【正文】 送貨員在向卷煙零售戶配送卷煙時，必須將送貨小票按送貨時間順序粘貼在《送貨小票粘貼備忘冊》上，自覺接受專賣部門和卷煙零售戶的監(jiān)督。（四）全市專賣人員要加強對卷煙市場的重點走訪調查，認真收集對客戶經理的意見，及時發(fā)現(xiàn)客戶經理的不規(guī)范經營行為線索，收集證據，將情況及時向專賣部門反映，由專賣部門及時制止、查處客戶經理向客戶搭銷卷煙、向客戶借錢、借物、吃、拿、卡、要等以煙謀私行為。專賣部門要及時將情況上報市局專賣監(jiān)督管理科，由市局專賣監(jiān)督管理科及時制止、查處在訂單采集環(huán)節(jié)存在的分配不公、強行搭銷、虛擬客戶訂貨、假入網、拆單分攤等問題。第三十一條 對訂單采集流程的管理監(jiān)督:（一）營銷中心應當及時將全市所有的持證卷煙零售戶統(tǒng)一納入方銷配送網絡。第二十七條 營銷中心必須以卷煙零售戶的許可證號碼作為對客戶的訪銷編碼，不得另行編制客戶的訪銷編碼。問題查實處理后，方可上網做無法確認或實物確認，并注明確切原因，將隨貨同行手續(xù)和卷煙入庫單一并交市局專賣監(jiān)督管理科，專賣監(jiān)督管理科負責人在卷煙入庫單上簽字（注明日期）并加蓋公章后，由到貨確認員將卷煙入庫單和準運證原件予以登記，存檔備查，保存期限為三年。專賣監(jiān)督管理科到貨確認員登陸行業(yè)卷煙生產經營決策系統(tǒng)（其中的數據采集系統(tǒng)）中，將實物掃碼入庫的品種數據與卷煙入庫單上的品種數據進行對照，如數據不符，要會同物流中心實地查明原因，遇有重大問題，專賣監(jiān)督管理科要上報省局專賣監(jiān)督管理處協(xié)調處理。第十四條 省內卷煙到貨確認應在省局或山昆公司開出的準運證期滿1日內完成到貨確認。第九條 市公司對以簽訂的合同進行整份合同的解除或調整時，須報省局（公司）批準備案后方可執(zhí)行。省際間每半年一次，省內每季度一次。第八章 附則第四十二條 本細則未盡事宜，將在本局（公司）其他規(guī)章制度中另行規(guī)定；沒有規(guī)定的，按照國家煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)有關管理規(guī)定執(zhí)行。第三十八條 專賣管理工作人員不認真履行崗位職責，違背有關程序和紀律要求的，如監(jiān)管對象發(fā)生嚴重的違法、違規(guī)經營或以上其他問題，按照上述日常管理監(jiān)督機制中的加注、簽署審核檢查意見程序，逐級追究簽字人、檢查審核人、委派人、主管領導的相關責任。第三十二條 各級局從事內部專賣管理監(jiān)督工作的人員要具備與工作相適應的專業(yè)知識和工作經驗，必須忠于職守，依法行政，公正廉潔，不得利用職務便利謀取不正當利益。第二十七條 各級局應當建立內部專賣管理監(jiān)督述職報告制度。縣（區(qū)）局公布的電話和郵箱地址要及時上報市局備案。按照本細則的相關要求，全市行業(yè)內部經營單位應當如實、及時向各級專賣監(jiān)督管理部門提供、報送備案備查的相關文件、報表和資料，凡本細則中未明確要求經營單位提供、報送備案備查資料時間的，各單位應當在階段性工作完成后的7日內及時提供、報送；各級專賣監(jiān)督管理部門須指定專人逐項進行調查核實，并分門別類認真做好整理歸檔及備案備查工作。利用系統(tǒng)功能，進一步加強對許可證申領發(fā)放、準運證申領確認、客戶分類定級和貨源分配的管理監(jiān)督。（三）要求經營企業(yè)和業(yè)務經營部門提供、報送相關文件和資料。（二）煙葉生產經營單位應當將煙葉生產農業(yè)的煙葉種植計劃、種植面積的實際落實情況；煙葉收購計劃、煙葉收購計劃的實際執(zhí)行情況（分實際收購的煙葉等級、產地、數量列表）；煙葉購銷合同及匯總數、煙葉購銷合同的實際執(zhí)行情況（按調省內、省外分別進行匯總和合計匯總）、本業(yè)務未執(zhí)行的合同數（分煙葉等級、產地、數量列表）；煙葉倉儲（分煙葉等級、產地、數量列表）等情況，在煙葉種植、收購、調撥、倉儲等各個階段，及時以存盤備份的形式報送市局專賣監(jiān)督管理部門核查。（二）卷煙到貨后，專賣部門憑物流中心開具的到貨驗收單及發(fā)貨方、承運人所持準運證及合同隨貨同行聯(lián)，進行準運證到貨確認，并做好到有關資料的備案工作。（三）市公司不得以任何方式向各區(qū)縣營銷部分攤滯銷煙的銷售任務。（三）計劃的增減或變更市公司因本地市場發(fā)生變化、確需新增卷煙訂貨計劃時，必須經局務會集體研究決定后，向省局計劃部門提交申請，經省局審批同意后，15方可按照所批準的品牌、數量進行網上交易。執(zhí)行卷煙購銷計劃的有關情況，應制表匯總通過信息網絡由市局專賣監(jiān)督管理部門進行實時監(jiān)督。（二）按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定，及時辦理許可證的申領、注銷、變更等手續(xù)，妥善保管許可證，按照許可證規(guī)定的范圍、渠道經營煙草專賣品。第十條 縣（區(qū)）煙草專賣局負責本轄區(qū)內部專賣管理監(jiān)督工作，主要職責是：（一）貫徹落實上級煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，制定和實施本轄區(qū)內部專賣管理監(jiān)督制度，建立內部專賣管理監(jiān)督長效機制；（二）對同級卷煙營銷部進行事前、事中、事后的專賣管理監(jiān)督，查處本轄區(qū)行業(yè)內部發(fā)生的違法、違規(guī)案件；（三）市局交辦和其他需要由縣（區(qū)）煙草專賣局辦理的內部專賣管理監(jiān)督事項。第七條 堅持與行業(yè)改革和發(fā)展要求相適應的原則。采取的一切監(jiān)管手段必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)定，做到有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究。對于頂風違法違規(guī)、邊整邊犯的單位和個人，堅決按照制度要求嚴肅處理。：集中時間、精力重點解決有章不循的問題，通過抓領導、8領導抓、反復抓、抓反復，嚴格落實規(guī)章制度，全面提高組織執(zhí)行力，努力達到各單位、各部門、各崗位各司其職、各負其責，自覺實施和服從監(jiān)管的目的。（二）梳理問題階段； ：全面自查自糾，查找梳理問題。堅持并落實長效的學習教育制度，并不斷開展內部監(jiān)管專題教育培訓，努力提高專賣隊伍的依法行政能力和行政執(zhí)法水平，使隊伍整體素質盡快適應加強內部專賣監(jiān)管的工作需求。（四）建立責任體系，明確監(jiān)管責任明確專賣管理監(jiān)督單位的職責。（三）深入推進改革，理順監(jiān)管體制繼續(xù)推進組織結構調整，強化專賣內管職能。進一步加強會計基礎工作；切實加大對企業(yè)資金、資產的監(jiān)管力度；不斷完善預算、投資、薪酬管理辦法，強化三個委員會職能，堅決體現(xiàn)制度剛性；進一步完善內部審計制度，積極拓展內審領域和范疇，突出發(fā)揮好內審制度對企業(yè)內部控制的重要作用。以國家煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)內部管理規(guī)定為依據，明確懲治對象和懲治手段，加大懲治力度。當前的重點是：。加強內部專賣管理監(jiān)督，首先要統(tǒng)一思想，關鍵在提高認識。加強內部專賣管理監(jiān)督工作的總體目標是：以成為全省行業(yè)加強內部專賣監(jiān)管工作“聯(lián)系點”為契機，在進一步加強專賣隊伍建設的基礎上，重點解決當前在全市行業(yè)卷煙經營活動中存在的突出問題。五、明確措施，完善制度。我們圍繞市局提出的“查獲標值10萬元或經營案值30萬元以上涉假案件1起以上，標值5萬元或經營案值10萬以上涉假案件2起以上；抓捕或判刑不法煙販2人以上。（5）煙草專賣許可證的管理。（1）拆單分攤、無證供貨情況檢查。在組織培訓期間就內管知識組織全體人員進行了一次考試。內管工作存在某種程度的脫節(jié)，內管員與中隊長之間，內管派駐組與專賣、營銷配送部門之間未形成有效的監(jiān)管體系，給內管工作的有效開展造成困難。為使內管人員和相關部門人員全面掌握和熟悉內管相關工作，每月組織12次專題培訓，參加培訓面達100%，針對每次培訓進行了效果測試，切實增強業(yè)務素質。我局煙葉移栽工作已經結束，我局內管派駐組與煙葉部、綜合部人員成立督察組，對我縣煙葉種植面積進行了實地核查。（1）積極參與營銷策略的制定、評估和個性策略等環(huán)節(jié)工作，做好前期監(jiān)管。對各縣級局內管工作開展，市局將不定期進行指導、督促、檢查。六、改進、提高、抓落實各單位要高度重視，堅持“誰主管，誰負責”原則，真正做到，第一把手親自抓，分管領導具體抓、職能部門認真抓，抽調精兵強將，統(tǒng)籌兼顧，集中力量，按照《工作規(guī)范》條款，逐項、逐條與原工作制度、工作秩序、工作措施、工作職責進行一次大梳理，去偽存真，從而有針對性、可操作性、可行性地修改完善，建立內部監(jiān)管工作新機制，規(guī)范內部專賣管理監(jiān)督工作，規(guī)范專賣人員工作行為，實現(xiàn)內部監(jiān)管制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。通過不同的學習方式和理論培訓，進一步強化經營人員依法、依規(guī)經營意識，引導廣大專賣人員更深刻理解和領會專賣內管工作內涵、精神實質、根本要求，切實增強全員貫徹落實專賣內管工作的自覺性和執(zhí)行力。精心組織、認真學習。主 任：銀東成 員：黃毅、李帆、劉永琦、張發(fā)照。第十五條 發(fā)揮對同級業(yè)務部門經營活動的專賣管理監(jiān)督作用，參與生產經營政策的制定，了解日常生產經營情況，按照國家局專項治理卷煙體外循環(huán)工作要求，每季度對縣營銷部卷煙經營情況進行檢查，核對卷煙訪銷數量、卷煙送貨數量等，并于每季結束三日內存檔《專項治理體外循環(huán)檢查表》。第二章 機構與職責第九條 成立內部監(jiān)管工作領導小組 組 長：趙平副組長：李海丹 楊軍 楊秉峻成 員：饒英慧 田浩 王清 李勇 李偉 王磊 王海波 熊長路 王偉 田波 付冬梅 宋召莉領導小組下設辦公室，辦公室設在專賣管理科，田浩同志兼任辦公室主任。第二條 內部專賣管理監(jiān)督必須遵循依法行政、責任效率和公開、公平、公正的原則，做到有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必糾。第七條 任何單位和個人對違反有關法律、法規(guī)、規(guī)定的行為，有權舉報。第十三條 賣管理部門每月對卷煙入網、落地入戶銷售情況進行核查：通過對專賣管理信息系統(tǒng)內部監(jiān)管→預警監(jiān)管分析，深入到零售戶進行實地核查。一、指導思想以“國家利益至上、消費者利益至上”的行業(yè)共同價值觀為指導，以煙草專賣法律法規(guī)為準繩、以制度建設為保障，以學習培訓為抓手，以檢查考核及責任追究為手段，堅持“區(qū)局主導、市局主管、縣局主抓”的工作要求，努力建設“人人被監(jiān)管、行為受約束、事事講程序、規(guī)范靠制度”內部監(jiān)管工作目標，圍繞“卷煙上水平”基本方針和戰(zhàn)略任務，進一步推進專賣管理工作上水平。利用河池煙草報、河池煙草網等媒體，加大對《工作規(guī)范》的宣傳力度，使宣傳工作更加深入人心，家喻戶曉。加強學習培訓，由市局組織各縣級局，根據不同層次的專賣人員進行培訓，在培訓中，由淺入深，循序遞進，抓住要點、把握實質，重點培訓。五、試點先行、突出重點、分步實施為進一步推動全局內部專賣管理監(jiān)督試點工作的開展，遵循“因地制定、試點先行、先易后難”的原則，根據我局具體實際和各縣級局工作范圍不同，市局決定將南丹局、宜州局、都安局列為河池市局執(zhí)行《工作規(guī)范》試點單位。力求做到辦公環(huán)境整潔、大方，辦公室設施完善，擺放有序，桌面辦公用品、文件、材料存放規(guī)整，辦公人員穿戴一致，禮貌待人，辦事嚴謹。結合工作實際，現(xiàn)將內管改革以來工作匯報如下：一、基本工作情況全省專賣內管機構改革試點工作啟動電視電話會議后，按照省、市局相關工作要求，成立了內管派駐組，配齊了內管人員，和工作設施。對因特殊原因（如：經營戶關門不在店內）造成無法正常送貨到位的，都能按照規(guī)定程序做異常，同時將卷煙送到異常接受點處理，無不規(guī)范經營現(xiàn)象發(fā)生。為使內部專賣管理監(jiān)督工作真正形成制度化、規(guī)范化，緊密結合專賣內管機構改革工作變化的特點，我局對內管工作內容及規(guī)章制度進行了重新梳理、健全和完善，建立了聯(lián)絡員制度、聯(lián)席會議制度等。案件查處情況截止到5月份，查處非法收購案件6起，查獲卷煙177條，查獲卷煙品牌以白沙（軟）、紅玫（硬精品）等為主。同時注重培訓的效果，每次培訓都有培訓效果評估，培訓痕跡資料都要歸檔，保存完整。成立了內部監(jiān)督管理工作機構和辦公室，同時根據內管辦工作實際情況，配齊了內部專賣管理人員，明確職責、責任到人，提高了全體人員的自律意識與監(jiān)督管理意識，保障了內管工作的順利開展。（3）檢查客戶投訴整改情況。全年，共出動執(zhí)法車輛2500余臺次，出動執(zhí)法人員5000余人次，開展“閃電行動”三次，查辦各類涉煙違法案件38起，；破獲5萬元以上案件兩起，刑事判決1人。聯(lián)合取締無證戶。我們將繼續(xù)深入貫徹落實好國家、省、市局的要求，認真學習和借鑒兄弟單位的先進經驗和做法，進一步扎實工作、狠抓落實、打牢基礎、創(chuàng)新發(fā)展，不斷推動全省煙草行業(yè)整頓規(guī)范和內部管理監(jiān)督工作再上新水平。要緊緊圍繞行業(yè)工作重心，以樹立國家利益、消費者利益至上的共同價值觀為根本，以遵紀守法、嚴格自律為主題，以轉變觀念、規(guī)范行為、維護國家和消費者利益、保障行業(yè)改革和發(fā)展為目標，切實加強對全市行業(yè)各級領導干部的學習教育。全市行業(yè)各級領導干部都要在加強自身學習的同時，深入宣講全國行業(yè)加強內部管理監(jiān)督工作會議精神，教育引導全體干部職工認清形勢、明確方向，進一步理清發(fā)展的思路，盡快把思想統(tǒng)一到、工作重心轉移到加強內部專賣管理監(jiān)督上來。全面理清卷煙經營流程，找準專賣監(jiān)管的切入點，抓住關鍵環(huán)節(jié)實施有效監(jiān)管。根據本公司的實際情況，當前健全完善企業(yè)內控制度的重點是：“決策程序規(guī)定”和“會議議事規(guī)則”。結合行風、政風、黨風廉政建設工作，深入推進企務、政務公開。繼續(xù)推進經營模式轉型，充分發(fā)揮信息化在內部專賣監(jiān)管中的作用。以此為基礎建立自上而下、逐級負責、責任到人的完整的責任體系，認真落實內部監(jiān)管責任制，努力形成專賣、紀檢、財務審計等部門分工合作、齊抓共管的工作格局，推動內部專賣監(jiān)管工作的全面落實。在數量上，要保證有足夠的人員開展監(jiān)管工作，履行監(jiān)管職責；在質量上，要調整補充部分既掌握專賣法律法規(guī)和行業(yè)有關規(guī)定，又熟悉業(yè)務經營、財務管理等方面知識，原則性較強的得力人員，加入專賣隊伍，用以提高監(jiān)管質量和工作效率。該建立的制度盡快組織制定，該完善的認真進行修訂完善，該堅持的明確下來長期堅持，并在工作中不折不扣地加以貫徹執(zhí)行。（二）制度保障通過建立相應會議制度、周匯報制度、業(yè)務經營情況月匯報制度、專賣聯(lián)席會議制度、關鍵工作環(huán)節(jié)資料備案備查制度、主要經營負責人定期述職制度等手段，提高內部專賣監(jiān)管的工作效率，保證信息及時溝通交流，確保業(yè)務經營的全過程始終在有效的控制和監(jiān)督管理之下高效運作，全力推動內部專賣管理監(jiān)督工作。**市煙草專賣局（公司）內 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 實 施 細 則第一章 總則第一條 為了貫徹落實《**市煙草專賣局加強內部專賣管理監(jiān)督實施方案》（以下簡稱《方案》），建立健全內部專賣管理監(jiān)督長效機制，全面規(guī)范全市行業(yè)經營管理行為，進一步維護好國家利益和消費者利益，鞏固和完善煙草專賣制度、保障行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康協(xié)調發(fā)展，根據國家局《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督實施意見》、省局《關于加強全省行業(yè)內部管理監(jiān)督工作實施辦法》，制定本