【正文】 第十一步：“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息接收”步驟操作完畢后，“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”步驟不再操作，直接跳過，然后進(jìn)行稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理，點(diǎn)擊是完成稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理。生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報(bào)操作流程第五步：，點(diǎn)擊網(wǎng)上稅務(wù)→出口退稅預(yù)申報(bào)（1號(hào)服務(wù)器為電信服務(wù)器，2號(hào)服務(wù)器為網(wǎng)通服務(wù)器）→出口退稅綜合平臺(tái)，錄入企業(yè)代碼（10位海關(guān)代碼）、密碼和驗(yàn)證碼，點(diǎn) 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報(bào)操作流程擊登陸。第五步：進(jìn)入到出口退稅操作系統(tǒng)，點(diǎn)擊申報(bào)操作系統(tǒng)向?qū)У谒牟筋A(yù)審核反饋疑點(diǎn)調(diào)整，點(diǎn)擊稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息接收，選擇已預(yù)審核好的反饋信息，點(diǎn)擊確定。有的企業(yè)沒有操作過這個(gè)系統(tǒng)是因?yàn)殂y行幫你申報(bào)了。注意：（1）自動(dòng)生成沖減記錄的序號(hào)都為Z000，如果當(dāng)月有多條沖減記錄，必須到“出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入”中修改序號(hào)，否則會(huì)提示申報(bào)序號(hào)有重號(hào)，造成無(wú)法生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)。打印報(bào)表的頁(yè)面設(shè)置完畢后，請(qǐng)點(diǎn)擊“打印”按鈕打印報(bào)表。另外在進(jìn)行多頁(yè)打印的時(shí)候如果想單獨(dú)打印其中的某一頁(yè)可以在報(bào)表設(shè)置中選擇“從第x頁(yè)至第x頁(yè)”。打印方式分為兩種：申報(bào)系統(tǒng)打印、excel打印，先介紹的是申報(bào)系統(tǒng)打印（圖328）（圖328）打印申報(bào)報(bào)表對(duì)話框中用戶可以選擇以下操作：報(bào)表設(shè)置 打印預(yù)覽 打印 取消打印報(bào)表步驟輸入需要打印報(bào)表的所屬期（此項(xiàng)十分重要，輸入不正確會(huì)出現(xiàn)當(dāng)前所屬期無(wú)打印數(shù)據(jù)的提示），選擇要打印的報(bào)表，點(diǎn)擊“報(bào)表設(shè)置”按鈕。注意：在現(xiàn)在使用的生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)系統(tǒng)版本中新增了一個(gè)免抵退匯總附表，用于劃分不同年度的數(shù)據(jù)，這個(gè)表也是自動(dòng)生成的。該步驟必須在“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”、“模擬出具進(jìn)料加工免稅證明”、“納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)采集”之后進(jìn)行。按《增值稅納稅申報(bào)表》第7欄“免、抵、退辦法出口貨物銷售額”填報(bào)；【免抵銷售累計(jì)】免抵退出口貨物銷售額，本年累計(jì)數(shù)。選擇“申報(bào)數(shù)據(jù)處理—撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù)”，在“申報(bào)所屬期”輸入申報(bào)年月，在申報(bào)數(shù)據(jù)范圍選項(xiàng)中選擇“申報(bào)明細(xì)表數(shù)據(jù)”，如（圖321）所示：（圖321）按“確定”進(jìn)行撤銷。檢查無(wú)誤后，點(diǎn)擊“確定”鍵彈出申報(bào)數(shù)據(jù)路徑對(duì)話框，要求輸入存放路徑及存放明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的文件夾。進(jìn)入主菜單下“申報(bào)數(shù)據(jù)處理”→“設(shè)置出口信息不齊標(biāo)志”→在索引窗口中選中“信息不齊標(biāo)志”有“B”標(biāo)志的，按“信息不齊”鍵→在出現(xiàn)的小窗口中，信息不齊標(biāo)志下選“空”，記錄操作范圍選“當(dāng)前記錄”，然后按確定。當(dāng)期單證全部收齊錄入完后，點(diǎn)擊“退出”按鈕。收齊出口單證明細(xì)申報(bào) 第5頁(yè)該窗口的功能主要是對(duì)前期單證不齊本月收齊進(jìn)行錄入。但在退出該模塊前，記得按下“序號(hào)重排”鍵，進(jìn)行序號(hào)重排以免出錯(cuò)。b、如果企業(yè)剛接觸軟件或?qū)ο嚓P(guān)業(yè)務(wù)不是很熟悉可通過“申報(bào)系統(tǒng)操作向?qū)А眮碇鸩酵瓿僧?dāng)月退稅申報(bào)。B、進(jìn)料計(jì)算方法選“1”，即“實(shí)耗法”。進(jìn)入后的主界面如（圖33）所示：系統(tǒng)初始化系統(tǒng)第一次使用時(shí)，先進(jìn)行“系統(tǒng)初始化”選擇“系統(tǒng)維護(hù)”菜單中的“系統(tǒng)初始化”命令，系統(tǒng)會(huì)彈出初始化窗口，如（圖34）所示，在編輯框中輸入“YES”之后點(diǎn)擊確定開始初始化，初始化完成后系統(tǒng)要重新進(jìn)入。（2）在設(shè)置信息時(shí)，有幾點(diǎn)須特別注意的，不能選錯(cuò)，否則，將會(huì)影響企業(yè)的申報(bào)結(jié)果。用戶以sa登陸后，可以將其他用戶刪除，但不能刪除自己；亦可以添加新用戶及修改口令。由4位年份+2位月份構(gòu)成，例如200501；【單證收齊序號(hào)】由4位流水號(hào)構(gòu)成，如“0001”、“0002”、“0003” ； 【單證收齊標(biāo)志】“B”：收齊紙質(zhì)“報(bào)關(guān)單”；“H”：收齊紙質(zhì)“核銷單”； “D”：收齊紙質(zhì)“代理證明”；“BH”：同時(shí)收齊紙質(zhì)“報(bào)關(guān)單”和紙質(zhì)“核銷單”；【免抵退稅年月】參與免抵退計(jì)算的年月。例如有一個(gè)商品代碼為2208909090，該商品代碼有22089090901和22089090902兩個(gè)擴(kuò)展明細(xì)碼。若企業(yè)將當(dāng)期還未收齊的記錄進(jìn)行誤收齊，并且未點(diǎn)擊“保存”按鈕，可點(diǎn)擊“放棄”按鈕，取消對(duì)這條記錄的收齊操作。如果無(wú)電子信息的，信息不齊欄會(huì)顯示“B”。此窗口中有是否備份當(dāng)前系統(tǒng)的選項(xiàng)，如果選擇備份當(dāng)前系統(tǒng)，則系統(tǒng)在生成本次申報(bào)之前對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行備份，保留本次申報(bào)之前的系統(tǒng)狀態(tài)。這類錯(cuò)誤可通過“反饋信息處理—稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息查詢—出口信息不齊情況查詢”如（圖320）所示：（圖320）對(duì)于系統(tǒng)提示有“信息不齊”的出口報(bào)關(guān)單時(shí)，首先查看是否因?yàn)閳?bào)關(guān)單號(hào)錄入錯(cuò)誤引起的，如果不是，應(yīng)進(jìn)入“中國(guó)電子口岸出口退稅子系統(tǒng)”進(jìn)行查詢，看報(bào)關(guān)單信息是否已“報(bào)送”，如果還未完成信息報(bào)送，企業(yè)應(yīng)立刻補(bǔ)充完成出口報(bào)關(guān)單的退稅聯(lián)報(bào)關(guān)單與網(wǎng)上信息核對(duì)及報(bào)送工作，否則稅務(wù)機(jī)關(guān)取不到相關(guān)信息。六、重新生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)該步與預(yù)申報(bào)的操作相同，都是先進(jìn)行“數(shù)據(jù)一致性檢查”再進(jìn)行“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”。錄入完上述各項(xiàng)內(nèi)容后即可按“保存”鍵進(jìn)行保存，即可完成納稅申報(bào)表的明細(xì)數(shù)據(jù)采集工作。當(dāng)征退稅差額≤上期不免抵減+不予抵扣抵減時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)不免抵減=（上期不免抵減+不予抵扣抵減）征退稅差額；當(dāng)征退稅差額（上期不免抵減+不予抵扣抵減）時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)不免抵減=0；【出口乘退稅率】免抵退稅出口銷售額乘退稅率； 【上期免抵抵減】上期結(jié)轉(zhuǎn)免抵退稅額抵減額；第17頁(yè) 【免抵退稅抵減】免抵退稅額抵減額。第20頁(yè)（圖327）注意：申報(bào)完后已申報(bào)的數(shù)據(jù)在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”模塊里沒有顯示，只能在“綜合數(shù)據(jù)查詢”功能中才能找到，如果要更改記錄內(nèi)容，請(qǐng)先撤銷申報(bào)再在錄入界面修改，修改完畢后再按照以前的步驟進(jìn)行申報(bào)。預(yù)覽沒有問題，可點(diǎn)擊“打印”將報(bào)表打印出來。方向：選擇橫向或縱向。對(duì)前期單證不齊的數(shù)據(jù)，當(dāng)期收齊發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤（報(bào)關(guān)單號(hào)、核銷單號(hào)錯(cuò)誤的除外）的沖減：（1）在向?qū)У谝徊健吧沙隹谪浳餂_減明細(xì)”中的左邊索引窗口選擇需要沖減的記錄，點(diǎn)擊“沖減出口”紅色按鈕，出現(xiàn)如（圖332）所示的窗口，在“是否先收齊單證再做沖減”欄前勾選，在“單證收齊標(biāo)志”欄錄入“BH”后選“確定”。二：進(jìn)入本期免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)的采集（第一步）申報(bào)當(dāng)月單證收齊出口貨物明細(xì)錄入（原幣幣種為報(bào)關(guān)單上報(bào)關(guān)幣種）注：出口報(bào)關(guān)單號(hào)要湊夠12位不足者+0000….出口商品代碼要湊夠10位不足者+00生成出口貨物沖減明細(xì)注：核對(duì)單證收齊的“海關(guān)編號(hào)”“出口日期”“核銷單號(hào)”三：免抵退稅預(yù)申報(bào)（第五步）數(shù)據(jù)一致性檢查（系統(tǒng)可能會(huì)出現(xiàn)遺留問題，當(dāng)月的數(shù)據(jù)沒有問題就不用管它）注：要確保當(dāng)期輸入信息無(wú)誤，再進(jìn)行下一步生成明細(xì)數(shù)據(jù)→確定→選擇“遠(yuǎn)程申報(bào)”（系統(tǒng)自動(dòng)備份到C盤下“出口退稅電子化管理系統(tǒng)→→OUTPORT），不選備份a登陸網(wǎng)站（需復(fù)制網(wǎng)址再登錄）b退稅申報(bào)明細(xì)上傳→瀏覽→上傳（自動(dòng)存入C盤的壓縮文件）→提示上傳成功c查詢（看上傳的數(shù)據(jù)是否存在，存在即可）d下載（存放到C盤以外的其他盤下）四：預(yù)審核反饋疑點(diǎn)調(diào)整（第六步）稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息接收（將下載的壓縮包直接導(dǎo)入）稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理五：生成申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)（第七步）數(shù)據(jù)一致性檢查生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)→插入U(xiǎn)盤：文件名：如201402MX（明細(xì)）選擇“本地申報(bào)”（要選擇系統(tǒng)備份）六：納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)采集（第九步）增值稅申報(bào)表錄入→增加→填入相關(guān)內(nèi)容→保存七：免抵退匯總數(shù)據(jù)采集（第十步）免抵退申報(bào)匯總表錄入按Enter鍵→保存免抵退匯總表附表（每年申報(bào)一月份才做）免抵退申報(bào)資料錄入八：免抵退稅正式申報(bào)（第十一步）一致性檢查生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)→對(duì)話框系統(tǒng)備份插U盤→文件名：如201402HZ（匯總）九：打印匯總表（第十一步→打印申報(bào)報(bào)表）需打印的表有如下：匯總表4份（其