20xx年最新企業(yè)差旅費報銷標準-免費閱讀
【正文】 出國人員報銷時必須同時提供護照原件及護照整頁復印件，同時在復印件上標注與本次報銷相關的簽證印章。出差人員應按以下要求認真填寫有關單據(jù)。交納團費隨團出差的，團費已包含的費用，個人差旅費中不再予以報銷。每個國家補貼標準按50美元一天計算，香港和澳門按每天400港幣計算。住宿發(fā)票必須由開票單位列明實際住宿天數(shù)。出國人員到海外國家出差應使用當?shù)剀囕v，當?shù)卮硖幓蜃庸静荒馨葱杼峁┸囕v的，需要臨時租車的，在出國預算內(nèi)憑票實報。長途交通費長途交通費憑票據(jù)實報銷。思源電氣股份及各子公司可參照執(zhí)行。、伙食補助費：出差人員的伙食補助，不分在途和住宿，按實際出差的日歷天數(shù)計算，按上列標準對待。交通費開支辦法：出差人員乘坐交通工具和交通費開支辦法按上列標準執(zhí)行，超標準部分個人自理，出差人員應本著厲行節(jié)約的原則，乘坐飛機需從嚴控制，如確屬情況緊急，路途遙遠，中途轉(zhuǎn)車等原因，必須事先經(jīng)過總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。注：經(jīng)審批的超額報銷申請報告要和其相應的差旅費差袋訂在一起。 出差人申請報銷―――分公司經(jīng)理簽名―――財務主管簽名―――出納報銷。 顧客服務中心主任/副主任、區(qū)域主管、銷售代表、零售主管：北京、武漢、上海、廣州、深圳70元/天，其他區(qū)域50元/天。 分公司業(yè)務員離開業(yè)務駐地回分公司開會或回總公司開會。 業(yè)務人員往返分公司駐地到省內(nèi)其他縣市之間的車船費； 168。 北京、上海分公司，100元/天，每月至多報5天，公司租房所在地和非業(yè)務負責區(qū)域住宿費不能報。 北京、上海分公司，120元/天，每月至多報5天，公司租房所在地和非業(yè)務負責區(qū)域住宿費不能報。注：分公司人員參加公司會議或特殊情況往來總部的另計，并需相關部門主管部長書面確認。三、往來總部費用報銷標準分公司人員往來總部費用實行定額次數(shù)報銷，往來總部發(fā)生的交通費用、住宿費用、補助按相應標準給予報銷，各類人員往返總部定額次數(shù)如下：168。 市場營銷專員、品牌推廣專員、市場研究專員：300元/月。第四篇：差旅費報銷標準差旅費報銷標準一、適用范圍：168。注：（1）、通訊補貼對無通訊費報銷標準的員工，方可享受。報銷時需在報銷單據(jù)注明。員工出差時由公司或家到車站、機場以及由目的地的車站、機場到下榻賓館或工作地和返回時由賓館、工作地到車站、機場以及由車站、機場到公司或家發(fā)生的車費不計入出差地區(qū)市內(nèi)交通費標準。員工出差住宿辦事處，享有原住宿標準的40%補貼。，一般員工乘座飛機，出差前須在《差旅費申請單》說明必須乘座原因，是單程還是往返，提交分管領導批準。員工夜間連續(xù)乘車4小時以上或白天連續(xù)乘車6小時以上的，可以乘坐硬席臥鋪（一級部門經(jīng)理以上人員可以乘坐軟席臥鋪）。注：經(jīng)審批的超額報銷申請報告要和其相應的差旅費差袋訂在一起。 出差人申請報銷―――分公司經(jīng)理簽名―――財務主管簽名―――出納報銷。 顧客服務中心主任/副主任、區(qū)域主管、銷售代表、零售主管：北京、武漢、上海、廣州、深圳70元/天，其他區(qū)域50元/天。 分公司業(yè)務員離開業(yè)務駐地回分公司開會或回總公司開會。 業(yè)務人員往返分公司駐地到省內(nèi)其他縣市之間的車船費； 168。 北京、上海分公司，100元/天，每月至多報5天，公司租房所在地和非業(yè)務負責區(qū)域住宿費不能報。 北京、上海分公司，120元/天，每月至多報5天，公司租房所在地和非業(yè)務負責區(qū)域住宿費不能報。注：分公司人員參加公司會議或特殊情況往來總部的另計，并需相關部門主管部長書面確認。三、往來總部費用報銷標準分公司人員往來總部費用實行定額次數(shù)報銷，往來總部發(fā)生的交通費用、住宿費用、補助按相應標準給予報銷，各類人員往返總部定額次數(shù)如下： 168。 市場營銷專員、品牌推廣專員、市場研究專員：300元/月。第二篇：差旅費報銷標準差旅費報銷標準一、適用范圍：168。根據(jù)2007年頒布的《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第八條規(guī)定：企業(yè)實際發(fā)生的與取得收入有關的、合理的支出，包括成本、費用、稅金、損失和其他支出，準予在計算應納稅所得額時扣除。國家稅務總局關于印發(fā)《征收個人所得稅若干問題的規(guī)定》的通知中明確規(guī)定：下列不屬于工資、薪金性質(zhì)的補貼、津貼或者不屬于納稅人本人工資、薪金所得項目的收入，不征稅：。、不分級別，每天50元，8小時以上算一天，出差不到8小時算半天。為了加強財務管理，控制管理費用支出，提高公司的經(jīng)濟效益，根據(jù)經(jīng)營管理的需要，參照有關費用支出標準，特制定本規(guī)定。二、住宿費、市內(nèi)交通費及出差補助費標準規(guī)定：地區(qū) 總經(jīng)理級 部門主管級 其他職員經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省府所在地 150 120 100上述城市以外的其他地區(qū) 100 80 70說明：在出差地公司已安排住宿的不予報銷住宿費。企業(yè)對于出差人員，在正常報銷費用之外額外以現(xiàn)金形式支付的出差補貼，是否必須取得合法票據(jù)進行報銷此部分補貼是否允許所得稅稅前扣除業(yè)務人員取得該補貼，是否應納入工資薪金所得一并計算個人所得稅出差補貼，不同于差旅費用。一些單位以誤餐補助名義發(fā)給職工的補貼、津貼，應當并入當月工資、薪金所得計征個人所得稅。個人認為，區(qū)分出差途中的餐費屬于什么費用，就是看誰消費的。168。168。 零售主管、銷售代表：家在廣東的2次/年，其他1次/年。b、辦事處主任、區(qū)域主管、集團購買主管離開常駐地出差報銷標準如下： 168。d、零售主管、銷售代表離開常駐地出差報銷標準如下：168。五、長途交通費報銷標準長途交通費是指分公司各類人員出差發(fā)生的各類飛機票（包括機場建設費、人身報險費、長途汽車費、長途火車票、長途船票、等費用?？偛颗沙鋈藛T不再享受每月30天的出差補助，而以實際出差天數(shù)計算出差補助，以下行為均屬于出差范圍：168。分公司各類人員出差補助（包括市內(nèi)短途交通費補助、伙食補助）按如下標準報銷：168。七、差旅費報銷流程：手機費報銷流程168。 超過標準部分超過1000元（含1000元）的，需報營銷財務部部長審批。若有特殊工作需要乘坐“的士”，出差前須在申請中提出，申請中應說明必須乘座原因，是單程還是往返，提交分管領導批準；若在外地因故乘座“的士”，須事前征得分管領導同意。 飛機。（單位：元/天）職位地區(qū)總監(jiān)以上
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