā)機(jī)構(gòu)。指導(dǎo)非營(yíng)利性科研機(jī)構(gòu)的工作，為全省提供相關(guān)學(xué)科專業(yè)領(lǐng)域的社會(huì)公共服務(wù)。，%，其中：，；。其中：、（主要指國(guó)有資產(chǎn)出租收入應(yīng)繳納的稅費(fèi)）。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出情況說(shuō)明。以績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，對(duì)績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤管理和督促檢查，糾偏揚(yáng)長(zhǎng)，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況包括部門（單位）收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對(duì)比情況及增減變動(dòng)原因，執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說(shuō)明。（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。（二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率，可進(jìn)行連續(xù)的對(duì)比，分析部門資產(chǎn)負(fù)債管理中存在的問(wèn)題，加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。1．收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余分資金來(lái)源、資金性質(zhì)分析：可計(jì)算不同來(lái)源、性質(zhì)收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余占總額的比重，并進(jìn)行上下年變動(dòng)分析（可用餅圖或柱圖）。（二）資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)及存在問(wèn)題（三）相關(guān)對(duì)策建議四、本地區(qū)機(jī)構(gòu)人員情況分析（一）機(jī)構(gòu)情況分機(jī)構(gòu)性質(zhì)、分預(yù)算管理級(jí)次介紹基本情況，可進(jìn)行連續(xù)對(duì)比，用折線圖反映變動(dòng)情況。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。（2）差異原因分析。（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。3．結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余規(guī)模較大的原因分析及消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對(duì)策。（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對(duì)所屬單位按
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