【正文】 主要表現(xiàn)在個(gè)別資料收集不齊。認(rèn)真開展了檔案年度立卷歸檔工作，確保了檔案資料收集齊全完整，整理規(guī)范，統(tǒng)一集中保管。今年以來，多次召開全局職工大會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)，專題研究解決檔案工作中的經(jīng)費(fèi)、明確分管領(lǐng)導(dǎo)和檔案管理人員等具體問題。領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對(duì)于加大干部監(jiān)督力度，拓寬干部監(jiān)督渠道，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)，做到科學(xué)決策，依法行政，自覺遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政紀(jì)律起到了很好的促進(jìn)作用，同時(shí)為各級(jí)黨委、政府管好用好干部提供了依據(jù)。(五)、盡力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。按照省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署，在教育轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)中，全市審計(jì)機(jī)關(guān)抽調(diào)了52名審計(jì)人員，組成12個(gè)審計(jì)組，以財(cái)政部門為基礎(chǔ)，有選擇、有重點(diǎn)地延伸調(diào)查了教育局、計(jì)委等職能部門24個(gè)，抽查了學(xué)校等用款單位130個(gè)。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項(xiàng)資金審計(jì)、水庫移民資金專項(xiàng)審計(jì)、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)等涉農(nóng)項(xiàng)目24個(gè)，其中市局安排了本級(jí)和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計(jì)、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)3個(gè)項(xiàng)目。這些審計(jì)項(xiàng)目早已全部落實(shí)任務(wù)，有的已經(jīng)結(jié)束審計(jì)，有的正在審計(jì)或準(zhǔn)備實(shí)施審計(jì)之中。隨著改革的深入和建設(shè)力度加大，投資審計(jì)越來越成為政府節(jié)省財(cái)政資金、減少損失浪費(fèi)的重要關(guān)口，為此，我局圍繞工程招投標(biāo)、合同簽訂、工程造價(jià)的真實(shí)性以及財(cái)務(wù)管理、資金使用等情況，因地制宜，加大了對(duì)政府投資項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)和竣工決算審計(jì)力度，成效較為明顯。根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的工作安排，我局組織了對(duì)全縣度抗凝救災(zāi)資金和捐贈(zèng)款物的分配、使用和管理進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。一共查出了財(cái)，并提出了有效的整改意見和建議。審計(jì)局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況，召開全局干部職工大會(huì)，制定幫扶活動(dòng)方案。為了深入貫徹十九大精神，抓好黨的思想建設(shè)和黨員、干部學(xué)習(xí)教育，我支部年初特別制定了政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，并明確專人抓此項(xiàng)工作的落實(shí)，主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神以及各類關(guān)于黨的建設(shè)的資料；抓好黨員干部思想教育，組織全體黨員到九渡赤水紀(jì)念館，進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育，通過學(xué)習(xí)教育，使黨員干部思想穩(wěn)定，始終保持著良好的精神狀態(tài)，為開展審計(jì)工作提供思想保證。(二)對(duì)信訪活動(dòng)中的做法和經(jīng)驗(yàn)要進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，并使之轉(zhuǎn)化為制度化、規(guī)范化的要求，鞏固和擴(kuò)大信訪工作成果。(六)聯(lián)合接訪。(三)跟蹤報(bào)告。強(qiáng)化對(duì)上訪處理問題的責(zé)任落實(shí)，真正做到分工負(fù)責(zé)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)。通過審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。加強(qiáng)離任審計(jì)，提供人事管理參考，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核提供參考。二、主要工作體會(huì)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來一定便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。②集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。按照“屬地管理”和“誰主管，誰負(fù)責(zé)的原則，抓好組織領(lǐng)導(dǎo)、工作人員、工作經(jīng)費(fèi)、依法依政策辦事、政策法制教育、依法處置“六個(gè)落實(shí)”，確保集中整治工作順利進(jìn)行，取得實(shí)效。具體做到以下幾點(diǎn)：(一)建立臺(tái)帳。(五)法制教育。(八)立卷歸檔。進(jìn)一步加大了對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，為構(gòu)建“小康**、和諧**”作出了巨大的努力。扎實(shí)開展主題實(shí)踐活動(dòng)，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。通過各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的開展，使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會(huì)等方面發(fā)揮了重要作用，具體開展了以下幾個(gè)方面的審計(jì)工作。如：支出調(diào)整后未先報(bào)縣人大批準(zhǔn)后實(shí)施等。二是抗震救災(zāi)款物審計(jì)。今年我市統(tǒng)一組織的審計(jì)項(xiàng)目有226個(gè)，其中省定項(xiàng)目114個(gè)，市定項(xiàng)目112個(gè)。完成了xx汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)，正確評(píng)價(jià)了該集團(tuán)組建兩年來的資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益情況，向股東代表大會(huì)通報(bào)了審計(jì)結(jié)果，為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項(xiàng)目國外援貸款、第九個(gè)衛(wèi)生發(fā)展項(xiàng)目國外援貸款、結(jié)核病控制項(xiàng)目國外援貸款等審計(jì)項(xiàng)目已全部完成，查出各類違規(guī)金額1660元，提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報(bào)告18篇，引起各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視。全市共完成重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資審