【正文】 針對出現(xiàn)的問題，已與相應(yīng)部門的主要負責同志進行了溝通，要求各部門嚴格按照質(zhì)量管理體系進行運作，各部門也都已進出了相應(yīng)的整改措施，公司擬制定相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析文件。我公司質(zhì)量體系運行半年來，各個程序都能或多或少地得到有效運行，各項記錄都能夠按要求完成，但是，對質(zhì)量目標完成情況的檢查落實還需進一步加強。對與管理體系有關(guān)的內(nèi)外信息的有計劃地收集、匯總、分析，尋求改進方向，積極主動地分析原因，制定并實施針對性的糾正措施與預(yù)防措施，有效控制和減少不合格發(fā)生等方面做得不夠規(guī)范，缺乏深度?？刂莆ｋU點，消除事故源，做好超前防范工作，堅持“先防護后施工，無防護不施工”的原則。以人為本，加強對職工和民工的安全生產(chǎn)思想教育和安全知識培訓，進一步貫徹落實以中央領(lǐng)導同志對安全生產(chǎn)工作的重要指示，認真學習貫徹《建筑法》《勞動法》和部、省、市有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、標準規(guī)定，提高思想意識。1在工地汽車進出口處設(shè)置沖洗臺，用高壓水槍對車輛進行沖洗，確保車輛不會對環(huán)境造成污染后，車輛方可出入工地。若遇天氣干燥，灰塵較大時施工，須采取有效防塵措施防止塵土污染，保證周圍的空氣清潔。項目部環(huán)境管理保護措施：設(shè)專人負責及時清理施工現(xiàn)場的廢棄土、廢料，在不影響工程質(zhì)量的條件下適時灑水以減少粉塵污染。即使進場材料質(zhì)檢員會同材料員也應(yīng)逐一進行書面檢查（材料質(zhì)保資料、試驗報告）和外觀檢查（材料品種、規(guī)格、標志、外形尺寸等）合格后方可報驗和取樣復試。質(zhì)保措施是一個系統(tǒng)工程，必須全員參與，全過程控制，并本著“事先控制是主導、事中控制是關(guān)鍵，事后控制是完善”的思想才能實現(xiàn)。項目部內(nèi)審員根據(jù)公司內(nèi)審員提出的不合格項，及時進行回復，拿出整改措施并上報公司內(nèi)審組進行再次審核。七、薄弱環(huán)節(jié)通過評審，大家還提出了許多不足和改進建議，概括起來有以下幾點：人力資源不足，缺乏人力是公司的當務(wù)之急，另外對現(xiàn)有人員的專業(yè)技能培訓也是必須抓緊的。雖還有諸多不足之處，但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質(zhì)量管理體系是基本適宜充分和有效的。通過制定、實施健康安全管理方針和目標。通過審核，審核組一致認為：本單位自貫徹GB/T280012001標準，特別是體系投入運行以來，服務(wù)質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量和管理水平明顯有所提高，各項工作更加條理、規(guī)范；衛(wèi)生質(zhì)量得到了進一步提高，各班組對貫徹新標準、新目標呈現(xiàn)了較高的熱情。我聽了之后下巴差點沒掉到地上。哇！剛進去就看見一片刺眼的白色——白來源于圓形的白色大理石屋頂和墻面。那里有世界上第二大的全體建筑——大清真寺。二、合同控制部未建立顧客滿意度監(jiān)測和調(diào)查的相關(guān)程序，ASAB項目顧客滿意度目標為100%，實際未開展顧客滿意度調(diào)查。審核報告填寫不規(guī)范。希望項目部以“質(zhì)量月”為契機，積極開展豐富多彩的群眾性質(zhì)量活動，廣泛發(fā)動員工開展合理化建議為重點的建言獻策和崗位實踐，大力開展技術(shù)革新、技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)交流、發(fā)明創(chuàng)造、QC成果發(fā)布、“五小”活動（小建議、小革新、小攻關(guān)、小發(fā)明、小創(chuàng)造）等技術(shù)創(chuàng)新活動，進一步增強質(zhì)量意識，促進工程實體質(zhì)量的提高。應(yīng)進一步增強外籍員工的企業(yè)歸屬感，充分發(fā)揮中、外方雇員各自的優(yōu)勢，利用會議、談話、信函等各種方式和途徑，定期和不定期的與業(yè)主、設(shè)計、PMC、分包商進行內(nèi)部溝通，形成主動溝通、有效溝通的項目文化，避免溝通不暢造成的效率損失。通過各部門對顧客需求、意見、建議的收集和階段性的顧客滿意度調(diào)查等形式，跟蹤顧客對工程質(zhì)量、安全和項目管理服務(wù)等方面的滿意程度，定期對顧客需求和滿意情況進行分析總結(jié)，及時制定糾正措施，不斷提升顧客滿意度，為后續(xù)項目的開發(fā)和長期合作做好鋪墊。通過開展圖說質(zhì)量、組織工作方法和操作技術(shù)培訓等方式，不斷提高員工質(zhì)量意識和崗位操作技能。如，ASAB項目質(zhì)量目標在項目質(zhì)量計劃中予以了明確，但目標的執(zhí)行及完成情況并未得到有效的控制，建議將質(zhì)量目標的完成情況納入到對分公司各部門的年度考核中。六、改進建議根據(jù)本次審核發(fā)現(xiàn)，內(nèi)審組對阿布扎比分公司質(zhì)量管理體系實施運行工作提出下列建議：進一步加強文件控制，提高文件的適宜性和有效性。四、發(fā)現(xiàn)問題及整改要求發(fā)現(xiàn)的19個問題見附件。現(xiàn)場臨時設(shè)施的各類圖紙齊全完整，規(guī)劃詳細，功能劃分明確，消防設(shè)施設(shè)置規(guī)范，逃生路線標識清晰。因此本次重點審核的是分公司和ASAB項目質(zhì)量體系的實施運行情況。第一篇：2014阿布扎比內(nèi)審報告二○一四年CPECC質(zhì)量管理體系內(nèi) 部 審 核 報 告（阿布扎比分公司）編 制： 林 莉 審 核： 審 批：中 國 石 油 工 程 建 設(shè) 公 司二○一四年九月八日內(nèi) 部 審 核 報 告(阿布扎比分公司)審核目的：確定阿布扎比分公司質(zhì)量管理體系是否符合GB/T190012008/ISO 9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》、CPECC和阿布扎比分公司質(zhì)量管理體系文件的要求；確定阿布扎比分公司質(zhì)量管理體系是否有效實施與保持，識別潛在改進機會。質(zhì)量意識方面：分公司領(lǐng)導重視質(zhì)量管控，全體員工努力作好本職崗位工作，整個項目的實施運行是在和諧的工作氛圍中進行，分公司還盡力為員工創(chuàng)造良好的生活和工作環(huán)境，與業(yè)主、各分包單位、及其他相關(guān)方保持著良好的合作氛圍和較為暢通的溝通渠道，這些都利于項目順利實施。現(xiàn)場管線施工過程標識清晰，可追溯性強；坡口打磨規(guī)范，焊接防護措施完善；管線防腐施工規(guī)范，防護到位。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，由責任部門進行原因分析和整改，QA/QC部負責跟蹤驗證，并將整改結(jié)果于內(nèi)審末次會后20天內(nèi)報公司質(zhì)量管理處。首先，鑒于分公司組織機構(gòu)剛剛成立，建議以符合分公司、項目組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀和經(jīng)營管理實際情況為前提，做好分公司層面的建章立制工作。最后，管理文件的修改或升版，（尤其是修改時）應(yīng)及時通知和發(fā)放給各相關(guān)方，并做好文件發(fā)放確認的記錄，確保文件的使用場所得到適用文件的有效版本（如，焊條房墻上張貼的幾個版本的規(guī)定）。分公司各部門應(yīng)加強質(zhì)量主管要素相關(guān)內(nèi)容的學習，嚴格按照文件的要求實施項目的各項質(zhì)量管理活動，并加強項目的內(nèi)部溝通，進一步提高質(zhì)量管理體系運行的有效性。完善對分包方的管控機制。以“質(zhì)量月”為契機，積極開展豐富多彩的群眾性質(zhì)量活動。要把“質(zhì)量月”活動落實到基層班組，圍繞質(zhì)量改進和質(zhì)量攻關(guān)，引導員工爭當 “創(chuàng)新能手”、爭創(chuàng)“創(chuàng)新示范崗”、“工人先鋒號”，積極創(chuàng)建學習型、創(chuàng)新型班組。（審核報告的主要內(nèi)容應(yīng)包括審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員、審核日期、受審核方質(zhì)量體系運行總體評價