【正文】 5．支持性和相關(guān)性文件 6．記錄《采購申請單》 《月采購計(jì)劃匯總表》 《入庫驗(yàn)收單》 《領(lǐng)料單》《月采購計(jì)劃完成情況表》《采購申請單完成情況表》 《材料盤點(diǎn)表》 《工具借用表》 《個(gè)人工具明細(xì)表》《員工調(diào)（離）職工作移交單》 《資產(chǎn)報(bào)損單》不合格品的控制4．1．1采購申請部門（管理處）在領(lǐng)用物品時(shí)對物品進(jìn)行驗(yàn)證，判定為不合格物品時(shí)，由申請部門在《領(lǐng)料單》上做好記錄，庫管員填寫《不合格物資處理單》進(jìn)行記錄，將不合格物品放入不合格品區(qū)，標(biāo)識、隔離。 已到期而質(zhì)量未受影響的物品：庫管員應(yīng)在物品上做好標(biāo)識，注明“待檢驗(yàn)”字樣，并單獨(dú)碼放。e、員工轉(zhuǎn)崗，工具器具實(shí)物、登記表，隨員工一同轉(zhuǎn)到新崗位。如鉗子、改錐、扳手等。 個(gè)人工具的管理：對需配備個(gè)人工具的特殊專業(yè)、工種，必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字認(rèn)可；部門經(jīng)理應(yīng)對需配備的工具的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)。 在公休節(jié)假日或庫房下班后，發(fā)生跑、冒、滴、漏等緊急情況時(shí)，由值班經(jīng)理、保安人員帶領(lǐng)部門辦事人員到庫房領(lǐng)取物料并做聯(lián)簽登記。 材料入庫后，庫管員應(yīng)根據(jù)材料類別、規(guī)格型號等分類、合理碼放，做好相應(yīng)標(biāo)識。對批量采購數(shù)量超過10個(gè)（含10個(gè)）的物品，應(yīng)采取抽檢的方式進(jìn)行檢驗(yàn)，即從所購物品中按總數(shù)10％的比例抽檢，但抽檢的數(shù)量不得少于10個(gè)；對零星采購的或數(shù)量少于10個(gè)的物品逐個(gè)進(jìn)行驗(yàn)證。職責(zé)、操作。 員工領(lǐng)/借用工具，本人離職時(shí)須歸還或是領(lǐng)/借用人員變更交接，出現(xiàn)非正常毀損或丟失的，酌情追溯領(lǐng)/借用責(zé)任人員或是直接責(zé)任人員的賠付責(zé)任。 產(chǎn)成品入庫，庫管員憑已經(jīng)總檢與相關(guān)經(jīng)辦人認(rèn)簽的《產(chǎn)成品入庫單》及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)成品入庫上賬；涉及產(chǎn)成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)成品出庫下賬。 記錄須即時(shí)進(jìn)行、字跡清楚、填寫規(guī)范，嚴(yán)禁隨意涂改，其出入存情況與實(shí)一致，日清月結(jié)不積壓，月報(bào)工作及時(shí)跟進(jìn)。 庫管員在發(fā)放物資時(shí)必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。 禁止非庫管員擅自進(jìn)入庫房禁區(qū)。 物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。 采購人員所購經(jīng)公司入庫驗(yàn)證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續(xù)，須自行承擔(dān)退/換與相關(guān)損失責(zé)任。《請購單》，統(tǒng)一分派采購人員實(shí)施采購；為了避免誤購非需物資，采購人員應(yīng)認(rèn)真了解《請購單》記錄，同時(shí)，不得出現(xiàn)無有效憑據(jù)或不照單進(jìn)行的超范圍采購行為。 對于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟(jì)處教5元，情況嚴(yán)重的，必要時(shí)加倍處教。 財(cái)務(wù)和主管人員有責(zé)任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。如經(jīng)營標(biāo)識為1525℃儲存的藥品，企業(yè)就應(yīng)當(dāng)設(shè)置1525℃恒溫庫。藥品垛堆的距離要求為：藥品與墻、藥品與屋頂(房梁)的間距不小于30厘米，與庫房散熱器或供暖管道的間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米。按照庫房管理的實(shí)際需要，庫房管理區(qū)域色標(biāo)劃分的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)是：待驗(yàn)藥品庫(或區(qū))、退貨藥品庫(或區(qū))為___。對毒、麻等管制藥品要存入保險(xiǎn)柜，有專人保管，專人發(fā)放，存放毒、麻藥品的場所應(yīng)裝有安全報(bào)警裝臵，保證毒、麻藥品的安全保管。毒、麻、限制藥品按有關(guān)規(guī)定管理使用。第六條庫房內(nèi)禁止吸煙，不得堆放雜物或與檔案無關(guān)的物品。保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及時(shí)的發(fā)放，把好質(zhì)量關(guān)，對劣質(zhì)商品、過期食品拒絕收貨，并上報(bào)經(jīng)理，收貨時(shí)嚴(yán)格按領(lǐng)貨單上清點(diǎn)商品，如無差錯(cuò)，可與供貨部門辦理收貨手續(xù)。實(shí)用范圍本規(guī)定適用于酒店所有庫房的調(diào)配、維修保養(yǎng)及各項(xiàng)管理。油料的管理辦法，須有專人管理，專人發(fā)放。材料、成件及外委產(chǎn)品入庫：由負(fù)責(zé)采購和外委部門交質(zhì)檢員對照產(chǎn)品、材質(zhì)、規(guī)格、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，逐一驗(yàn)收合格，庫管人員點(diǎn)清數(shù)量，并開出收料單后入庫。進(jìn)入冷藏庫作業(yè)至少要安排兩人進(jìn)行。 用料計(jì)劃要周密，取料盡量一次取完，以減少開啟冷藏庫的次數(shù)，防止庫內(nèi)溫度變化過大。中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務(wù)分公司庫房管理規(guī)定 冷凍原料不能直接放在地面或靠墻擺放，以免妨礙庫內(nèi)空氣循環(huán)，影響儲存質(zhì)量。 桶裝或罐裝原料應(yīng)帶蓋密封，箱裝、袋裝原料應(yīng)放在貨架或墊板上，以利挪動。中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務(wù)分公司庫房管理規(guī)定 成本員對庫存物資要旬點(diǎn)月盤，每旬要看賬點(diǎn)物，月末盤點(diǎn)對賬，檢查原料賬面數(shù)字是否與實(shí)際儲存數(shù)相符，必要時(shí)，盤存清點(diǎn)可以隨時(shí)進(jìn)行。 庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火。中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務(wù)分公司庫房管理規(guī)定 存放易燃易爆危險(xiǎn)品的場所應(yīng)保持通風(fēng)，室外應(yīng)進(jìn)行上部遮蓋防止暴曬。 落地堆放物品要進(jìn)行下墊上蓋擺放整齊。第一篇：庫房管理規(guī)定庫房管理規(guī)定庫房管理規(guī)定 目的為了規(guī)范庫房管理，達(dá)到各種物資數(shù)量正確、質(zhì)量完好、安全可靠、收發(fā)迅速、流轉(zhuǎn)通暢、費(fèi)用降低。 按規(guī)定配備消防設(shè)施和器材，確保其有效性。 對成本員安全管理要求 每月對消防器材進(jìn)行定期檢查、保養(yǎng)，并會熟練使用，發(fā)現(xiàn)消防器材丟失、損壞、過期的，要及時(shí)向安全管理部門報(bào)告。庫房、庫棚門外墻壁上應(yīng)設(shè)置醒目的“禁煙、防火”等相關(guān)安全標(biāo)志牌；動火必須按照公司規(guī)定辦理動火作業(yè)許可證。原料的盤存清點(diǎn)由成本員經(jīng)手，管事親自負(fù)責(zé)，并填寫《MN010200002C02庫存物資盤點(diǎn)表》。玻璃器皿盛裝的原料應(yīng)避免破碎，對散裝食品應(yīng)進(jìn)行有效期標(biāo)識。 冷凍庫應(yīng)定期除霜，避免霜層積聚過厚，以保證良好的制冷效果，并節(jié)約能源。 庫內(nèi)儲存的原料必須堆放有序，原料與原料之間應(yīng)有一定的空隙，原料不能直接堆放在地面或靠墻，以使空氣良好循環(huán)，保證冷空氣始終都包裹在每一種原料四周。庫內(nèi)要設(shè)置報(bào)警裝置。其它物品的入庫：對于在外購買的其它物品，庫管人員對照申購的數(shù)量、規(guī)格和實(shí)物并開具入庫單后入庫。，油料放置處嚴(yán)禁吸煙。職責(zé)房務(wù)部負(fù)責(zé)本辦法的編制、保持、修訂。定期進(jìn)行物品的盤點(diǎn)，對自己保管的物品經(jīng)常檢查——有無過期，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，做到貨帳相符。第七條檔案管理人員應(yīng)保持庫房的清潔衛(wèi)生，離開庫房要及時(shí)關(guān)門上鎖，每日下班前要進(jìn)行安全檢查、切斷電源、關(guān)好門窗。藥品應(yīng)按劑型或類別分別上架擺放，并按藥品性質(zhì)做到冷藏、避光、通風(fēng)存放，室內(nèi)要有防潮、防霉變、防鼠措施，室內(nèi)嚴(yán)禁煙火，做好放火、防盜工作，管好電源，關(guān)好門窗，保護(hù)庫房安全。，做到賬物相符。合格藥品庫(或區(qū))、中藥飲片零貨稱取庫(或區(qū))、待發(fā)藥品庫(或區(qū))為綠色。另外倉間主通道寬度應(yīng)不少于200厘米，輔通道寬度應(yīng)不少于100厘米。對于標(biāo)識有兩種以上不同溫濕度儲存條件的藥品，一般應(yīng)存放于相對低溫的庫中，如某一藥品標(biāo)識的儲存條件為：20℃以下有效期___年，2030℃有效期___年，應(yīng)將該藥品存放于陰涼庫中。 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時(shí)離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶（嚴(yán)禁鑰匙亂丟亂放）。 庫管員執(zhí)行申購，填寫《請購單》，主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施審核。否則，未經(jīng)特定領(lǐng)導(dǎo)批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費(fèi)用報(bào)銷。 庫房每月或定期清理上報(bào)呆滯物資，經(jīng)公司核準(zhǔn)為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進(jìn)行退/換貨，力促降